因為紅沖之前的發(fā)票導(dǎo)致多交了增值稅，多繳納的稅留抵分三次在后期抵扣如何做分錄
你好，這個不需要單獨(dú)做憑證 ，在申報表上面有留底就可以了，它會自動抵扣。
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老師，要是發(fā)現(xiàn)我計提的增值稅跟附加稅在繳納稅款的時候沒有計提的那么多，是不是在繳納之后再做一筆沖減的分錄就可以了呢？因為之前稅還有留抵的
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五月份同一個業(yè)務(wù)開了兩張發(fā)票，忘記作廢其中一張，賬上只做了一筆發(fā)票收入，所以在交五月增值稅的時候，賬上和申報表的總稅額不一樣，申報表的稅多。次月做增值稅的付款憑證時因為有差異，就把差異那筆做了調(diào)整，借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。這樣就跟申報表保持一致了！但是因為這筆多交的，在下期抵扣，但因為6月進(jìn)項大于銷項，所以未繳稅，賬上留抵稅額10000，申報表上是12000，2000就是多交的那筆稅，到七月份交稅的時候留抵稅額應(yīng)該如何做分錄，多交那筆增值稅怎么做分錄
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一般納稅人，收到期末留抵退稅的增值稅時，該如何做分錄。后期因為其他原因，稅務(wù)局又繳回了留抵退稅款，又怎么處理？
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老師，我們公司截止目前增值稅還有3萬多的留抵稅額，是因為之前有一個月開錯票但是沒有多余發(fā)票紅沖導(dǎo)致的，如果本月還沒有抵扣完，后面該怎么處理
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老師，我們有一張異地項目的發(fā)票，9月份紅沖了，之前預(yù)繳的稅款那邊稅務(wù)局不退，可以留抵，后面抵扣，現(xiàn)在我沖收入，應(yīng)收時，預(yù)繳稅款留抵那部分需要做賬么，怎么做分錄呢
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這樣那我月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅未交增值稅金額不對呢
因為是垮月紅沖，銷項稅做了負(fù)數(shù)分錄
你好，你正常結(jié)轉(zhuǎn)就行。肖像做的負(fù)數(shù)也不影響的。
該抵扣多少還是抵扣多少，負(fù)數(shù)的話會減少銷項稅的金額。
月末做分錄把之前多交的一次性抵扣了，但實際申報沒給一次性抵扣而是分三次
你如果實際上是分三次抵扣的話，你賬上就不能夠一次抵扣。 這樣賬上其實是錯的。。
是啊，那我賬上如何做分錄呢？是把沒給抵扣的部分結(jié)轉(zhuǎn)到那個科目呢
你可以轉(zhuǎn)入到待抵扣進(jìn)項稅額里面。
或者你是多交的部分，你可以填入到預(yù)繳稅額。
好的謝謝
你好，不用客氣的了。