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啊彩：回復(fù)方老師 我想也是這樣，但是是上年度的返利，是不是應(yīng)當(dāng)沖減上年度的成本，計(jì)入以前年度損益調(diào)整

方老師：回復(fù)啊彩如果能對應(yīng)是去年銷售產(chǎn)品的返利，可以通過以前年度損益調(diào)整進(jìn)行沖減。 不過老師認(rèn)為這個返利是循環(huán)發(fā)生的，收到時直接沖減當(dāng)期的營業(yè)成本就可以。

啊彩：回復(fù)方老師 嗯嗯，好的，謝謝老師

方老師：回復(fù)啊彩不客氣，祝您生活愉快！

懶懶：回復(fù)陳詩晗老師 應(yīng)付賬款返利賬戶要怎么平？

陳詩晗老師：回復(fù)懶懶這個是抵貨款，你買貨時 借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款

懶懶：回復(fù)陳詩晗老師 要預(yù)估返利嗎？

陳詩晗老師：回復(fù)懶懶這個根據(jù)你實(shí)際情況，沒有規(guī)定要求必須預(yù)估或者不預(yù)估。

懶懶：回復(fù)陳詩晗老師 如果我要預(yù)估該怎么做返利分錄？

懶懶：回復(fù)陳詩晗老師 因?yàn)槲覀兊姆道际歉粼碌劫~，所以要預(yù)估

陳詩晗老師：回復(fù)懶懶預(yù)估時 借：其他應(yīng)收款-預(yù)估返利 貸：其他業(yè)務(wù)收入-預(yù)估反利 實(shí)際收到發(fā)票時 借：其他業(yè)務(wù)收入-預(yù)估 貸：其他應(yīng)收款-預(yù)估 借：其他應(yīng)收款-返利 貸：其他業(yè)務(wù)收入

懶懶：回復(fù)陳詩晗老師 但是我都是以發(fā)票入賬的，請給個全面分錄，謝謝

陳詩晗老師：回復(fù)懶懶你預(yù)估就沒有發(fā)票了啊。只能以你預(yù)估為準(zhǔn)。收到發(fā)票再做調(diào)整。 預(yù)估時 借：其他應(yīng)收款-預(yù)估返利 貸：其他業(yè)務(wù)收入-預(yù)估反利 實(shí)際收到發(fā)票時 借：其他業(yè)務(wù)收入-預(yù)估 貸：其他應(yīng)收款-預(yù)估 借：其他應(yīng)收款-返利 貸：其他業(yè)務(wù)收入 抵貨款時 借：應(yīng)付賬款-廠家 貸：其他應(yīng)收款-返利

懶懶：回復(fù)陳詩晗老師 我之前做的會計(jì)分錄是，預(yù)估返利，借：應(yīng)收賬款-返利，貸：預(yù)付賬款返利,發(fā)票到時，借，庫存商品(原價(jià))，進(jìn)項(xiàng)，應(yīng)收賬款-返利負(fù)數(shù)，貸預(yù)付賬款，預(yù)付賬款-返利，沖成本，借成本(負(fù)數(shù))，貸，庫存商品(負(fù)數(shù))，可是我發(fā)現(xiàn)，庫存商品，貸方負(fù)數(shù)就成了借方，這樣庫存商品就和實(shí)際數(shù)對不上了

懶懶：回復(fù)陳詩晗老師 那個貸方預(yù)付賬款返利是負(fù)數(shù)

陳詩晗老師：回復(fù)懶懶按我給你的分錄處理。

懶懶：回復(fù)陳詩晗老師 那我要把收入改成本，我們是用來沖成本的

陳詩晗老師：回復(fù)懶懶如果你是沖成本，就改為成本。

懶懶：回復(fù)陳詩晗老師 而且應(yīng)該是抵貨款的返利用來沖成本吧，老師的好像抵了好幾次成本

懶懶：回復(fù)陳詩晗老師 我要的是庫存每個月能對的上，按照老師我們的庫存就很難對上了

陳詩晗老師：回復(fù)懶懶沒有抵沖幾次。首先是預(yù)估的，然后收到發(fā)票時，是一筆沖銷之前預(yù)估，再按發(fā)票做的一筆，實(shí)際只是一次

懶懶：回復(fù)陳詩晗老師 我知道，那我要多預(yù)估得和我的庫存對的上才行?我覺得這樣好像有點(diǎn)不準(zhǔn)

陳詩晗老師：回復(fù)懶懶預(yù)估不準(zhǔn)是正常的，因?yàn)槠浒l(fā)票沒來，具體 金額無法確認(rèn)。所以收到發(fā)票，先沖預(yù)估，再按發(fā)票做一筆

懶懶：回復(fù)陳詩晗老師 不是這樣的老師，比如我們這個月購貨200萬，可以抵扣30萬，我要預(yù)估這個月的返利，如果這個月預(yù)估40的返利，這筆返利返利要下個月才能到，但是到賬返利不是體現(xiàn)在發(fā)票上的，只有抵扣返利才會體現(xiàn)在發(fā)票上，返利是返到我們的虛擬賬戶

陳詩晗老師：回復(fù)懶懶不明白，你本月購貨200，抵扣30，這個30是什么 預(yù)估這個月的返利40，這個40是如何得來

懶懶：回復(fù)陳詩晗老師 每個月廠方都會給預(yù)估標(biāo)準(zhǔn)的，我們每個月要申報(bào)銷量和預(yù)估返利

懶懶：回復(fù)陳詩晗老師 30萬是抵扣返利，40萬是預(yù)估返利

陳詩晗老師：回復(fù)懶懶你這個購貨200萬，抵30萬，30萬是否屬于之前返利留下的

懶懶：回復(fù)陳詩晗老師 對，上月返利本月抵扣

陳詩晗老師：回復(fù)懶懶其他應(yīng)收款-返利中，也可以由你所說虛擬賬戶。 本月購進(jìn)時 借：庫存商品和進(jìn)項(xiàng)稅200 貸：應(yīng)付賬款或銀行存款170 其他應(yīng)收款或虛擬賬戶30 預(yù)提當(dāng)月返利 借：其他應(yīng)收款 - 預(yù)估 40 貸：其他業(yè)務(wù)收入-預(yù)估 40 實(shí)際收到返利發(fā)票38 借：其他業(yè)務(wù)收入-預(yù)估40 貸：其他應(yīng)收款-預(yù)估 40 借：其他應(yīng)收款 38 貸：其他業(yè)務(wù)收入 38

懶懶：回復(fù)陳詩晗老師 我再想想，謝謝老師

陳詩晗老師：回復(fù)懶懶你再想想，等你的問題解決，我就休息了。 或者你明天再問我

懶懶：回復(fù)陳詩晗老師 老師我直接做兩筆就可以了，發(fā)票到：借，庫存，進(jìn)項(xiàng)，貸：預(yù)付，預(yù)付-返利，然后預(yù)估直接沖成本：借：成本-負(fù)數(shù)，貸：預(yù)付-返利

陳詩晗老師：回復(fù)懶懶好的，現(xiàn)在你的問題解決了沒

憂郁的歌曲：回復(fù)樸老師 收到，直接放進(jìn)了提貨賬戶的話。賬務(wù)上需要怎么處理？

樸老師：回復(fù)憂郁的歌曲你可以先掛往來款

憂郁的歌曲：回復(fù)樸老師 老師，能麻煩直接以分錄形式寫一下嗎？

樸老師：回復(fù)憂郁的歌曲借其他貨幣資金貸應(yīng)付賬款-廠家

安安：回復(fù)江老師 可是1月開了紅字發(fā)票信息表我就做退貨憑證，廠家一直還沒給我紅字發(fā)票，請問有關(guān)系不？

安安：回復(fù)江老師 收到紅字發(fā)票應(yīng)該怎么做退貨分錄了？

江老師：回復(fù)安安借：庫存商品 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 正數(shù)

哐嘡：回復(fù)軼塵老師 我看他們開出的紅票都是憑空開出來的啊， 我自己的庫存都是有數(shù)量，有金額的，我把庫存沖減了，我?guī)齑鎸?shí)物還在啊，是我理解有什么錯誤嗎

軼塵老師：回復(fù)哐嘡庫存不沖減啊 只沖減金額

q：回復(fù)樸老師 第一步進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的時候我我怎么做會計(jì)處理

樸老師：回復(fù)q借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 結(jié)轉(zhuǎn)時 借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅

q：回復(fù)樸老師 謝謝老師的啊

樸老師：回復(fù)q滿意請給五星好評，謝謝

q：回復(fù)樸老師 2、1月當(dāng)收到紅字發(fā)票記賬聯(lián)時分錄我需要處理嘛

q：回復(fù)樸老師 1月廠家給我公打款11.6萬分錄怎么做分錄怎么處理

q：回復(fù)樸老師 當(dāng)時購進(jìn)的庫存我們還沒銷售出去，發(fā)票未入庫，我們是不是在入庫的時候抵減入庫成本啊

q：回復(fù)樸老師 在嘛

q：回復(fù)樸老師 老師

q：回復(fù)樸老師 方便留個聯(lián)系方式嘛

q：回復(fù)樸老師 在嘛

樸老師：回復(fù)q1.紅字發(fā)票做原分錄的負(fù)數(shù)分錄 2.這個直接紅沖當(dāng)時的付款分錄

q：回復(fù)樸老師 好的，謝謝老師啊

樸老師：回復(fù)q不用客氣，滿意請給五星好評，謝謝

王培娟：回復(fù)郭老師 賣的酒還是按照之前購進(jìn)的價(jià)格結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？

郭老師：回復(fù)王培娟是的，按125的那個價(jià)格

王培娟：回復(fù)郭老師 一次性記住營業(yè)外收入75萬，在隨后銷售酒的過程中，賣的每一瓶酒還是正常記入收入，正常記入成本？這樣收入會不會記了兩次？成本按照之前的價(jià)格入賬？

郭老師：回復(fù)王培娟收入就是兩次，別人送給你們一次，你銷售出去一次 成本按你發(fā)票的入賬125

bamboo老師：回復(fù)陽光的小蝴蝶您好 沖減車子的入賬成本 請問收到的時候分錄怎么寫的