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萌噠噠的小蘿卜：回復(fù)老劉 去年的也可以直接做成本或者費(fèi)用？

老劉：回復(fù)萌噠噠的小蘿卜如果金額大就進(jìn)：以前損益調(diào)整，如果小直接進(jìn)成本費(fèi)用就行

一葉小舟：回復(fù)宸宸老師 不是借以前年度損益調(diào)整?

宸宸老師：回復(fù)一葉小舟您好，需要的，但是一般進(jìn)項(xiàng)稅金額不會(huì)太大。 但是如果您通過以前年度損益調(diào)整是更好的，就是麻煩一些

QqQq：回復(fù)宋生老師 庫(kù)存商品要具體到二級(jí)科目對(duì)嗎，一個(gè)一個(gè)的轉(zhuǎn)出嗎

宋生老師：回復(fù)QqQq你好！你如果當(dāng)時(shí)進(jìn)來的時(shí)候有具體到二級(jí)科目。那么沖的時(shí)候也應(yīng)該這樣

QqQq：回復(fù)宋生老師 那庫(kù)存商品的余額怎么辦？轉(zhuǎn)到成本嗎？

宋生老師：回復(fù)QqQq你好！這個(gè)要看稅務(wù)局認(rèn)定了，如果只是認(rèn)定你這個(gè)業(yè)務(wù)整個(gè)都違法，庫(kù)存商品也是假的。就要都沖減。

積極的蘿莉：回復(fù)答疑蘇老師 所有的成本需要轉(zhuǎn)出

答疑蘇老師：回復(fù)積極的蘿莉你好 借:庫(kù)存商品 貸 以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi) 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

積極的蘿莉：回復(fù)答疑蘇老師 好的！謝謝

答疑蘇老師：回復(fù)積極的蘿莉不客氣 祝工作順利哦

佳云：回復(fù)答疑蘇老師 老師這樣相當(dāng)于庫(kù)存增加了

答疑蘇老師：回復(fù)佳云你好 是的 相當(dāng)于庫(kù)存增加了。

????QuUee????ENnnn????：回復(fù)李愛文老師 老師這個(gè)原材料沒看懂 怎么會(huì)和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額相等呢 麻煩解釋下

李愛文老師：回復(fù)????QuUee????ENnnn????因?yàn)榍捌谧隽诉M(jìn)項(xiàng)稅，現(xiàn)在將這個(gè)進(jìn)項(xiàng)科額轉(zhuǎn)出，全部計(jì)入原材料成本中。就是相當(dāng)于不準(zhǔn)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅

我學(xué)習(xí)我自豪：回復(fù)江老師 增值稅已補(bǔ)交 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出5萬 分錄怎么做 還有企業(yè)所得稅要怎么去交呢 國(guó)稅沒有叫我們補(bǔ)交企業(yè)所得稅喔

江老師：回復(fù)我學(xué)習(xí)我自豪一、借：庫(kù)存商品（或原材料）50000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）50000 二、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）50000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅）50000 三、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)示交增值稅）50000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅50000 四、補(bǔ)交稅款 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅50000 借：營(yíng)業(yè)外支出——稅務(wù)罰款及滯納金 貸：銀行存款

JOY?：回復(fù)季老師 謝謝老師

季老師：回復(fù)JOY?不客氣，希望對(duì)你有幫助 。

陸：回復(fù)文文老師 數(shù)量，單價(jià)不用體現(xiàn)吧

文文老師：回復(fù)陸數(shù)量，單價(jià)不用體現(xiàn)。

陸：回復(fù)文文老師 到時(shí)這部份的原材料是不是要調(diào)增出來

文文老師：回復(fù)陸若沒有真實(shí)業(yè)務(wù)，對(duì)方又走逃了，是要調(diào)增

陸：回復(fù)文文老師 那放在原材料，到時(shí)還得領(lǐng)用，不然有余額在借方

陸：回復(fù)文文老師 這張失控原材料發(fā)票是上年的發(fā)票了

文文老師：回復(fù)陸若已經(jīng)領(lǐng)用，直接借記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

陸：回復(fù)文文老師 以前年度領(lǐng)用完了 是不是借：主營(yíng)成本（增加成本）貸：進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，還是說借：未分配利潤(rùn)，貸：進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

文文老師：回復(fù)陸以前年度領(lǐng)用完了? ??借：未分配利潤(rùn)，貸：進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

陸：回復(fù)文文老師 那這樣做，匯算清繳還需調(diào)增嗎？

文文老師：回復(fù)陸匯算清繳仍需調(diào)增，扣除類-其他欄