老師，第三季度電子稅務(wù)局利潤報表和所得稅報表跟企業(yè)賬套附加稅時相差0.02但是賬套和增值稅附加表的金額一致，那我第四季度的時候能不能直接在電子稅務(wù)局利潤報表和所得稅報表中補上0.02呢？？我這樣補上所有的稅金不受影響，本年累計的數(shù)據(jù)和企業(yè)賬套也一致，但是單個的第三季度和第四季度和企業(yè)賬套的利潤表差0.02，需要去稅務(wù)大廳更正嗎？有沒有潛在風(fēng)險？
您好同學(xué) 不能直接補0.02需要找到每月賬面和實際申報差異所在
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老師，我們前兩個季度的電子稅務(wù)局申報利潤表，之前會計亂報的，跟賬面對不上。我在報送三季度的利潤表時，直接在申報表將本年累計數(shù)和我的賬面數(shù)量調(diào)成一致，但是本月金額就與我的財務(wù)報表不一致了，我這樣處理會不會有風(fēng)險啊
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您好，老師，第四季度的上傳給稅局的財務(wù)報表中利潤表和企業(yè)所得稅季度表的利潤總額不一致，電子稅局發(fā)來了風(fēng)險預(yù)警，說這兩個表不一致，要更改，可是我不想改正，想在匯算清繳的時候在統(tǒng)一更改，這樣子行不行的？因為這樣更改后會影響企業(yè)納稅信用的吧。
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老師，第四季度我已經(jīng)電子稅務(wù)局申報財務(wù)報表和企業(yè)所得稅了（是虧損沒交），老板又給了一些費用發(fā)票，我看沒有匯算清繳，就記到當(dāng)年，可以嗎，導(dǎo)致賬上，和電子稅務(wù)局上的財務(wù)報表和企業(yè)所得稅的利潤總額不一致
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老師，第三季度電子稅務(wù)局利潤報表和所得稅報表跟企業(yè)賬套附加稅時相差0.02但是賬套和增值稅附加表的金額一致，那我第四季度的時候能不能直接在電子稅務(wù)局利潤報表和所得稅報表中補上0.02呢？？我這樣補上所有的稅金不受影響，本年累計的數(shù)據(jù)和企業(yè)賬套也一致，但是單個的第三季度和第四季度和企業(yè)賬套的利潤表差0.02，需要去稅務(wù)大廳更正嗎？有沒有潛在風(fēng)險？
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老師，第三季度電子稅務(wù)局利潤報表和所得稅報表跟企業(yè)賬套附加稅時相差0.02但是賬套和增值稅附加表的金額一致，那我第四季度的時候能不能直接在電子稅務(wù)局利潤報表和所得稅報表中補上0.02呢？？我這樣補上所有的稅金不受影響，本年累計的數(shù)據(jù)和企業(yè)賬套也一致，但是單個的第三季度和第四季度和企業(yè)賬套的利潤表差0.02，需要去稅務(wù)大廳更正嗎？有沒有潛在風(fēng)險？
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差異就是當(dāng)初計提附加稅計算小數(shù)的時候多了0.02，但是實際電子稅務(wù)局報稅的時候少了0.02，次月扣稅發(fā)現(xiàn)附加稅多計提0.02就直接改憑證了，但是電子稅局的財務(wù)報表忘記更改了
通過更正申報來處理
第三季度的財務(wù)報表和所得稅報表還能更正嗎？怎么更正？
怎么平臺其他兩位老師又說只要本年累計一致就可以不用更正了，而且金額也很小
電子稅務(wù)局搜索更正申報，選擇你要更正的信息
第三季度的也可以改？
可以更正的 您可以試一下
那不改有沒有影響呢？我的本年累計是個企業(yè)賬套的數(shù)據(jù)對上的
不改你的申報表上一直會有差異
影響不大，為了一致性盡量更正一下
剛開始我填報因為有差異所以提示不給申報，后來我第四季度的補上這個0.02就可以正常申報了
這樣你的賬上和申報表一直是有差異的
財務(wù)報表可以更正，但是所得稅的那個季度報表更改不了
更整不了可以去大廳更正