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會(huì)計(jì)學(xué)堂：回復(fù)meizi老師 老師您說(shuō)的是交稅的時(shí)候的分錄嗎？就是拿到交稅的銀行回單后，對(duì)應(yīng)做的憑證

會(huì)計(jì)學(xué)堂：回復(fù)meizi老師 老師，發(fā)放工資的分錄需要變化嗎？就是這個(gè)借：應(yīng)付職工薪酬，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅，貸：銀行存款，不好意思哈，我是急性子，所以一下問(wèn)出去幾句話了。

meizi老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂?你好；? ?這個(gè)是繳納的時(shí)候直接做這筆； 匯算調(diào)整 2；? ? ?發(fā)工資分錄直接做 ：借應(yīng)付職工薪酬? -工資 貸銀行存款；? 別做貸方個(gè)稅哈；? ? 個(gè)人又不承擔(dān)的? ?

會(huì)計(jì)學(xué)堂：回復(fù)meizi老師 老師，上個(gè)月做了怎么調(diào)呢？上個(gè)月寫(xiě)了借：應(yīng)付職工薪酬，借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅，貸：銀行存款

meizi老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂?你好；? 你紅沖了。按實(shí)際 重新做分錄即可? ?

會(huì)計(jì)學(xué)堂：回復(fù)meizi老師 老師，是5月的賬了，我剛說(shuō)成上個(gè)月說(shuō)錯(cuò)了，可以直接紅沖嗎？

meizi老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂?你好 ； 可以紅沖處理的? ?

會(huì)計(jì)學(xué)堂：回復(fù)meizi老師 那老師我不紅沖這樣寫(xiě)可以不，借：營(yíng)業(yè)外支出-個(gè)稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅。摘要寫(xiě)調(diào)整5月分錄

meizi老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂?你好 ； 你這樣你科目 之前繳納了嗎? ?

會(huì)計(jì)學(xué)堂：回復(fù)meizi老師 已經(jīng)繳納了，對(duì)了老師，這樣計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，您上面說(shuō)的匯算清繳的時(shí)候怎么調(diào)整呢？

meizi老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂?你好 ；? 是的。? 繳納了做借方個(gè)稅的分錄。 現(xiàn)在做? ?借：營(yíng)業(yè)外支出-個(gè)稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅。摘要寫(xiě)調(diào)整5月分錄? 就對(duì)了。 匯算納稅調(diào)整表 ；其他里面 填寫(xiě)調(diào)增??

明天和意外：回復(fù)宋生老師 是直接在發(fā)放工資的時(shí)候扣除的

宋生老師：回復(fù)明天和意外您好！發(fā)工資的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款 貸現(xiàn)金

明天和意外：回復(fù)宋生老師 那公司先預(yù)先交了兩個(gè)月的房租這個(gè)分錄怎么做呢

宋生老師：回復(fù)明天和意外您好！上面有啊。借其他應(yīng)收款 貸現(xiàn)金等。

清脆的花瓣：回復(fù)立紅老師 老師這個(gè)怎么調(diào)啊

清脆的花瓣：回復(fù)立紅老師 調(diào)11月社保 借：其他應(yīng)收款-墊付員工社保費(fèi)及個(gè)稅 貸：其他應(yīng)付款-代扣代繳員工扣款 這樣對(duì)嗎 這樣的話其他應(yīng)收款-墊付員工社保費(fèi)及個(gè)稅會(huì)一直掛著 這個(gè)要下掉嗎

立紅老師：回復(fù)清脆的花瓣同學(xué)你好，將計(jì)提時(shí)分錄的其他應(yīng)付款也換為其他應(yīng)收款就可以了；

清脆的花瓣：回復(fù)立紅老師 這個(gè)應(yīng)該怎么做啊老師

立紅老師：回復(fù)清脆的花瓣同學(xué)你好 是對(duì)賬轉(zhuǎn)40000掛往來(lái)這筆么；這個(gè)是可以的；

清脆的花瓣：回復(fù)立紅老師 不是的老師 社保這一塊調(diào)賬

立紅老師：回復(fù)清脆的花瓣同學(xué)你好 ?11月份我做的其他應(yīng)付款 這個(gè)我需要調(diào)賬嗎 11月份做的會(huì)計(jì)分錄 計(jì)提10月份工資（扣個(gè)稅）借：其他應(yīng)付款-代扣代繳員工扣款 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資 交個(gè)稅 借：其他應(yīng)付款-代扣代繳員工扣款 貸：銀行存款 計(jì)提11月份社保（公司部分）借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 交社保 借：應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn) 其他應(yīng)付款-代扣代繳員工扣款 貸：銀行存款——先這些分錄紅沖，然后再做分錄時(shí)將分錄中的其他應(yīng)付款換為其他應(yīng)收款就可以；這樣不會(huì)出錯(cuò)；

清脆的花瓣：回復(fù)立紅老師 這樣其他應(yīng)收還是會(huì)掛賬的啊

立紅老師：回復(fù)清脆的花瓣同學(xué)你好， 計(jì)提10月份工資（扣個(gè)稅）借：其他應(yīng)付款-代扣代繳員工扣款 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資? 個(gè)稅是在發(fā)放時(shí)才扣下的；分錄 借，應(yīng)付職工薪酬 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)稅 交稅 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)稅 貸，銀行存款 借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 交社保 借：應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn) 其他應(yīng)付款-代扣代繳員工扣款 貸：銀行存款——這個(gè)其他應(yīng)付款將在發(fā)工資時(shí)要從工資中扣下來(lái)的； 借，應(yīng)付職工薪酬一工資 貸，其他應(yīng)收款一個(gè)人社?！褪巧厦娣咒浗璺降钠渌麘?yīng)付款；

清脆的花瓣：回復(fù)立紅老師 老師你幫忙看一下我真的糊涂了 我的想法是直接把其他應(yīng)付款調(diào)成其他應(yīng)收款 然后再把其他應(yīng)收款下掉 主要是現(xiàn)在其他應(yīng)付款還有之前的我就不知道該怎么調(diào)了 我這種想法對(duì)嗎

立紅老師：回復(fù)清脆的花瓣同學(xué)你好，您這個(gè)賬涉及的時(shí)間太長(zhǎng)了，如果是一個(gè)月用錯(cuò)，可以這個(gè)分錄紅沖，然后再做正確的；如果已經(jīng)涉及很長(zhǎng)時(shí)間，可以不調(diào)了，就一直用現(xiàn)在這個(gè)科目 就可以；

清脆的花瓣：回復(fù)立紅老師 其他應(yīng)付款是11月份做的 之前都是其他應(yīng)收款 其他應(yīng)收款一直也掛著一些 得把這些下掉吧

立紅老師：回復(fù)清脆的花瓣同學(xué)你好，其他應(yīng)付款是11月份做的——如果是這樣，就按上面將11月分錄紅沖，然后再做正確的； 其他應(yīng)收款是可以有余額的；

清脆的花瓣：回復(fù)立紅老師 個(gè)稅這一塊雖然做的也是其他應(yīng)付款 后面也下掉了 這個(gè)就不用管了吧 12月份做個(gè)稅的時(shí)候再做成其他應(yīng)收款可以把

立紅老師：回復(fù)清脆的花瓣同學(xué)你好，是可以的；

天邊：回復(fù)佟老師 不是。這個(gè)員工就是被公司派到異地工作。

佟老師：回復(fù)天邊那可以扣除的房租的

天邊：回復(fù)佟老師 按當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)還是深圳標(biāo)準(zhǔn)扣除呢？謝謝！

佟老師：回復(fù)天邊要按照當(dāng)?shù)氐臉?biāo)準(zhǔn)扣除，

天邊：回復(fù)汪晨老師 那怎么扣除？在領(lǐng)工資地方扣除？依據(jù)是什么？有相關(guān)規(guī)定嗎？

汪晨老師：回復(fù)天邊你好！請(qǐng)查看專(zhuān)項(xiàng)扣文件

天邊：回復(fù)汪晨老師 哈哈

汪晨老師：回復(fù)天邊你好！歡迎下次提問(wèn)！

黎華蓮：回復(fù)方亮老師 做支出表，要不要減水電費(fèi)

方亮老師：回復(fù)黎華蓮您的意思是單位做支出表，支出表里面需不需要反映水電費(fèi)的支出對(duì)嗎？如果不對(duì)，請(qǐng)您清晰、完整的描述一下您的問(wèn)題。

黎華蓮：回復(fù)方亮老師 扣除員工的水電費(fèi)該怎做

方亮老師：回復(fù)黎華蓮您是讓老師編制發(fā)放工資時(shí)扣除應(yīng)該由員工個(gè)人負(fù)擔(dān)的水電費(fèi)的分錄嗎？

黎華蓮：回復(fù)方亮老師 算是吧

方亮老師：回復(fù)黎華蓮借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款-水電費(fèi)

Celia歆歆：回復(fù)立紅老師 好的，謝謝老師o(wú)(^o^)o

立紅老師：回復(fù)Celia歆歆你好，不客氣的，希望我的回答能夠幫助到您。

學(xué)堂用戶87vx84：回復(fù)小鎖老師 所以我要求公司按扣除后的金額報(bào)稅，這是合理的是吧，老師，謝謝

小鎖老師：回復(fù)學(xué)堂用戶87vx84對(duì)，這個(gè)是可以的，但是公司應(yīng)該不同意