老師 這樣正常的嗎？點(diǎn)石嗎

您好，是的，點(diǎn)是就可以了

老師，那中間那些憑證過(guò)賬和結(jié)轉(zhuǎn)損益是不是不用點(diǎn)

您好，?是的，沒(méi)?有賬和損益結(jié)轉(zhuǎn)

老師 請(qǐng)問(wèn)咨詢(xún)服務(wù)到期了在哪里續(xù)費(fèi) 謝謝

您好，咱問(wèn)是學(xué)堂?續(xù)費(fèi)么，快去學(xué)堂首頁(yè)咨詢(xún)?cè)诰€(xiàn)客服哈，答疑老師是陪大家做題，這方面信息沒(méi)?有，請(qǐng)?jiān)?

老師小規(guī)模納稅人，私人老板，目前等著占地，公司停業(yè)沒(méi)什么收入，公司有145萬(wàn)銀行貸款，目前公司老板娘用自己私人賬戶(hù)還款80萬(wàn)，是做賬其他應(yīng)付款_老板娘嗎？公司其他應(yīng)付款數(shù)額挺大 有影響嗎？

您好，是的，貸方是這個(gè)科目，賬是這么做，我們要負(fù)債表申報(bào)時(shí)，把其他應(yīng)付款，填列在應(yīng)付賬款來(lái)申報(bào)就風(fēng)險(xiǎn)少了， 不用改賬，這是調(diào)表不調(diào)賬

老師，我的其他應(yīng)付款三百多萬(wàn)，不加這次的80萬(wàn)，有一百多萬(wàn)是老板和家人墊付的企業(yè)開(kāi)支我，需要都挪出來(lái)嗎？放在應(yīng)付賬款里面，老師您的意思是其他應(yīng)付款比應(yīng)付賬款更有風(fēng)險(xiǎn)是嗎？

您好，?是的，其他應(yīng)付款金額過(guò)大，這是隱藏收入的風(fēng)險(xiǎn)，有貨款進(jìn)私卡了，因?yàn)樗饺藳](méi)有這么多的款能墊出的

老師您好，我公司小規(guī)模，每個(gè)季度繳納土地房產(chǎn)使用稅，這是這幾年的工程改造，除了很早以前2013年的這三棟有錄入固定資產(chǎn)，后語(yǔ)的外包一直沒(méi)有錄取，我現(xiàn)在想把這些補(bǔ)起來(lái)，我應(yīng)該怎么處理呢？

您好，補(bǔ)上還是補(bǔ)折舊，調(diào)減應(yīng)納稅所得額，如果退稅就麻煩了，有查賬風(fēng)險(xiǎn)，就當(dāng)是現(xiàn)在的新資產(chǎn)入賬，本年折舊，不更正?申報(bào)以前了

老師，目前2017和2019這兩個(gè)年份增加的5棟廠(chǎng)房目前按老板的意思都想錄入在建工程，他們都還沒(méi)有交付，折舊我這兩年沒(méi)有提了因?yàn)樘潛p太大，原來(lái)做折舊的

哦哦，沒(méi)有交付是可以入在建工程的

還有一個(gè)問(wèn)題老師，拆除的300平和283平我應(yīng)該怎么做賬呢，因?yàn)樵蹅z剛說(shuō)到其他應(yīng)付款，我這筆帳前幾個(gè)月做成借方在建工程1899500貸方其他應(yīng)付款，這樣合理嗎

拆除的300和283平，我沒(méi)辦法找到對(duì)應(yīng)的發(fā)票，只有一個(gè)固定資產(chǎn)提現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上

您好，不合理的，沒(méi)有發(fā)票，這些入了固定資產(chǎn)折舊?也不能稅前扣除，另外其他應(yīng)付款余額過(guò)大也是被查賬的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理的好呢，因?yàn)椴鸪倪@兩個(gè)廠(chǎng)房平時(shí)在繳納房產(chǎn)稅，上面有它的價(jià)值，我能按照那個(gè)來(lái)處理嗎