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最新事業(yè)單位會(huì)計(jì)月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄
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陳詩(shī)晗老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 花癡的畫筆 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，您好，事業(yè)單位12月份如果做結(jié)轉(zhuǎn)本期盈余的分錄，就結(jié)不了賬。
你是如何做的結(jié)轉(zhuǎn) 分錄呢
46樓
2022-11-03 11:13:06
全部回復(fù)
花癡的畫筆：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 摘要:結(jié)轉(zhuǎn)本期盈余 借:本期盈余 貸:累計(jì)盈余
2022-11-03 11:45:35
陳詩(shī)晗老師：回復(fù)花癡的畫筆那你分錄處理是對(duì)的，結(jié)賬提示什么
2022-11-03 11:57:49
花癡的畫筆：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 就是上面圖片那樣呢
2022-11-03 12:15:02
陳詩(shī)晗老師：回復(fù)花癡的畫筆你這是讓你結(jié)轉(zhuǎn)的選項(xiàng)啊，
2022-11-03 12:28:04
花癡的畫筆：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 老師，這個(gè)分錄是得結(jié)轉(zhuǎn)12月的之后 再做的吧
2022-11-03 12:55:20
花癡的畫筆：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 老師，這個(gè)分錄是得結(jié)轉(zhuǎn)12月的之后 再做的吧
2022-11-03 13:21:46
陳詩(shī)晗老師：回復(fù)花癡的畫筆是的，12月月末處理完后，再做，這是年末的處理
2022-11-03 13:50:47
花癡的畫筆：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 好的，老師，另外我想問(wèn)一下，那財(cái)政撥款預(yù)算收入也是需要結(jié)轉(zhuǎn)的嗎？因?yàn)樾枰鲑Y產(chǎn)負(fù)債表，我不是很理解，不能自動(dòng)生成資產(chǎn)負(fù)債表
2022-11-03 14:13:03
陳詩(shī)晗老師：回復(fù)花癡的畫筆是的，財(cái)政 收入要結(jié)轉(zhuǎn) 到財(cái)政撥款結(jié)余處理的。 不能自動(dòng) 生成資產(chǎn)負(fù)債表？
2022-11-03 14:30:54
花癡的畫筆：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 老師，是結(jié)轉(zhuǎn)到財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)還是結(jié)余，是每個(gè)月都需要做這筆分錄嗎？是的，軟件不能自動(dòng)生成資產(chǎn)負(fù)債表，所以現(xiàn)在是自己填寫
2022-11-03 14:43:50
花癡的畫筆：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 就是根據(jù)這個(gè)試算平衡表來(lái)填寫
2022-11-03 15:08:38
陳詩(shī)晗老師：回復(fù)花癡的畫筆是的，那你這軟件是有問(wèn)題 是要每月結(jié)轉(zhuǎn) 的
2022-11-03 15:33:35
花癡的畫筆：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 老師，那是這樣寫嗎？ 摘要:結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政撥款預(yù)算收入 借:財(cái)政撥款預(yù)算收入 貸:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)
2022-11-03 15:58:46
陳詩(shī)晗老師：回復(fù)花癡的畫筆你應(yīng)該是 借 財(cái)政撥款預(yù)算收入 貸 事業(yè)支出 財(cái)政撥款結(jié)余
2022-11-03 16:23:49
花癡的畫筆：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 老師，為什么是貸:財(cái)政撥款結(jié)余呢？還有這個(gè)分錄到年末才做的話可以嗎？資產(chǎn)負(fù)債表需要體現(xiàn)財(cái)政撥款預(yù)算收入、財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)這兩個(gè)的余額嗎？
2022-11-03 16:48:32
陳詩(shī)晗老師：回復(fù)花癡的畫筆什么意思？財(cái)政結(jié)余體現(xiàn)的是你收入減去支出之后的余額。
2022-11-03 17:02:00
花癡的畫筆：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 好噠，謝謝老師
2022-11-03 17:17:32
陳詩(shī)晗老師：回復(fù)花癡的畫筆不客氣，祝你工作愉快。
2022-11-03 17:29:38
小君老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.96
解題: 0.04w
引用 @ 開心就好 發(fā)表的提問(wèn)：
事業(yè)單位月末銀行利息怎么結(jié)轉(zhuǎn)
事業(yè)單位的銀行利息走其他收入。
47樓
2022-11-03 11:38:59
全部回復(fù)
開心就好：回復(fù)小君老師 就是借銀行貸其他收入，月末怎樣結(jié)轉(zhuǎn)
2022-11-03 12:05:45
小君老師：回復(fù)開心就好你好！這筆利息收入轉(zhuǎn)事業(yè)結(jié)余。
2022-11-03 12:30:45
曉海老師
職稱：會(huì)計(jì)中級(jí)職稱
5.00
解題: 2.42w
引用 @ 下一站之后 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，請(qǐng)問(wèn)實(shí)操分錄練習(xí)事業(yè)單位“結(jié)轉(zhuǎn)本月收支”怎么算？
你好，我們是兼職答題老師看不到你們的課件，趙旭鑫群的技術(shù)要一下相關(guān)課程的講義，上面有解釋
48樓
2022-11-03 11:52:00
全部回復(fù)
方亮老師
職稱：稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 1.83w
引用 @ 大拇指的約定 發(fā)表的提問(wèn)：
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅最最正規(guī)的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下面的明細(xì)科目是年末時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)，月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)，年末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
49樓
2022-11-06 11:28:32
全部回復(fù)
陳詩(shī)晗老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 堅(jiān)強(qiáng)的康乃馨 發(fā)表的提問(wèn)：
我是想問(wèn)一下，就是咱們不是事業(yè)單位新的會(huì)計(jì)制度，年末，財(cái)政撥款支出大于收入。這筆分錄就是用上一年度的財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)，彌補(bǔ)的話怎么做這筆分錄。
你好，同學(xué) 你這里是上年度余下的用度彌補(bǔ)今年的 借，財(cái)政撥款結(jié)余～年初 貸，財(cái)政撥款結(jié)余
50樓
2022-11-06 11:51:51
全部回復(fù)
陳詩(shī)晗老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 堅(jiān)強(qiáng)的康乃馨 發(fā)表的提問(wèn)：
我是想問(wèn)一下，就是咱們不是事業(yè)單位新的會(huì)計(jì)制度，年末。財(cái)政撥款支出大于收入。這筆分錄就是用上一年度的財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)，彌補(bǔ)的話怎么做這筆分錄。
借，財(cái)政撥款結(jié)余～年初 貸，敗陣撥款結(jié)余
51樓
2022-11-06 12:16:08
全部回復(fù)
堅(jiān)強(qiáng)的康乃馨：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 是了，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)都要做分錄
2022-11-06 13:04:01
陳詩(shī)晗老師：回復(fù)堅(jiān)強(qiáng)的康乃馨你上面是預(yù)算 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借，累計(jì)盈余～年初或以前年度累計(jì)盈余 貸，累計(jì)盈余
2022-11-06 13:26:29
堅(jiān)強(qiáng)的康乃馨：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 這個(gè)數(shù)字就寫多支的那個(gè)塊錢就可以了吧？
2022-11-06 13:56:11
堅(jiān)強(qiáng)的康乃馨：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 老師
2022-11-06 14:21:56
堅(jiān)強(qiáng)的康乃馨：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 這個(gè)數(shù)字就寫多支的那個(gè)塊錢就可以了吧？？？？
2022-11-06 14:50:42
堅(jiān)強(qiáng)的康乃馨：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 老師還在嗎 麻煩回答下
2022-11-06 15:18:26
陳詩(shī)晗老師：回復(fù)堅(jiān)強(qiáng)的康乃馨是的，多支出的就可以了，在上課
2022-11-06 15:30:15
堅(jiān)強(qiáng)的康乃馨：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 謝謝老師
2022-11-06 15:49:27
堅(jiān)強(qiáng)的康乃馨：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 那這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)前做分錄了，還是結(jié)轉(zhuǎn)后做這筆分錄
2022-11-06 16:19:25
堅(jiān)強(qiáng)的康乃馨：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 老師在解決下唄
2022-11-06 16:29:35
陳詩(shī)晗老師：回復(fù)堅(jiān)強(qiáng)的康乃馨你這是正常結(jié)轉(zhuǎn)后再做這個(gè)分錄
2022-11-06 16:57:46
陳詩(shī)晗老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 龍蚨泉 發(fā)表的提問(wèn)：
事業(yè)單位勵(lì)耕補(bǔ)助款（個(gè)人對(duì)公轉(zhuǎn)賬）會(huì)計(jì)分錄
你好，同學(xué)。 借 事業(yè)支出 貸 資金 結(jié)存 借 業(yè)務(wù)活動(dòng)支出 貸 銀行存款
52樓
2022-11-06 12:25:26
全部回復(fù)
龍蚨泉：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 預(yù)算科目怎么
2022-11-06 13:10:42
龍蚨泉：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 填寫
2022-11-06 13:28:59
陳詩(shī)晗老師：回復(fù)龍蚨泉你是說(shuō)經(jīng)濟(jì)分類??？基本支出　
2022-11-06 13:49:29
maize老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 匡頔 發(fā)表的提問(wèn)：
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅最新的政策分錄怎做？
財(cái)會(huì)2016.22號(hào)文件你可以去看下文件。月度終了，企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。對(duì)于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）”科目，貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目；對(duì)于當(dāng)月多交的增值稅，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目，貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）”科目。
53樓
2022-11-06 12:52:00
全部回復(fù)
袁老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 李麗莉 發(fā)表的提問(wèn)：
問(wèn)一個(gè)事業(yè)單位會(huì)計(jì)分錄的問(wèn)題。一個(gè)村委會(huì)入股20萬(wàn)給電站，每年村委會(huì)能分紅2萬(wàn)， 其中村委會(huì)每年會(huì)把分紅里的10%給慈善基金，另10%扶持貧困戶，剩余80%的分紅作為 村委會(huì)的工作經(jīng)費(fèi)， 這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做？
視同分紅吧
54樓
2022-11-07 10:26:59
全部回復(fù)
紫藤老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 精明的日記本 發(fā)表的提問(wèn)：
行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)哪些情況下既要做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)又要做預(yù)算會(huì)計(jì)分錄，哪些情況下只做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄
你好，發(fā)生費(fèi)用支出的，既要做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)又要做預(yù)算會(huì)計(jì)分錄， 如果沒有涉及收入支出的，不需要做預(yù)算會(huì)計(jì)
55樓
2022-11-07 10:49:29
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 28.28w
引用 @ 潔凈的洋蔥 發(fā)表的提問(wèn)：
事業(yè)單位會(huì)計(jì)，本月多扣了醫(yī)療保險(xiǎn)50元，下月返還給職工，跟工資一起打到他個(gè)人工資卡，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄本月怎么做，下月怎么做，請(qǐng)哪位大俠指導(dǎo)下。
您好！發(fā)工資的時(shí)候，借:應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)付款-多扣保險(xiǎn)費(fèi) 現(xiàn)金。 下個(gè)月借：其他應(yīng)付款-多扣保險(xiǎn)費(fèi) 貸現(xiàn)金。
56樓
2022-11-07 11:09:26
全部回復(fù)
潔凈的洋蔥：回復(fù)宋生老師 從工資里提取保險(xiǎn)費(fèi)的會(huì)計(jì)科目怎么做
2022-11-07 11:40:22
宋生老師：回復(fù)潔凈的洋蔥您好！1.分配工資 　　借：XX費(fèi)用(管理/銷售等) 　　貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 　　2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 　　借：XX費(fèi)用(管理/銷售等) 　　貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 　　3.次月發(fā)放工資時(shí) 　　借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保(個(gè)人部分) 　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 　　庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 　　借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個(gè)人部分) 　　貸：銀行存款
2022-11-07 11:52:50
紫藤老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 清爽的路人 發(fā)表的提問(wèn)：
行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)，退休人員的醫(yī)療保險(xiǎn)怎么記賬，會(huì)計(jì)分錄是怎樣的？
你好， 借單位管理費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸財(cái)政補(bǔ)助收入 借事業(yè)支出 貸財(cái)政補(bǔ)助預(yù)算收入
57樓
2022-11-07 11:26:02
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 28.28w
引用 @ 潔凈的洋蔥 發(fā)表的提問(wèn)：
事業(yè)單位會(huì)計(jì)，本月多扣了醫(yī)療保險(xiǎn)50元，下月返還給職工，跟工資一起打到他個(gè)人工資卡，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄本月怎么做，下月怎么做，請(qǐng)哪位大俠指導(dǎo)下。
您好！發(fā)工資的時(shí)候，借:應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)付款-多扣保險(xiǎn)費(fèi) 現(xiàn)金。 下個(gè)月借：其他應(yīng)付款-多扣保險(xiǎn)費(fèi) 貸現(xiàn)金。
58樓
2022-11-07 11:36:58
全部回復(fù)
袁老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 李麗莉 發(fā)表的提問(wèn)：
問(wèn)一個(gè)事業(yè)單位會(huì)計(jì)分錄的問(wèn)題。一個(gè)村委會(huì)入股20萬(wàn)給電站，每年村委會(huì)能分紅2萬(wàn)， 其中村委會(huì)每年會(huì)把分紅里的10%給慈善基金，另10%扶持貧困戶，剩余80%的分紅作為 村委會(huì)的工作經(jīng)費(fèi)， 這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做？
按分紅入賬吧
59樓
2022-11-08 10:52:29
全部回復(fù)
陳詩(shī)晗老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 桃夭 發(fā)表的提問(wèn)：
老師請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，行政事業(yè)單位在實(shí)行新制度以前每個(gè)月都做收支結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在新政府會(huì)計(jì)制度下要怎么處理每個(gè)月的收支結(jié)轉(zhuǎn)問(wèn)題
你 好，同學(xué)。 收入和支出要結(jié)轉(zhuǎn)至凈資產(chǎn)處理。
60樓
2022-11-08 10:59:26
全部回復(fù)
桃夭：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)這么做我理解的，那預(yù)算會(huì)計(jì)這邊怎么做
2022-11-08 11:40:16
陳詩(shī)晗老師：回復(fù)桃夭預(yù)算會(huì)計(jì)是收付實(shí)現(xiàn) 制。 是結(jié)轉(zhuǎn) 至財(cái)政撥款結(jié)余賬戶
2022-11-08 11:54:12
桃夭：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 放在累計(jì)結(jié)余還是結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入？是不是每個(gè)月月末都要做
2022-11-08 12:06:44
陳詩(shī)晗老師：回復(fù)桃夭結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入，每月末都要處理。
2022-11-08 12:23:50
桃夭：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 好的，謝謝
2022-11-08 12:46:04
陳詩(shī)晗老師：回復(fù)桃夭不客氣，祝你工作愉快
2022-11-08 12:56:18
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