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匯算清繳調(diào)整會計分錄
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家權(quán)老師
職稱：稅務(wù)師
4.97
解題: 17.71w
引用 @ 一路向前 發(fā)表的提問：
老師好！小企業(yè)會計準(zhǔn)則匯算清繳前對去年的成本費用做了調(diào)整，在今年做的調(diào)整分錄，那匯算清繳的時候還需要納稅調(diào)整嗎？
你今年做的調(diào)整分錄，當(dāng)然要在匯算清繳中做納稅調(diào)整哈
16樓
2023-03-15 08:40:43
全部回復(fù)
meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 酸奶布丁 發(fā)表的提問：
匯算清繳調(diào)整了費用1000，后續(xù)會計分錄怎么做，報表要怎么調(diào)啊
你好 你調(diào)整了費用 不做分錄的。 等著你后面需要補(bǔ)繳納企業(yè)所得稅或者退稅的時候才做分錄的
17樓
2023-03-15 09:48:43
全部回復(fù)
酸奶布?。?/span>回復(fù)meizi老師 是啊，補(bǔ)繳的分錄
2023-03-15 10:09:00
酸奶布?。?/span>回復(fù)meizi老師 還有現(xiàn)在的報表，因為調(diào)整，要增加所得稅，那資產(chǎn)負(fù)債表那邊要怎么調(diào)才能跟利潤表平
2023-03-15 10:33:41
meizi老師：回復(fù)酸奶布丁你好 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款。 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2023-03-15 10:58:34
辜老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ ID 發(fā)表的提問：
2017年社保費多提，匯算清繳已調(diào)增利潤，還需作會計分錄調(diào)整嗎
匯算清繳的調(diào)整，是不用賬務(wù)處理的
18樓
2023-03-15 11:06:55
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.97w
引用 @ charles 發(fā)表的提問：
老師，請問，去年的以前年度損益調(diào)整，我今年匯算清繳前不做分錄調(diào)整，匯算清繳以后再做分錄調(diào)整可以嗎？
可以的，可以這么做的。
19樓
2023-03-15 12:10:31
全部回復(fù)
charles：回復(fù)郭老師 那也就是可以到明年的匯算清繳再調(diào)整，是嗎？老師
2023-03-15 12:31:19
郭老師：回復(fù)charles你好，你在匯算清交今年已經(jīng)調(diào)整了匯算，清交結(jié)束之后，你該做分錄的就應(yīng)該做賬務(wù)處理啊。
2023-03-15 12:53:58
charles：回復(fù)郭老師 老師， 我的意思是今年匯算清繳不調(diào)整，明年再調(diào)整可以嗎？
2023-03-15 13:14:17
郭老師：回復(fù)charles可以的，自己決定就行。
2023-03-15 13:32:39
charles：回復(fù)郭老師 老師，你好，這個問題追問次數(shù)滿了。。 這個外銷銷項稅 這里的13%對應(yīng)的銷項稅，其實是內(nèi)銷銷項稅是吧？
2023-03-15 13:48:14
郭老師：回復(fù)charles你好，對的是的，內(nèi)銷的稅率是13%，你開發(fā)票的時候不能直接開13%的。
2023-03-15 14:07:38
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.97w
引用 @ 逆流的魚 發(fā)表的提問：
老師，我這兩筆分錄調(diào)整后，匯算清繳會影響嗎？
具體的是怎么調(diào)整的，
20樓
2023-03-15 13:04:19
全部回復(fù)
逆流的魚：回復(fù)郭老師 借管理費用 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)，借銀行 貸應(yīng)付職工薪酬
2023-03-15 13:28:03
郭老師：回復(fù)逆流的魚沒有影響的，你預(yù)繳已經(jīng)減去了不是嗎
2023-03-15 13:56:16
逆流的魚：回復(fù)郭老師 謝謝老師
2023-03-15 14:17:24
郭老師：回復(fù)逆流的魚不用客氣的，新年快樂
2023-03-15 14:40:07
逆流的魚：回復(fù)郭老師 匯算清繳根據(jù)實際發(fā)放的對吧，和計提沒有關(guān)系對嗎？
2023-03-15 15:02:18
郭老師：回復(fù)逆流的魚福利費的嗎 不是 你計提和發(fā)放應(yīng)該是一致 不一致，稅前扣除按實際發(fā)生額不能超過工資的14%
2023-03-15 15:30:10
逆流的魚：回復(fù)郭老師 實際發(fā)放就是有銀行存款那筆對嗎？
2023-03-15 15:49:52
郭老師：回復(fù)逆流的魚是的 借應(yīng)付職工薪酬貸銀存
2023-03-15 16:01:24
逆流的魚：回復(fù)郭老師 老師，我的第一張圖片科目沒錯，只是計提金額錯了，銀行繳款也是對的，只做紅沖是不是就可以了
2023-03-15 16:29:14
郭老師：回復(fù)逆流的魚是的，只修改計提的就可以
2023-03-15 16:51:12

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