老師好！請問一下，結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，如果沒有做出庫單，就按照每個(gè)月開出的發(fā)票，列出對應(yīng)的采購價(jià)格，這樣每個(gè)加起來核算對嗎？
可以的，可以這么做的
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老師，我們銷售材料，用的進(jìn)銷存系統(tǒng)。問一下結(jié)轉(zhuǎn)成本的事。正常情況下，我們當(dāng)月銷售，按出庫的累計(jì)庫存就可以結(jié)轉(zhuǎn)，但現(xiàn)在涉及有一部分開了票，有一部分還未開票，還有一部分不開票，我這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？~~我是想按開發(fā)票對應(yīng)的來結(jié)轉(zhuǎn)成本，但太多了，也剔不出來，假如我按出庫一起結(jié)轉(zhuǎn)，會不會有啥問題
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老師：早上好！我們公司是口腔行業(yè)的，剛開業(yè)，3月份就涉及采購了，采購是統(tǒng)一由后勤采購的，他那邊每個(gè)月入庫及出庫，錢還沒有付，發(fā)票也還沒有得，我剛來公司上班，現(xiàn)在做賬我是按他每個(gè)月的入庫表來暫估入庫，出庫表來做主營業(yè)務(wù)成本，采購那邊給我一份簡單的應(yīng)付賬款表，現(xiàn)在我要什么核對他的應(yīng)付賬款對不對，具體還欠供應(yīng)商多少錢，以后的話怎樣子管理應(yīng)付賬款，還是每個(gè)月底跟他拿數(shù)還是？
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老師您好，有個(gè)賬套剛開始核算醫(yī)務(wù)室的賬務(wù)，目前只有一個(gè)期初余額，平時(shí)就一些庫存采購及報(bào)銷支出，沒有收入，這樣的話需要每個(gè)月進(jìn)行成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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你好 老師 1:成本：110萬 2:銷售收入：207萬 3:毛利：97萬 問：如果產(chǎn)品結(jié)算價(jià)格每一個(gè)降低1%，按照22年銷量得出銷售收入會減少50萬，這樣算下來，也就是毛利直接減少了50萬 對不？
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老師還是剛才那個(gè)問題，那我銷售材料這塊結(jié)轉(zhuǎn)成本，1月份按實(shí)際對應(yīng)的采購價(jià)格結(jié)轉(zhuǎn)成本，等2月份銷售這9.5噸的時(shí)候我就不用這邊銷售了，那邊直接結(jié)轉(zhuǎn)這批材料成本了。等到月底一塊和成品算出來的平均單價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)銷售材料的成本
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但是你當(dāng)月出庫的一定開了發(fā)票嗎？有沒有沒開發(fā)票的？
銷售是按開發(fā)票來做的，當(dāng)月出貨，下個(gè)月開發(fā)票，就下個(gè)月再做的銷售，按開了發(fā)票做的銷售，這樣對嗎？
你好，納稅義務(wù)完了，這種如果查的話有風(fēng)險(xiǎn)。
納稅義務(wù)晚了。剛才。
意思是只要發(fā)貨了，還沒開發(fā)票，也要先做收入？下個(gè)月開票再怎么做？
是的對的，正規(guī)的是這么多。
對的是的，正規(guī)的是這么做的
如果發(fā)貨了當(dāng)月做收入，主營業(yè)務(wù)收入，庫存商品，下個(gè)月再開發(fā)票，怎么帳務(wù)處理？
借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估 借主營業(yè)務(wù)成本。貸庫存商品發(fā)票到了之后，紅沖上面的蛋估再做發(fā)票。
請問高鐵票怎么處理，直接報(bào)銷費(fèi)用嗎？報(bào)稅的時(shí)候再直接填抵扣9%？
出差的業(yè)務(wù)可以抵扣，可以報(bào)銷，票面的金額除以1.09×9%，按照這個(gè)來計(jì)算。
意思是按正常報(bào)銷費(fèi)用做帳，報(bào)稅的時(shí)候再填寫抵扣和稅金？
你好，可以的呀，可以這么做的。
做賬的時(shí)候就應(yīng)該加稅分開呀。