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老師我在繳納23年度的企業(yè)所得稅的時候沒有計提,我直接在24年4月做借所得稅費用貸應交所得稅,借應交所得稅貸銀存,財報里面就顯示所得稅費用金額,實際不是今年的,這個怎么做分錄調(diào)整下

2025-01-08 11:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-08 11:02

你好,這個你應該借,利潤分配,未分配利潤,貸,應交稅費,應交企業(yè)所得稅。

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快賬用戶5662 追問 2025-01-08 11:03

那這個應交所得稅怎么平呢

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齊紅老師 解答 2025-01-08 11:06

你好,你交的時候借,應交稅費,應交企業(yè)所得稅貸,銀行存款。

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快賬用戶5662 追問 2025-01-08 11:07

現(xiàn)在的問題是我已經(jīng)做完了,需要怎么更正

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齊紅老師 解答 2025-01-08 11:08

你好你可以紅字沖減之前的,然后再按照上面的做。

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快賬用戶5662 追問 2025-01-08 11:13

但是老師我4月份做的那個分錄已經(jīng)結轉(zhuǎn)了呀,我現(xiàn)在做負數(shù)在寫的話,所得稅費用就成負數(shù)了

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齊紅老師 解答 2025-01-08 11:14

你好,沒關系的你是,你是沖減之前的。 要這樣做了才是對的。

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你好,這個你應該借,利潤分配,未分配利潤,貸,應交稅費,應交企業(yè)所得稅。
2025-01-08
你好,同學 不用調(diào)整以前年度損益調(diào)整,直接所得稅費用科目,摘要注明清楚
2024-04-12
您好,分錄就是您寫的,匯繳時補的所得稅, 借:所得稅費用 改為 利潤分配未分配利潤 計提的時候是在來年調(diào)增調(diào)減后,是的 如果是以前年度的,分錄: 1、借:利潤分配未分配利潤 100(數(shù)據(jù)請忽略) 貸:以前年度損益調(diào)整 100 2、借:以前年度損益調(diào)整 100 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅 100 3、借:應交稅費-企業(yè)所得稅 100 貸:銀行存款 100
2024-11-22
先計提借所得稅費用 貸應交稅費應交企業(yè)所得稅
2024-01-05
您好 請問現(xiàn)在是填什么表?利潤表么
2023-04-13
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