現(xiàn)在查不到哪個(gè)供應(yīng)商和哪張發(fā)票，直接做個(gè)分錄沖銷(xiāo)嗎？

你好，你當(dāng)時(shí)暫估的時(shí)候完整的怎么做的？

借 庫(kù)存商品 （商品名稱(chēng)） 貸應(yīng)付帳款 暫估

借應(yīng)付賬款暫估 貸庫(kù)存商品，不用找哪張發(fā)票，做這個(gè)不就行了。

不用找對(duì)應(yīng)的發(fā)票，直接沖銷(xiāo)就可以嗎？

對(duì)的是的， 多暫估的

沖完以后為什么變負(fù)數(shù)了呢？哪里錯(cuò)了？

沖銷(xiāo)完，查明細(xì)，余額為負(fù)數(shù)，是怎么回事？

是不是沖銷(xiāo)完再重新做個(gè)入庫(kù)呢？

那你結(jié)轉(zhuǎn)了成本，你怎么不洗？你是不是還做了一個(gè)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品？

查一下，你這個(gè)有銷(xiāo)售嗎？ 實(shí)際購(gòu)入沒(méi)有發(fā)票 所得稅匯算清繳納稅調(diào)增就行。賬上不用處理呀。

實(shí)際購(gòu)買(mǎi)的都有發(fā)票，就是發(fā)票來(lái)的晚，先暫估入庫(kù)了，也結(jié)轉(zhuǎn)成本了，就是后面來(lái)了發(fā)票忘記沖銷(xiāo)了

所以一直掛著暫估，現(xiàn)在就想沖銷(xiāo)掉，時(shí)間久了，也不知道對(duì)應(yīng)的發(fā)票，意思是現(xiàn)在做個(gè)沖銷(xiāo)，再做個(gè)入庫(kù)嗎？

那如果后期發(fā)票到了，你單位再入一次庫(kù)的話，那庫(kù)存商品不就重復(fù)了？你去看一下你們銷(xiāo)售出去開(kāi)的明細(xì)和這個(gè)購(gòu)入的明細(xì)，對(duì)不就行了。

剛才試了一次，沖銷(xiāo)完再入一次，庫(kù)存商品余額是對(duì)的，如果不再入一次，庫(kù)存商品余額是負(fù)數(shù)

那你是跟調(diào)整不你這不沒(méi)調(diào)整一樣，借庫(kù)存商品，貸應(yīng)付賬款，借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品，這不做了，這兩個(gè)沒(méi)有用。那你不做不也是一樣？

還是不明白啊，就不沖了？

是的，你這樣充了的話沒(méi)有用。

原因你需不需要去查看一下，我上面告訴你方法了不是。

如果暫估入庫(kù)，也結(jié)轉(zhuǎn)成本了，后面來(lái)了發(fā)票也做了庫(kù)存商品，這樣的就只做一次沖銷(xiāo)？如果暫估入庫(kù)，也結(jié)轉(zhuǎn)成本了，后面來(lái)了發(fā)票就先沖銷(xiāo)前面暫估，再做一次入庫(kù)？是這個(gè)意思嗎？

你好，對(duì)的是的，是這么做的。

好的，謝謝！