老師，我們24年需要給代理商的補(bǔ)貼款假如是30萬(wàn)，但還沒(méi)支付，假如我十二月對(duì)該筆款進(jìn)行賬務(wù)處理，計(jì)提借銷售費(fèi)用 30萬(wàn) 貸 其他應(yīng)付款 30萬(wàn)。但25年二級(jí)代理商說(shuō)該筆補(bǔ)貼款拿來(lái)抵貨款就可以，然后我這邊給他開(kāi)的發(fā)票是紅沖30萬(wàn)，那我賬務(wù)處理該怎么做？
同學(xué)你好，要先沖回原來(lái)計(jì)提的分錄，再依據(jù)紅沖發(fā)票準(zhǔn)確做好銷售業(yè)務(wù)沖減的賬務(wù)操作。
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老師，我們的代理商搞推廣活動(dòng)我們會(huì)給予一定的補(bǔ)貼，現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)這筆補(bǔ)貼用來(lái)抵他們的貨款，發(fā)票已經(jīng)開(kāi)過(guò)來(lái)。就是假如他們訂貨10萬(wàn)元，補(bǔ)貼款是3萬(wàn)，然后他們已經(jīng)開(kāi)了3萬(wàn)元的推廣發(fā)票給我們，本來(lái)這3萬(wàn)元要付給他們，但他們說(shuō)拿來(lái)抵貨款，那就是他們訂的這批貨再付7萬(wàn)元就可以，我們?cè)撛趺催M(jìn)行賬務(wù)處理
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老師，公司是總代理商，我們的二級(jí)代理商銷售產(chǎn)品或者做推廣活動(dòng)我們要給予補(bǔ)貼?，F(xiàn)在的問(wèn)題是好幾家二級(jí)代理商說(shuō)補(bǔ)貼款就不用付給他們了，拿來(lái)抵貨款，就是假如補(bǔ)貼是2萬(wàn)元，他們訂5萬(wàn)元貨，那么他們只需再付3萬(wàn)給我們就行，請(qǐng)問(wèn)我該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理？
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樸老師，有個(gè)問(wèn)題是這樣的，我們的二級(jí)代理商銷售物品或者推廣活動(dòng)我們會(huì)給補(bǔ)貼，但有些二級(jí)代理說(shuō)不需要把款付給他們，拿來(lái)抵貨款就行，23年就有這種情況，A二級(jí)代理商補(bǔ)貼款有5萬(wàn)，他們訂貨30萬(wàn)，所以實(shí)際支付25萬(wàn)過(guò)來(lái)，我們給了30萬(wàn)貨。當(dāng)時(shí)我們是按30萬(wàn)發(fā)票開(kāi)給他們，但感覺(jué)好像不對(duì)，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題該怎么調(diào)整呢？
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老師，現(xiàn)發(fā)現(xiàn)23年有一筆賬錯(cuò)了，該怎么調(diào)整？去年有給代理商的補(bǔ)貼款代理商用來(lái)抵貨款，當(dāng)時(shí)開(kāi)的發(fā)票是全額開(kāi)。就是假如訂貨款是10萬(wàn)元，補(bǔ)貼款是3萬(wàn)元，對(duì)方支付了7萬(wàn)元，我們開(kāi)了10萬(wàn)元的發(fā)票，按十萬(wàn)元做收入。當(dāng)時(shí)的賬務(wù)處理是，借 銀行存款 70000 貸 預(yù)收賬款 70000，然后就是 借 預(yù)收賬款 100000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100000，這樣就導(dǎo)致多沖3萬(wàn)元的預(yù)收賬款，請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在該怎么調(diào)這筆賬啊？
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老師，你好，我們是總代理商，有6家二級(jí)代理商，我們跟廠家的合作方式是這樣，跟該廠家拿機(jī)器售賣(mài)，然后機(jī)器損壞會(huì)到相應(yīng)的代理點(diǎn)維修，然后每個(gè)月廠家跟我們結(jié)算的時(shí)候會(huì)有激勵(lì)費(fèi)，但這個(gè)激勵(lì)費(fèi)是年底會(huì)轉(zhuǎn)到我們公司的銷售系統(tǒng)給予我們訂貨（包含二級(jí)代理商的激勵(lì)費(fèi)）。假如今年包含二級(jí)代理商總激勵(lì)費(fèi)是100萬(wàn)元，我們訂貨300萬(wàn)的話，對(duì)方會(huì)給予我們300萬(wàn)的貨，然后開(kāi)兩百萬(wàn)的發(fā)票給我們?，F(xiàn)在的問(wèn)題是我們跟二級(jí)代理的賬，每個(gè)月他們的激勵(lì)費(fèi)我都計(jì)提，假如某二級(jí)代理的總激勵(lì)費(fèi)是30萬(wàn)，我會(huì)計(jì)提到其他應(yīng)付款，但明年他們也想拿來(lái)抵貨款，我怎么沖賬？不懂怎么操作
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撿到的錢(qián)需要入會(huì)計(jì)賬簿嗎
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老師，我是做生產(chǎn)型企業(yè)的內(nèi)賬，沒(méi)有財(cái)務(wù)軟件，自己做表格需要做哪些
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老師請(qǐng)問(wèn)下姐弟直接的股權(quán)轉(zhuǎn)讓是免個(gè)人所得稅的吧
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老師，這是我們同事出差的高速發(fā)票，但是上面沒(méi)有稅額，我在電子稅務(wù)局也查詢不了這張發(fā)票，這個(gè)是在哪里查詢呢，這個(gè)是怎么回事呢。
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老師我們是汽車公司，但是我們買(mǎi)了車子，，這個(gè)是屬于固定資產(chǎn)，自己用的，，老師資產(chǎn)類別是什么？
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你好老師，自然人給我公司干活開(kāi)了勞務(wù)發(fā)票，開(kāi)發(fā)票時(shí)已經(jīng)交稅，我公司還用代繳勞務(wù)個(gè)稅嗎？
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老師我給對(duì)方公司轉(zhuǎn)了394元，但對(duì)方公司開(kāi)的發(fā)票金額是394.02這樣用改嗎？
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請(qǐng)問(wèn)老師，之前2024年12月的時(shí)候成本沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)抵稅，匯繳時(shí)能不能直接調(diào)減抵稅?。恐x謝！
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請(qǐng)問(wèn)老師，勞務(wù)公司開(kāi)的服務(wù)費(fèi)，記賬入什么科目
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我們公司是一般納稅人商貿(mào)企業(yè)。2024年7月份被查，2022年2023年，這兩年要補(bǔ)無(wú)票收入，補(bǔ)了20多萬(wàn)增值稅和企業(yè)所得稅。但2022年2023年是之前的會(huì)計(jì)做的賬，并且賬已經(jīng)打印出來(lái)了。請(qǐng)問(wèn)我要怎么做2024年的賬呢？
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假如對(duì)方訂貨是60萬(wàn)，那我就開(kāi)60萬(wàn)的發(fā)票，但紅沖30萬(wàn)，這個(gè)賬務(wù)處理是怎么樣的？
這個(gè)就借 應(yīng)收賬款 30萬(wàn) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 30萬(wàn) 這樣就可以嗎？紅沖的需要做賬否
同學(xué)你好，發(fā)票沖紅是可以沖一部分的哦
就是收入本來(lái)是60萬(wàn)，現(xiàn)在就按30萬(wàn)來(lái)算對(duì)吧？
你好同學(xué)，沖紅后就是30萬(wàn)了
前面的說(shuō)反沖去年的憑證，需要去更改去年的匯算清繳否？
因?yàn)殇N售費(fèi)用做到去年了，現(xiàn)在去反沖它
同學(xué)你好，需要對(duì)去年的匯算清繳進(jìn)行更正
那如果不去更正的話會(huì)怎么樣啊
是不是所有用到以前年度損益調(diào)整以及利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)這兩個(gè)科目調(diào)整的，都要去調(diào)整以前年度匯算清繳？但如果以前年度沒(méi)有繳稅，去調(diào)了之后需要繳稅，是要補(bǔ)繳稅嗎
同學(xué)你好，如果被稅務(wù)機(jī)關(guān)查的話會(huì)有處罰哦
哦哦 但這樣做好麻煩
調(diào)整后，是會(huì)存在補(bǔ)稅可能哦！
好麻煩 還有個(gè)問(wèn)題，假如發(fā)現(xiàn)三月份的增值稅填錯(cuò)，現(xiàn)在是不是可以修改？修改的話是不是后面的季度企稅也要跟著修改？
季度企業(yè)所得稅要不要跟著改，要是增值稅錯(cuò)誤影響到企業(yè)所得稅計(jì)稅基礎(chǔ)，像收入填錯(cuò)了，那就得改；要是沒(méi)影響，比如只是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有誤，那就不用改。