老師，第三季度電子稅務(wù)局利潤報(bào)表和所得稅報(bào)表跟企業(yè)賬套附加稅時(shí)相差0.02但是賬套和增值稅附加表的金額一致，那我第四季度的時(shí)候能不能直接在電子稅務(wù)局利潤報(bào)表和所得稅報(bào)表中補(bǔ)上0.02呢？？我這樣補(bǔ)上所有的稅金不受影響，本年累計(jì)的數(shù)據(jù)和企業(yè)賬套也一致，但是單個(gè)的第三季度和第四季度和企業(yè)賬套的利潤表差0.02，需要去稅務(wù)大廳更正嗎？有沒有潛在風(fēng)險(xiǎn)？
你好同學(xué)： 不建議在第四季度電子稅務(wù)局利潤報(bào)表和所得稅報(bào)表中直接補(bǔ)上0.02的差額?。雖然這樣操作可能使得本年累計(jì)的數(shù)據(jù)與企業(yè)賬套一致，但單個(gè)季度的數(shù)據(jù)仍然存在差異，這可能會(huì)引起稅務(wù)部門的關(guān)注或詢問。 對(duì)于第三季度電子稅務(wù)局利潤報(bào)表和所得稅報(bào)表與企業(yè)賬套附加稅時(shí)相差的0.02元，建議首先查明原因。這種微小的差額可能是由于計(jì)算精度、四舍五入或者數(shù)據(jù)錄入時(shí)的微小誤差導(dǎo)致的。如果確認(rèn)是這種原因，并且這種差額不會(huì)對(duì)整體稅務(wù)狀況產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，那么可以選擇在后續(xù)季度中進(jìn)行調(diào)整，以確保年度數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 然而，如果無法明確差額的原因，或者這種差額可能涉及稅務(wù)合規(guī)性問題，那么建議前往稅務(wù)大廳進(jìn)行更正申報(bào)。更正申報(bào)可以確保稅務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，避免潛在的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。在更正申報(bào)時(shí)，需要攜帶相關(guān)的證明材料，如企業(yè)賬套、增值稅附加表等，以便稅務(wù)部門核實(shí)情況?。 總的來說，雖然0.02元的差額看似微小，但稅務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性對(duì)于企業(yè)的稅務(wù)合規(guī)性至關(guān)重要。因此，建議企業(yè)在處理此類問題時(shí)謹(jǐn)慎對(duì)待，確保稅務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。
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老師，我們前兩個(gè)季度的電子稅務(wù)局申報(bào)利潤表，之前會(huì)計(jì)亂報(bào)的，跟賬面對(duì)不上。我在報(bào)送三季度的利潤表時(shí)，直接在申報(bào)表將本年累計(jì)數(shù)和我的賬面數(shù)量調(diào)成一致，但是本月金額就與我的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致了，我這樣處理會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)啊
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您好，老師，第四季度的上傳給稅局的財(cái)務(wù)報(bào)表中利潤表和企業(yè)所得稅季度表的利潤總額不一致，電子稅局發(fā)來了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，說這兩個(gè)表不一致，要更改，可是我不想改正，想在匯算清繳的時(shí)候在統(tǒng)一更改，這樣子行不行的？因?yàn)檫@樣更改后會(huì)影響企業(yè)納稅信用的吧。
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老師，第四季度我已經(jīng)電子稅務(wù)局申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅了（是虧損沒交），老板又給了一些費(fèi)用發(fā)票，我看沒有匯算清繳，就記到當(dāng)年，可以嗎，導(dǎo)致賬上，和電子稅務(wù)局上的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅的利潤總額不一致
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老師，第三季度電子稅務(wù)局利潤報(bào)表和所得稅報(bào)表跟企業(yè)賬套附加稅時(shí)相差0.02但是賬套和增值稅附加表的金額一致，那我第四季度的時(shí)候能不能直接在電子稅務(wù)局利潤報(bào)表和所得稅報(bào)表中補(bǔ)上0.02呢？？我這樣補(bǔ)上所有的稅金不受影響，本年累計(jì)的數(shù)據(jù)和企業(yè)賬套也一致，但是單個(gè)的第三季度和第四季度和企業(yè)賬套的利潤表差0.02，需要去稅務(wù)大廳更正嗎？有沒有潛在風(fēng)險(xiǎn)？
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老師，第三季度電子稅務(wù)局利潤報(bào)表和所得稅報(bào)表跟企業(yè)賬套附加稅時(shí)相差0.02但是賬套和增值稅附加表的金額一致，那我第四季度的時(shí)候能不能直接在電子稅務(wù)局利潤報(bào)表和所得稅報(bào)表中補(bǔ)上0.02呢？？我這樣補(bǔ)上所有的稅金不受影響，本年累計(jì)的數(shù)據(jù)和企業(yè)賬套也一致，但是單個(gè)的第三季度和第四季度和企業(yè)賬套的利潤表差0.02，需要去稅務(wù)大廳更正嗎？有沒有潛在風(fēng)險(xiǎn)？
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老師，就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入，但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下，我在7-9月應(yīng)該對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對(duì)。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的，9月收入我在10月份確認(rèn)收入，那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎？但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了，如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話，7-9月的成本就太少了，我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎？
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老師您好，我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了，我也不知道老板想繳納多少增值稅，那我應(yīng)該怎么問他？我就問他收入是100萬，舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬收入？
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老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個(gè)月想調(diào)整，財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬，怎么調(diào)賬
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就是第三季度附加稅計(jì)算是四舍五入導(dǎo)致的。
怎么做調(diào)整了？財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表第三季的不能更正了
你好同學(xué)： 實(shí)在不行得到辦稅大廳了，把實(shí)際情況和人家工作人員講清楚，看能不能處理，或是在大廳更正申報(bào)！
大廳更正需要很多資料吧？如果不更正，但是本年利潤最后對(duì)上有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，這么小的金額？
是本年累計(jì)的數(shù)據(jù)和企業(yè)賬套一致的
你好同學(xué) 這個(gè)和金額大小沒有關(guān)系。最好去更正，這個(gè)應(yīng)該不是特別麻煩的！