你好,這種情況下,你們收到的運(yùn)輸成本發(fā)票就暫時(shí)不入賬,還掛著預(yù)付賬款,催催甲方盡快結(jié)算,盡量讓收入和成本匹配。
老師,請(qǐng)問一下,我是個(gè)體一般納稅人運(yùn)輸服務(wù)部,與一個(gè)工廠承包運(yùn)輸該工廠的貨物,由于我沒有掛靠或者固定的車隊(duì)拉貨,所以只能找外面的流動(dòng)私人車輛,然后每拉一趟我就先墊運(yùn)費(fèi)給他們,而且司機(jī)也不能給我提供任何的加油發(fā)票,現(xiàn)在工廠要求我開9個(gè)點(diǎn)的運(yùn)輸發(fā)票給他們,他們才能給我結(jié)我給司機(jī)們墊的運(yùn)費(fèi),每個(gè)月大概有15萬左右,這樣我能開嗎?產(chǎn)生的稅會(huì)不會(huì)很高。
老師,我們是運(yùn)輸公司,自己公司有15輛車,,由于公司業(yè)務(wù)礦大,在外面又找了一個(gè)車隊(duì),這個(gè)車隊(duì)都是由個(gè)人組成的,他們有個(gè)帶頭的,如果我問到時(shí)候給他們付款,他們要給我們開票,讓這個(gè)帶頭的人,把所有運(yùn)費(fèi)發(fā)票給我開過來可以嗎
您好老師,我公司是運(yùn)輸公司去年承接部隊(duì)運(yùn)輸?shù)臉I(yè)務(wù),去年已根據(jù)實(shí)際運(yùn)輸量開具發(fā)票并收到發(fā)票上數(shù)量金額均相等的運(yùn)費(fèi),已全款打入公賬,現(xiàn)在部隊(duì)上說他們今年審計(jì)出去年噸位有誤差500元,不需要作廢去年發(fā)票重新開具,讓我們從公賬給他們退回該款項(xiàng),注明是退去年多付運(yùn)費(fèi),部隊(duì)也開具收據(jù),這個(gè)該怎么賬務(wù)處理?
老師,我們銷售貨物,然后跟客戶簽訂合同,貨物單價(jià)300由我們開具發(fā)票,運(yùn)輸費(fèi)90由車隊(duì)直接開票給客戶,客戶付運(yùn)輸費(fèi)給我們,我們只是代收,后面會(huì)支付給車隊(duì),這樣這個(gè)90跟我們是不是沒有關(guān)系的,實(shí)際我們只有300的收入。
老師您好,我是小規(guī)模公司,我們跟對(duì)方簽的是土方運(yùn)輸合同,但是我們公司名下沒有黃牌車,也沒有運(yùn)輸資格證,現(xiàn)在業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了,可以給對(duì)方開運(yùn)輸費(fèi)的發(fā)票嗎?
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請(qǐng)教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
現(xiàn)在已經(jīng)跨年了,實(shí)際成本票是24年11月份收到,但是銷售發(fā)票是25年1月份開出。賬務(wù)怎么處理呀
如果你們需要24年12月做無票收入,25年1月無票收入填負(fù)數(shù),開票,這么操作就是麻煩些。或者就是都做在1月,開票確認(rèn)收入,把掛的預(yù)付賬款轉(zhuǎn)到成本中。
老師,24年賬務(wù)怎么處理才能讓收支平衡。24年收到運(yùn)輸發(fā)票怎么做賬
因?yàn)槟銈?5年1月已經(jīng)把發(fā)票開出來了,我的建議,24年支付的運(yùn)輸成本發(fā)票不做處理不認(rèn)證,還是作為預(yù)付賬款。你問的這個(gè)收支平衡,還是想24年12月做無票收入么?