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會(huì)計(jì)分錄和資產(chǎn)負(fù)債表
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袁老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 旭 發(fā)表的提問(wèn)：
資產(chǎn)負(fù)債表怎么能看懂和會(huì)填，是初學(xué)者這個(gè)不懂，不知道怎么辦
可以，建議學(xué)習(xí)一下財(cái)務(wù)報(bào)表課程
1樓
2023-03-14 15:52:40
全部回復(fù)
袁老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 助教 發(fā)表的提問(wèn)：
只有會(huì)計(jì)分錄，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表，怎么編制財(cái)務(wù)報(bào)表？
生成科目余額表，根據(jù)科目余額編制資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表
2樓
2023-03-14 17:21:50
全部回復(fù)
陳詩(shī)晗老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 軒轅縹緲 發(fā)表的提問(wèn)：
我想問(wèn)一下，我們公司借其他公司的款付的房租，會(huì)計(jì)分錄如何做？資產(chǎn)負(fù)債表如何填？
借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款 貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸：銀行存款
3樓
2023-03-14 18:14:31
全部回復(fù)
舟舟老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 0.44w
引用 @ autumn 發(fā)表的提問(wèn)：
假如處置其他權(quán)益工具投資之前，資產(chǎn)負(fù)債表日已調(diào)減公允價(jià)值，則處置其他權(quán)益工具時(shí)的 會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)？
借：銀行存款 其他綜合收益 貸：其他權(quán)益工具投資——成本 ——公允價(jià)值變動(dòng)損益 留存收益
4樓
2023-03-14 19:05:36
全部回復(fù)
autumn：回復(fù)舟舟老師 我覺(jué)得您說(shuō)的有誤
2023-03-14 19:40:55
舟舟老師：回復(fù)autumn那您是怎么想的，可以說(shuō)一下嗎
2023-03-14 19:55:12
autumn：回復(fù)舟舟老師 其他權(quán)益工具投資——公允價(jià)值變動(dòng)，這個(gè)科目應(yīng)該在借方' 因?yàn)樵谔幹眠@個(gè)其他權(quán)益工具投資之前，已經(jīng)使其他權(quán)益工具投資的公允價(jià)值變動(dòng)調(diào)減呢，所以處置時(shí)就要把它轉(zhuǎn)出，然后這個(gè)時(shí)候就要位于借方
2023-03-14 20:20:54
舟舟老師：回復(fù)autumn您這么理解是正確的 面對(duì)實(shí)際問(wèn)題時(shí)，需要考慮處置時(shí)，二級(jí)科目的方向 通用分錄 借：銀行存款 其他綜合收益（可能在貸方） 貸：其他權(quán)益工具投資——成本 ——公允價(jià)值變動(dòng)損益（可能在借方） 留存收益（可能在借方）
2023-03-14 20:32:27
autumn：回復(fù)舟舟老師 不光是其他權(quán)益工具——投資公允價(jià)值變動(dòng)這一個(gè)科目要把它轉(zhuǎn)出，而且其他綜合收益——其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng)這個(gè)科目原本在借方，現(xiàn)在也要把它位于貸方轉(zhuǎn)出，你完全說(shuō)錯(cuò)了
2023-03-14 20:48:26
autumn：回復(fù)舟舟老師 而且我在提問(wèn)題的時(shí)候已經(jīng)做出了前提，在處置這個(gè)投資之前，資產(chǎn)負(fù)債表日已經(jīng)調(diào)減了它的公允價(jià)值
2023-03-14 21:00:22
舟舟老師：回復(fù)autumn是的，其他綜合收益與公允價(jià)值變動(dòng)是對(duì)應(yīng)科目，在處置時(shí)都要沖掉 您這里掌握得非常好
2023-03-14 21:17:01
autumn：回復(fù)舟舟老師 所以您只需給我寫(xiě)出在調(diào)減的情況下，他的會(huì)計(jì)分錄該怎么寫(xiě)，而不應(yīng)該做出一個(gè)籠統(tǒng)的回答
2023-03-14 21:29:54
舟舟老師：回復(fù)autumn好的 借：銀行存款 其他權(quán)益工具投資——公允價(jià)值變動(dòng)損益 貸：其他權(quán)益工具投資——成本 其他綜合收益 留存收益（或者借方）
2023-03-14 21:58:22
立峰老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.95
解題: 0.98w
引用 @ 安靜的緣分 發(fā)表的提問(wèn)：
如何根據(jù)會(huì)計(jì)分錄制作資產(chǎn)負(fù)債表
同學(xué)你好 1、如果是財(cái)務(wù)軟件，分錄做成后，自動(dòng)生成。 2、如果是手工記賬 記賬憑證-t字型賬戶-試算平衡-登記總分類賬-登記報(bào)表?
5樓
2023-03-14 20:25:04
全部回復(fù)
閻老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 0.99w
引用 @ 行星環(huán)游 發(fā)表的提問(wèn)：
請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄中，四舍五入保留兩位以后進(jìn)位了，影響最后的資產(chǎn)負(fù)債表嗎，可以做平嗎
你好，不影響，因?yàn)橛薪璞赜匈J借貸必相等，這個(gè)科目進(jìn)位了，對(duì)應(yīng)的對(duì)方科目也進(jìn)位了
6樓
2023-03-14 21:31:19
全部回復(fù)
行星環(huán)游：回復(fù)閻老師 我有一筆分錄，法定盈余公積進(jìn)了一位，任意盈余公積進(jìn)了一位，加起來(lái)就是兩位了，但是未分配利潤(rùn)只能進(jìn)一位怎么辦呢
2023-03-14 21:55:20
行星環(huán)游：回復(fù)閻老師 哦哦哦我懂了，謝謝
2023-03-14 22:06:00
閻老師：回復(fù)行星環(huán)游不客氣，如果問(wèn)題已解決請(qǐng)給五星好評(píng)。
2023-03-14 22:16:34
王瑞老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.96
解題: 0.94w
引用 @ 為之則易 發(fā)表的提問(wèn)：
請(qǐng)問(wèn)老師！用精斗云在錄入會(huì)計(jì)分錄是資產(chǎn)負(fù)債表就跟著變動(dòng)還是等結(jié)賬之后才能成報(bào)表，謝謝
你好，錄入分錄形成會(huì)計(jì)憑證，期末結(jié)賬，后才可以生產(chǎn)報(bào)表，
7樓
2023-03-14 22:41:05
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 友好的花卷 發(fā)表的提問(wèn)：
資產(chǎn)負(fù)債表期末應(yīng)付帳款是負(fù)數(shù)，調(diào)整為正數(shù)，怎做會(huì)計(jì)分錄？
你好，你可以做這個(gè)調(diào)整分錄 借；預(yù)付賬款，貸；應(yīng)付賬款
8樓
2023-03-14 23:58:25
全部回復(fù)
三寶老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 1.19w
引用 @ LL 發(fā)表的提問(wèn)：
現(xiàn)在做的金碟會(huì)計(jì)分錄入賬，2018年會(huì)計(jì)分錄數(shù)據(jù)，全部了沒(méi)有了.現(xiàn)在又要重新再錄入了，錄了四個(gè)月資產(chǎn)負(fù)債表顯示出嚟的，數(shù)據(jù)只得一個(gè)月點(diǎn)處理 數(shù)據(jù)無(wú)變過(guò) ，這是怎么回事
你問(wèn)題描述不清楚。如果數(shù)據(jù)莫名丟失，你應(yīng)該找金蝶技術(shù)服務(wù)。不是自己折騰的。
9樓
2023-03-15 00:59:57
全部回復(fù)
UU老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 0.1w
引用 @ f(x) 發(fā)表的提問(wèn)：
老師這個(gè)括號(hào)2，資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng)，編制相關(guān)調(diào)整會(huì)計(jì)分錄，這個(gè)括號(hào)2的答案沒(méi)有明白，能幫忙分析下嗎？謝謝
您好，資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)需要調(diào)整以前年度的利潤(rùn)，使用以前年度損益科目，凡調(diào)整中涉及損益類的科目都通過(guò)“以前年度損益調(diào)整”科目，最后將以前年度損益調(diào)整科目余額轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)。
10樓
2023-03-15 01:55:02
全部回復(fù)
f(x)：回復(fù)UU老師 這個(gè)我知道，我就是不明白第二個(gè)分錄， 借:利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn) 25 貸:以前年度損益調(diào)整 25 是怎么回事呢？
2023-03-15 02:32:38
UU老師：回復(fù)f(x)您好，第二個(gè)分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅25，貸：以前年度損益調(diào)整25。因?yàn)檎{(diào)整了收入100，所以對(duì)應(yīng)將所得稅也調(diào)整
2023-03-15 02:52:57
李老師2
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
4.54
解題: 2.04w
引用 @ 無(wú)情的棒棒糖 發(fā)表的提問(wèn)：
建筑施工業(yè)，未完工的工程，整個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做？工程施工月末如何結(jié)轉(zhuǎn)，不結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)負(fù)債表平不了
608:領(lǐng)用材料，支付工資都是做的工程施工，工程施工屬于成本類科目，不結(jié)轉(zhuǎn)，資產(chǎn)負(fù)債表就平不了。這個(gè)工程也無(wú)法按完工百分比確認(rèn)收入，現(xiàn)在已經(jīng)超出工期很長(zhǎng)時(shí)間了。
11樓
2023-03-15 02:55:20
全部回復(fù)
姜老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 0.48w
引用 @ 寶寶 發(fā)表的提問(wèn)：
公司準(zhǔn)備注銷，資產(chǎn)負(fù)債表上的固定資金做報(bào)廢處理，會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?實(shí)際操作中是不是只要做會(huì)計(jì)分錄就行了
固定資產(chǎn)處理借：固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn)。處理費(fèi)用借：固定資產(chǎn)清理 貸：現(xiàn)金 收到處置收入借：銀行 貸：固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 資產(chǎn)處置凈收入借：固定資產(chǎn)清理 貸：營(yíng)業(yè)外收入。凈損失借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：固定資產(chǎn)清理。
12樓
2023-03-15 03:52:55
全部回復(fù)
寶寶：回復(fù)姜老師 沒(méi)有錢給，直接報(bào)廢了
2023-03-15 04:27:14
姜老師：回復(fù)寶寶直接報(bào)廢借：固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn)。然后借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：固定資產(chǎn)清理
2023-03-15 04:53:46
寶寶：回復(fù)姜老師 好的謝謝
2023-03-15 05:09:54
姜老師：回復(fù)寶寶不客氣。。。。。。。
2023-03-15 05:37:42
樸老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 45.39w
引用 @ 會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 發(fā)表的提問(wèn)：
某上市公司2016年1月1日，向公司管理層160人每人授予100股股票期權(quán)，服務(wù)滿3年，可以以8元/股的價(jià)格購(gòu)買100股本公司股票。該公司該項(xiàng)期權(quán)在授予日的公允價(jià)值為30元/份。第一年12人離職，估計(jì)后兩年還有15人離職；第二年8 人離職，估計(jì)第三年會(huì)有5人離職；第三年7 人離職。剩余到期全部行權(quán)（公司增發(fā)股份）。要求：1.計(jì)算每資產(chǎn)負(fù)債表日估計(jì)的最佳行權(quán)量2.編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
2016年底最佳行權(quán)量=100*30*（160-12-15）/3=133000 2017年最佳行權(quán)量=100*30*（160-12-8-5）/3*2=270000
13樓
2023-03-15 05:19:22
全部回復(fù)
樸老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師2018年最佳行權(quán)量是=100*30*（160-12-8-7）=399000 借：管理費(fèi)用 133000 貸：資本公積—其他 133000 借：管理費(fèi)用137000 貸：資本公積—其他 137000 借：管理費(fèi)用 129000 貸：資本公積—其他 129000
2023-03-15 05:47:18
bamboo老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 云 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，你好我在做資產(chǎn)負(fù)債表，股東借款投入的資本，做會(huì)計(jì)分錄嗎？
您好 請(qǐng)問(wèn)投入的資本到公司賬上了么
14樓
2023-03-15 06:30:54
全部回復(fù)
云：回復(fù)bamboo老師 沒(méi)有全部到，注冊(cè)資本300萬(wàn)，是認(rèn)繳的，160000的錢買了開(kāi)辦費(fèi)的錢，現(xiàn)在到了
2023-03-15 06:43:17
bamboo老師：回復(fù)云那就把到賬的160000做分錄 借 銀行存款等 貸 實(shí)收資本
2023-03-15 06:53:50
云：回復(fù)bamboo老師 老師，我們公司注冊(cè)時(shí)候沒(méi)有開(kāi)戶，一直在個(gè)人賬戶上存的，現(xiàn)在買了辦公用品后剩下50000剛存進(jìn)去，這怎么做分錄
2023-03-15 07:13:28
bamboo老師：回復(fù)云借 銀行存款 庫(kù)存現(xiàn)金 貸 實(shí)收資本 借 管理費(fèi)用 貸 庫(kù)存現(xiàn)金
2023-03-15 07:43:14
云：回復(fù)bamboo老師 老師，管理費(fèi)用我買的辦公用品已經(jīng)做了分錄了，，現(xiàn)在做資產(chǎn)負(fù)債表了，資產(chǎn)我填了，負(fù)債所有者權(quán)益不知道咋填了
2023-03-15 07:54:45
bamboo老師：回復(fù)云您做的科目余額表呢
2023-03-15 08:10:05
云：回復(fù)bamboo老師 我做了科目余額表了，但是沒(méi)有做進(jìn)去我的160000
2023-03-15 08:23:29
云：回復(fù)bamboo老師 分錄沒(méi)有做這個(gè)錢，不知道應(yīng)不應(yīng)該做
2023-03-15 08:42:53
bamboo老師：回復(fù)云應(yīng)該也把160000做進(jìn)去
2023-03-15 09:04:41
云：回復(fù)bamboo老師 老師，最后的余額是平了，但是，我不知道做的對(duì)不對(duì)，應(yīng)該怎么核對(duì)
2023-03-15 09:17:37
bamboo老師：回復(fù)云您把余額表截圖給我看看好么
2023-03-15 09:47:03
云：回復(fù)bamboo老師 老師，已經(jīng)發(fā)過(guò)去了，您看到了嗎
2023-03-15 10:00:21
bamboo老師：回復(fù)云沒(méi)有收到啊 您看
2023-03-15 10:29:03
云：回復(fù)bamboo老師 老師，好像發(fā)不過(guò)去
2023-03-15 10:44:10
云：回復(fù)bamboo老師 老師，我做報(bào)表平了。但是我不知道對(duì)不對(duì)？有核對(duì)的方法嗎
2023-03-15 11:02:12
bamboo老師：回復(fù)云您根據(jù)科目余額表填的資產(chǎn)負(fù)債表是平的話 應(yīng)該沒(méi)有什么問(wèn)題
2023-03-15 11:21:25
云：回復(fù)bamboo老師 老師，實(shí)收資本寫(xiě)分錄時(shí)候，是股東投入資本嗎？
2023-03-15 11:50:40
bamboo老師：回復(fù)云您手機(jī)或者電腦不能上傳圖片么 實(shí)收資本分錄還沒(méi)有寫(xiě)么
2023-03-15 12:11:11
云：回復(fù)bamboo老師 老師謝謝你了，不能截圖
2023-03-15 12:29:06
bamboo老師：回復(fù)云拍照也不能上傳么？ 借 銀行存款 庫(kù)存現(xiàn)金 貸 實(shí)收資本 借 管理費(fèi)用 貸 庫(kù)存現(xiàn)金 這樣的分錄寫(xiě)了么
2023-03-15 12:57:26
小茵老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.96
解題: 0.02w
引用 @ Sailor 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，這是一筆會(huì)計(jì)分錄，這個(gè)怎么轉(zhuǎn)資產(chǎn)負(fù)債表啊，請(qǐng)您指導(dǎo)
你要做丁字賬，算出科目余額，根據(jù)科目余額編制資產(chǎn)負(fù)載表
15樓
2023-03-15 07:38:42
全部回復(fù)
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