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待抵扣稅金的會計處理
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李老師
職稱：注冊稅務師,中級會計師
5.00
解題: 0.73w
引用 @ 活潑的便當 發(fā)表的提問：
待抵扣進項稅金會計分錄怎么處理，月未結(jié)轉(zhuǎn)怎么處理
借XX費用 應繳稅費應繳增值稅待抵扣進項 貸銀行
1樓
2023-03-14 13:07:22
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鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 暢想 發(fā)表的提問：
會計處理 借：其他應收款--待抵扣稅金 貸：應付賬款--某某公司 下月再做 借：應交稅金-進項稅 貸：其他應收款 --待抵扣稅金 為什么要做這樣的賬務處理
你好，是不是先把發(fā)票入賬，但是進項沒有抵扣
2樓
2023-03-14 14:35:18
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暢想：回復鄒老師 對的 發(fā)票已經(jīng)入賬了 進項沒有抵扣，為什么這樣做呢
2023-03-14 14:47:12
鄒老師：回復暢想你好，因為進項沒有抵扣，賬務需要這樣處理
2023-03-14 15:09:52
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 暢想 發(fā)表的提問：
會計處理 借：其他應收款--待抵扣稅金 貸：應付賬款--某某公司 下月再做 借：應交稅金-進項稅 貸：其他應收款 --待抵扣稅金 為什么要做這樣的賬務處理 是因為進項多 還是什么原因
你好，發(fā)票入賬，但是進項沒有抵扣
3樓
2023-03-14 15:56:43
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小云老師
職稱：中級會計師,注冊會計師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ 土豆又熟了 發(fā)表的提問：
圖中處理是否正確？計入到待抵扣進項，考慮到以后如果有查補、銷售退回（一般納稅人期間的）會從待抵扣進項處理
你好，圖中處理正確的
4樓
2023-03-14 17:22:41
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土豆又熟了：回復小云老師 圖中作進項轉(zhuǎn)出 教材中寫的是計入到待抵扣進項，為什么有區(qū)別？
2023-03-14 17:52:40
小云老師：回復土豆又熟了不沖突啊，貸進項轉(zhuǎn)出借待抵扣
2023-03-14 18:08:21
徐阿富老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ Betty 發(fā)表的提問：
年底時有待抵扣稅額，需要怎樣處理？如何做會計分錄？
你好，待抵扣進項稅額不用再做分錄了。留在待抵扣里好了啊
5樓
2023-03-14 18:32:42
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玲老師
職稱：會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 風輕云淡 發(fā)表的提問：
業(yè)務招待費能不能抵扣進項稅額，會計分錄如何處理
不能扣、借管理費用業(yè)務招待費貸銀行存款
6樓
2023-03-14 19:26:33
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玲老師
職稱：會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 微笑 發(fā)表的提問：
。以前的作了待抵扣進項稅額后期認證怎么進行會計處理叱
那你原來的科目是不是用錯了呢？你原來的情況是什么樣？然后分錄怎樣寫的？
7樓
2023-03-14 20:22:13
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微笑：回復玲老師 借應交稅費應交增值稅留抵稅額貸觀
2023-03-14 20:45:57
微笑：回復玲老師 借待認證進項稅額…………上面錯
2023-03-14 20:59:44
玲老師：回復微笑沒有認證的進項，后面認證借進項貸，待認證進項，
2023-03-14 21:20:30
宋生老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 28.15w
引用 @ IVYMA 發(fā)表的提問：
待認證發(fā)票，賬務處理，放在待攤費用，還是應交稅金-待抵扣？
您好！借原材料等 應交稅費-應交增值稅（待認證進項稅） 貸應付賬款等。
8樓
2023-03-14 21:45:50
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張艷老師
職稱：注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ SnowMan 發(fā)表的提問：
招待費收到的是專票，怎么做會計處理，先抵扣再轉(zhuǎn)出嘛
需要先認證抵扣，然后再做進項稅額轉(zhuǎn)出。
9樓
2023-03-14 23:03:11
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SnowMan：回復張艷老師 那報送報表的時候，在進項稅轉(zhuǎn)出那里。選填在那一行
2023-03-14 23:25:26
張艷老師：回復SnowMan您說的是納稅申報表還是財務報表？
2023-03-14 23:42:28
張艷老師：回復SnowMan如果是納稅申報表的話，需要填入附表二的進項稅額轉(zhuǎn)出項目的第23行。
2023-03-14 23:59:21
李老師
職稱：注冊稅務師,中級會計師
5.00
解題: 0.73w
引用 @ 曉蔓 發(fā)表的提問：
未認證做賬是待抵扣稅,認證后怎么處理這個待抵扣稅
認證后轉(zhuǎn)入進項
10樓
2023-03-15 00:14:55
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曉蔓：回復李老師 分錄該如何處理
2023-03-15 00:42:13
李老師：回復曉蔓借應繳稅費應繳增值稅進項 貸應繳稅費應繳增值稅待抵扣進項
2023-03-15 00:52:38
暖暖老師
職稱：中級會計師,稅務師,審計師
4.98
解題: 14.38w
引用 @ 開朗的酒窩 發(fā)表的提問：
待抵扣進項稅額在計算增值稅的時候如何處理
你好，不用管，因為沒認證
11樓
2023-03-15 01:23:31
全部回復
袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 青春俠 發(fā)表的提問：
購買金稅盤 抵扣增值稅的要怎么做會計處理
借：管理費用貸：銀行存款，借：應交稅費貸：營業(yè)外收入
12樓
2023-03-15 02:29:22
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maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 無知無覺 發(fā)表的提問：
社保待轉(zhuǎn)金抵扣怎么做賬務處理？
這個還沒有抵減吧，借管理費用 單位社保 負數(shù) 貸應付職工薪酬 單位社保 負數(shù) 抵減后續(xù)需要交個人社保話做這個，借應付職工薪酬 單位社保 負數(shù) 貸其他應付款個人社保
13樓
2023-03-15 03:56:58
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莊老師
職稱：高級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ duan婷婷 發(fā)表的提問：
奶粉店抵扣券購物怎么會計處理
你好，一般是這樣處理，1：售出代金券的分錄如可做？ （1）出售時 借：現(xiàn)金（或銀行存款） 貸：預收賬款--代金券 （2）銷售收回代金券時 借：預收賬款--代金券 貸：主營業(yè)務收入 貸：應交稅金--增值稅（銷項稅額） （2）結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時 借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品 2：贈與的代金券分錄如何做？ （1）公司贈與代金券，并沒有動用現(xiàn)金，實際上是一種應付未付的折扣。贈送時會計分錄： 借：銷售費用 貸：其他應付款--代金券 （2）客戶購物使用代金券時，會計分錄： 借：其他應付款--代金券 貸：主營業(yè)務收入 貸：應交稅金--增值稅（銷項稅額） （3）如果到期尚未兌現(xiàn)的代金券，將其他應付款--代金券的科目余額沖回 借：銷售費用 （紅字） 貸：其他應付款--代金券 （紅字）
14樓
2023-03-15 05:00:22
全部回復
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
報稅抵扣弄成待抵扣已申報怎么處理
這種適用于輔導期一般納稅人的申報，在企業(yè)基礎信息設置
15樓
2023-03-15 06:00:26
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