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Kobe123：回復文老師 沒有報案，求具體分錄，如果這月已做了固定資產(chǎn)計提，賬務如何處理，如果還沒有做固定資產(chǎn)計提又怎么處理，求具體分錄，謝謝

文老師：回復Kobe123入賬的的時候是 借 固定資產(chǎn) 3000 貸 銀行存款 3000，如果已計提折舊200，那損失的會計處理：借 營業(yè)外支出 2800 累計折舊 200 貸 固定資產(chǎn) 3000，如果沒有計提折舊， 那就借 營業(yè)外支出 3000，貸 固定資產(chǎn)，你沒有報案，那就讓廚工自己寫一份情況說明作為附件

Kobe123：回復文老師 但老板要廚工賠償一半，那怎么做賬務處理

文老師：回復Kobe123營業(yè)外支出的一般做 其他應收款，收到廚工的賠款時，再借庫存現(xiàn)金 貸其他應收款

Kobe123：回復文老師 就是 先做： 借：營業(yè)外支出 3000 貸 ：固定資產(chǎn)3000 ，然后 廚工賠償 借：其他應收款-1500 貸 ： 營業(yè)外支出 1500， 再到還錢時 借：庫存現(xiàn)金*-1500 貸：其他應收款-1500 ？

文老師：回復Kobe123借：營業(yè)外支出 1500 其他應收款 1500 貸 ：固定資產(chǎn)3000，收到廚工賠款，借 庫存現(xiàn)金1500 貸 其他應收款 1500

水墨xxamm：回復宋生老師 就是公司承諾幫助客戶裝修，但是沒按期完成，我們不是裝修公司，是總部，客戶是加盟的加盟商

宋生老師：回復水墨xxamm您好！這個需要計入營業(yè)外支出。

花謝花飛：回復曉海老師 是因材料質量問題，賠的材料，不是錢，賠的200公斤的材料，倉庫已經(jīng)入庫，財務上怎樣做分錄？

曉海老師：回復花謝花飛你 你好！是你們的供應商吧。沖減上一批材料的成本。

曉海老師：回復花謝花飛或者做到營業(yè)外收入，借：原材料 貸：營業(yè)外收入

彩色的棉花糖：回復鄒老師 老師，如果發(fā)生退貨不是全退而是退一部分那是不是把之前開具的增值稅銷售發(fā)票開紅字但不是全開紅字而是退回的金額開紅字比例說銷售10臺不含稅100銷項稅17總共117，然后退回五臺那我是不是要開這張籃子發(fā)票的號碼開出不含稅金額50，稅額8.5沖銷，

彩色的棉花糖：回復鄒老師 那賬目處理是不是要沖銷這部分的收入借主營業(yè)務收入50應交稅費-應交銷項稅8.5貸銀行存款

鄒老師：回復彩色的棉花糖可以開具一張紅字然后開具一張5臺數(shù)量的專用發(fā)票

彩色的棉花糖：回復鄒老師 這樣子就是把10臺的增值稅專用發(fā)票全部開紅字沖銷再開新的五臺發(fā)票咯，

彩色的棉花糖：回復鄒老師 這樣子就是把10臺的增值稅專用發(fā)票全部開紅字沖銷再開新的五臺發(fā)票咯，

鄒老師：回復彩色的棉花糖是的。一般負數(shù)發(fā)票要跟開出去的正數(shù)發(fā)票要對應 實際工作中像你說的開5臺很難操作

彩色的棉花糖：回復鄒老師 那賬目處理呢，是我說的那樣沖銷么

鄒老師：回復彩色的棉花糖先按10臺沖收入，銷項稅 再按5臺確認收入

彩色的棉花糖：回復鄒老師 那就是借主營業(yè)務收入-100應交稅費-應交增值稅（銷項稅-17）貸貸銀行存款117 然后確定五臺收入借銀行存款58.5 貸主營業(yè)務收入 50 應交稅費-應交銷項稅8.5

鄒老師：回復彩色的棉花糖是的，記得退回入庫，銷售結轉成本

彩色的棉花糖：回復鄒老師 那就是借庫存商品 45 帶主營業(yè)務成本 45 比如說這個產(chǎn)品是45元 那這樣子沒錯把

鄒老師：回復彩色的棉花糖是的。結轉的我相信不用我說了

彩色的棉花糖：回復鄒老師 老師那我上面沖銷收入時轉到借方要用紅字是嗎然后銀行存款就是正數(shù)不是不等

鄒老師：回復彩色的棉花糖借：主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額） 貸：銀行存款 銀行存款在貸方，不是借方

彩色的棉花糖：回復鄒老師 我知道在貸方因為要把款退回給人家，然后就是這邊都是用正數(shù)沒有用紅字是嗎就是收入和稅費那邊

彩色的棉花糖：回復鄒老師 我知道在貸方因為要把款退回給人家，然后就是這邊都是用正數(shù)沒有用紅字是嗎就是收入和稅費那邊

鄒老師：回復彩色的棉花糖因為前面的紅字分錄已經(jīng)把所有的銀行存款沖掉了，你做一筆正確的才能跟銀行對上啊