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老師,運(yùn)輸合同,實(shí)際業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生,這個(gè)運(yùn)輸我們分包給下面的車隊(duì)運(yùn)輸,現(xiàn)在甲方還沒有讓我們開銷售發(fā)票,但是下面的車隊(duì)運(yùn)輸?shù)奈覀兿葔|付的運(yùn)費(fèi)車隊(duì)也給我們開了運(yùn)輸成本發(fā)票,現(xiàn)在做賬那不是成本大于收入。應(yīng)該怎么弄

2025-01-06 11:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-01-06 11:30

你好,這種情況下,你們收到的運(yùn)輸成本發(fā)票就暫時(shí)不入賬,還掛著預(yù)付賬款,催催甲方盡快結(jié)算,盡量讓收入和成本匹配。

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快賬用戶7829 追問 2025-01-06 11:32

現(xiàn)在已經(jīng)跨年了,實(shí)際成本票是24年11月份收到,但是銷售發(fā)票是25年1月份開出。賬務(wù)怎么處理呀

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齊紅老師 解答 2025-01-06 11:42

如果你們需要24年12月做無票收入,25年1月無票收入填負(fù)數(shù),開票,這么操作就是麻煩些。或者就是都做在1月,開票確認(rèn)收入,把掛的預(yù)付賬款轉(zhuǎn)到成本中。

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快賬用戶7829 追問 2025-01-06 11:43

老師,24年賬務(wù)怎么處理才能讓收支平衡。24年收到運(yùn)輸發(fā)票怎么做賬

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齊紅老師 解答 2025-01-06 11:52

因?yàn)槟銈?5年1月已經(jīng)把發(fā)票開出來了,我的建議,24年支付的運(yùn)輸成本發(fā)票不做處理不認(rèn)證,還是作為預(yù)付賬款。你問的這個(gè)收支平衡,還是想24年12月做無票收入么?

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你好,這種情況下,你們收到的運(yùn)輸成本發(fā)票就暫時(shí)不入賬,還掛著預(yù)付賬款,催催甲方盡快結(jié)算,盡量讓收入和成本匹配。
2025-01-06
代收款的業(yè)務(wù)代收方不確認(rèn)收入??
2021-07-29
那你們有運(yùn)輸開進(jìn)來的發(fā)票嗎?如果有的可以。
2022-12-14
同學(xué)你好 這個(gè)直接做往來吧
2021-08-26
也就是這個(gè)本屬于你公司收款項(xiàng),只是廠家代收后面給你? 這種你可以開發(fā)票做收入處理
2021-10-31
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