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失控發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄
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王雁鳴老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ smile 發(fā)表的提問：
被查出的失控發(fā)票進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎樣做分錄？
您好，借：主營業(yè)務(wù)成本等科目，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
46樓
2022-11-02 11:45:12
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 神奇小飛俠 發(fā)表的提問：
固定資產(chǎn)的發(fā)票失控你們是怎么做賬的呢。怎么做會(huì)計(jì)分錄，怎么進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出比如是虛開發(fā)票的發(fā)票失控
你好 借：固定資產(chǎn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款
47樓
2022-11-02 11:56:26
全部回復(fù)
江老師
職稱：高級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 會(huì)計(jì) 發(fā)表的提問：
失控發(fā)票要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，成本也要轉(zhuǎn)出，那應(yīng)怎樣做分錄，還有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目在借貨方各代表什么
沖銷入賬的憑證處理 借：原材料（或庫存商品） 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 正數(shù)
48樓
2022-11-02 12:25:00
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 會(huì)計(jì)學(xué)員 發(fā)表的提問：
2月份的失控發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出分錄怎么寫
借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款
49樓
2022-11-03 11:18:17
全部回復(fù)
袁老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 琴琴 發(fā)表的提問：
關(guān)于失控發(fā)票進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)處理
借：主營業(yè)務(wù)成本貸：應(yīng)交稅費(fèi)
50樓
2022-11-03 11:47:08
全部回復(fù)
王晶老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 4.56w
引用 @ 宇丶 發(fā)表的提問：
我企業(yè)查出18年有五張進(jìn)項(xiàng)票失控，需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，同時(shí)不能結(jié)轉(zhuǎn)成本。請問下老師應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄？
你好，就說吧 ，這帳憑證紅沖了，最后接轉(zhuǎn)入以前年度損益
51樓
2022-11-03 12:15:00
全部回復(fù)
宇丶：回復(fù)王晶老師 不好意思我沒明白什么意思？買的材料已經(jīng)入庫了
2022-11-03 12:30:58
王晶老師：回復(fù)宇丶當(dāng)時(shí)不是已經(jīng)入賬了嗎，把那筆憑證紅沖
2022-11-03 12:44:47
宇丶：回復(fù)王晶老師 可是庫存已經(jīng)銷售出去了啊，紅沖了庫存不成負(fù)的了。而且不能結(jié)轉(zhuǎn)成本，現(xiàn)在在做19年的賬，是不是需要做以前年度損益調(diào)整呢？月底是不是還需要結(jié)轉(zhuǎn)？能不能講解仔細(xì)一點(diǎn)
2022-11-03 13:07:18
王晶老師：回復(fù)宇丶哦，只能這樣座的呢，
2022-11-03 13:19:59
宇丶：回復(fù)王晶老師 就這還要收費(fèi)提問，錯(cuò)別字一大堆，簡直就是騙錢！投訴了
2022-11-03 13:32:31
王晶老師：回復(fù)宇丶發(fā)票失控，對應(yīng)的庫存，成本都要沖銷，沖銷之后，主營業(yè)務(wù)成本轉(zhuǎn)入以前年度損益調(diào)整
2022-11-03 13:56:35
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 小小小魚 發(fā)表的提問：
發(fā)票失控進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出屬于哪一個(gè)轉(zhuǎn)出項(xiàng)目
借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款
52樓
2022-11-06 12:16:58
全部回復(fù)
小小小魚：回復(fù)鄒老師 我不是問的分錄，是報(bào)稅的時(shí)候填在哪一個(gè)項(xiàng)目里面
2022-11-06 12:31:25
鄒老師：回復(fù)小小小魚你好，就是附表二的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2022-11-06 12:57:02
郭老師
職稱：初級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.56w
引用 @ 開朗的大山 發(fā)表的提問：
發(fā)現(xiàn)一年前申報(bào)表失控專票進(jìn)項(xiàng)稅額已轉(zhuǎn)出補(bǔ)繳稅，但未做賬務(wù)處理，現(xiàn)在如何做會(huì)計(jì)分錄
轉(zhuǎn)出也沒有做嗎 補(bǔ)的那個(gè)稅
53樓
2022-11-06 12:41:09
全部回復(fù)
袁老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 琴琴 發(fā)表的提問：
銷售額不用交稅應(yīng)該怎么做分錄還有失控發(fā)票怎么做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄
借：主營業(yè)務(wù)成本貸：應(yīng)交稅費(fèi)
54樓
2022-11-06 12:46:33
全部回復(fù)
小嬋老師
職稱：,中級會(huì)計(jì)師
4.94
解題: 0.08w
引用 @ 聆聽你的聲音 發(fā)表的提問：
老師，您好！請問因?yàn)榘l(fā)生失控發(fā)票而做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
借：成本/費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增稅（進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出）
55樓
2022-11-06 13:14:59
全部回復(fù)
聆聽你的聲音：回復(fù)小嬋老師 那如果是發(fā)生在3月份，然后一直忘記做這筆會(huì)計(jì)分錄，我可以在9月份補(bǔ)做嗎
2022-11-06 13:26:24
小嬋老師：回復(fù)聆聽你的聲音可以，直接在9月份做就好了
2022-11-06 13:38:14
聆聽你的聲音：回復(fù)小嬋老師 這樣沒有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)吧
2022-11-06 14:03:11
小嬋老師：回復(fù)聆聽你的聲音沒有，按照稅務(wù)要求把需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就好了
2022-11-06 14:22:09
聆聽你的聲音：回復(fù)小嬋老師 那如果是跨年度轉(zhuǎn)出，17年開的票，18年做轉(zhuǎn)出，這種情況也是根據(jù)您說的會(huì)計(jì)分錄做賬嗎？
2022-11-06 14:51:27
小嬋老師：回復(fù)聆聽你的聲音可以這樣直接轉(zhuǎn)出就好了
2022-11-06 15:10:11
聆聽你的聲音：回復(fù)小嬋老師 好的，謝謝老師！
2022-11-06 15:24:46
小嬋老師：回復(fù)聆聽你的聲音不客氣，祝工作順利！
2022-11-06 15:36:49
趙海龍老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 1.25w
引用 @ 簿荷梨子 發(fā)表的提問：
老師，你好。前幾個(gè)月購進(jìn)原材料，是專用發(fā)票，由于是失控發(fā)票，本月做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額，當(dāng)轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)，分錄是怎樣寫？
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
56樓
2022-11-07 11:14:37
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 能干的美女 發(fā)表的提問：
一般納稅人進(jìn)項(xiàng)已認(rèn)證 已抵扣，失控，需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，會(huì)計(jì)分錄怎么做？
您好 請問收到發(fā)票分錄怎么寫的
57樓
2022-11-07 11:29:31
全部回復(fù)
老江老師
職稱：,中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.48w
引用 @ 秋秋妹 發(fā)表的提問：
老師，請教下失控發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄怎么處理
你好！ 借：庫存商品（主營業(yè)務(wù)成本） 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
58樓
2022-11-07 11:37:56
全部回復(fù)
秋秋妹：回復(fù)老江老師 月末還需要轉(zhuǎn)嗎，
2022-11-07 12:11:44
老江老師：回復(fù)秋秋妹視情況 ，一般失控發(fā)票的庫存商品是不允許稅前列支的，所以，可能還有一個(gè)分錄 借 營業(yè)外支出 貸 庫存商品
2022-11-07 12:34:42
袁老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 陽光 發(fā)表的提問：
建筑業(yè)失控票進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄？沒有跨年，當(dāng)時(shí)記賬借：成本 進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行
借：主營業(yè)務(wù)成本貸：應(yīng)交稅費(fèi)
59樓
2022-11-07 11:51:58
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.56w
引用 @ 紅美美 發(fā)表的提問：
我公司有失控發(fā)票是去年的，這個(gè)月做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了，怎么處理，怎么做會(huì)計(jì)分錄
借以前年度損益調(diào)整貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸查補(bǔ)稅款 借查補(bǔ)稅款貸銀存
60樓
2022-11-08 10:36:18
全部回復(fù)

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