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沖減入庫成本會計分錄
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鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ NING 發(fā)表的提問：
暫估入庫成本的分錄。下月沖減的分錄是？
你好 暫估入庫 借；庫存商品或原材料 貸；應付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借；應付賬款-暫估 貸；庫存商品或原材料
1樓
2023-03-14 15:21:50
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maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 王興平 發(fā)表的提問：
暫估入庫的會計分錄與成本的結轉會計分錄 下月沖回的會計分錄
借庫存商品 貸應付賬款暫估， 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品，發(fā)票回來做 借庫存商品 負數(shù) 貸應付賬款暫估款，負數(shù)，按發(fā)票做借庫存商品 貸應付賬款，結轉成本少做借以前年度損益調(diào)整 貸庫存商品，結轉成本多就做借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整
2樓
2023-03-14 16:31:24
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鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 佚名 發(fā)表的提問：
沖減部分暫估入庫、結轉成本，分錄應該怎么做
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借；應付賬款-暫估 ， 貸；庫存商品 結轉成本，借；主營業(yè)務成本，貸；庫存商品
3樓
2023-03-14 17:28:12
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馬老師
職稱：初級會計師,稅務師,中級會計師
4.99
解題: 1.88w
引用 @ Mercy 發(fā)表的提問：
沖減收入的分錄和沖減成本的分錄怎么做
你發(fā)圖片了沒？我這里看不到。一般沖的都是和當時做收入和成本的分錄一樣只是金額用負數(shù)
4樓
2023-03-14 18:45:48
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Mercy：回復馬老師 我只有系統(tǒng)自動結轉的 借 本年利潤 25 貸 其他業(yè)務收入-25 可是沖減主營業(yè)務成本怎么操作？系統(tǒng)沒有自動結轉
2023-03-14 19:08:02
馬老師：回復Mercy你這個是結轉損益的，這個不是沖減。假如收入的沖減，借銀存等負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費增值稅負數(shù) 成本的借主營業(yè)務成本負數(shù)貸庫存商品負數(shù)
2023-03-14 19:21:31
Mercy：回復馬老師 那是不是成本也要結轉損益？
2023-03-14 19:35:53
Mercy：回復馬老師 我沒有結轉，會不會導致營業(yè)收入是負數(shù)
2023-03-14 19:56:48
馬老師：回復Mercy都要結，如果有發(fā)生數(shù)，沒有結轉肯定會出現(xiàn)負數(shù)
2023-03-14 20:08:00
Mercy：回復馬老師 我們是來料加工的，目前公司只有成本是一線員工工資和管理層工資的成本和費用，統(tǒng)一一起算，8月份財務總監(jiān)說做一筆190萬的無票收入，而我沒有結轉成本到本年利潤，所以營業(yè)收入是負數(shù)，現(xiàn)在就是不知道該估算什么數(shù)，領導說利潤不大，該怎么辦呢？
2023-03-14 20:20:02
馬老師：回復Mercy就不知道你表達的什么，不是有190萬收入嗎，怎么又是負數(shù)，你有成本發(fā)生，結轉損益的時候自己就結轉，不用你自己做憑證
2023-03-14 20:38:40
王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 小新 發(fā)表的提問：
上月的庫存盤點結存沖減了成本，本月初怎么入賬做分錄?
您好，本月初，把上月的分錄，全額紅沖即可。
5樓
2023-03-14 19:41:21
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小新：回復王雁鳴老師 我不太明白，以前我們這兼職的會計月底盤庫沖減成本分錄都是，借：現(xiàn)金，貸：主營業(yè)務成本（貸方就是幾個庫的金額總和）
2023-03-14 19:59:52
王雁鳴老師：回復小新您好，那您本月初，借：現(xiàn)金，負數(shù)，貸：主勞務成本，負數(shù)。
2023-03-14 20:25:25
小新：回復王雁鳴老師 是不是這樣做，上月庫存結存金額，就成了這個月的期初額了
2023-03-14 20:49:50
王雁鳴老師：回復小新您好，是的。
2023-03-14 21:00:56
張艷老師
職稱：注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 純真的大地 發(fā)表的提問：
老師，已入賬的營業(yè)外收入，怎么沖減成本，會計分錄怎么做呀
營業(yè)外收入科目是利得科目，不對應匹配成本的。
6樓
2023-03-14 20:37:29
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meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 優(yōu)雅的柚子 發(fā)表的提問：
庫管多入庫了，后來又做了退貨單沖減怎么做會計分錄，老師
你好 入庫怎么做分錄的
7樓
2023-03-14 21:29:04
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優(yōu)雅的柚子：回復meizi老師 我直接做的是 主營業(yè)務成本，貸：應付賬款 入庫退貨都是掛賬的
2023-03-14 21:53:06
meizi老師：回復優(yōu)雅的柚子你好 沖這個科目 借應付賬款貸主營業(yè)務成本
2023-03-14 22:08:58
佟老師
職稱：稅務師,中級會計師
4.98
解題: 3.68w
引用 @ 曦曦1 發(fā)表的提問：
應付賬款怎么沖減成本，會計分錄怎么做
你好，能描述一下具體業(yè)務嗎
8樓
2023-03-14 22:26:34
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曦曦1：回復佟老師 收付實現(xiàn)制企業(yè)，然后前期確認為成本
2023-03-14 22:56:47
曦曦1：回復佟老師 那樣我可以用應付賬款余額沖減成本嗎
2023-03-14 23:07:08
佟老師：回復曦曦1收付實現(xiàn)制嗎？事業(yè)單位？
2023-03-14 23:25:55
曦曦1：回復佟老師 科技型企業(yè)
2023-03-14 23:53:34
曦曦1：回復佟老師 他們財務做賬是那種見票只確認稅金，收到的款確認收入那種
2023-03-15 00:19:00
佟老師：回復曦曦1開票確認稅金，不確認收入？那你這個應付是什么業(yè)務
2023-03-15 00:39:39
紫藤老師
職稱：中級會計師,稅務師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 持之以恒 發(fā)表的提問：
原材料暫估入庫，月末結轉生產(chǎn)成本，轉到庫存商品，請問收到進項發(fā)票，除了把原會計分錄做紅沖，按實際的入庫原材料，結轉分錄還需要紅沖，重做會計分錄嗎？謝謝！
你好，借：原材料-暫估入庫 貸：應付賬款 發(fā)票來后，紅字沖回 借：原材料-暫估入庫 紅字金額 貸：應付賬款 紅字金額 然后做出正確的分錄 借：原材料 貸：應付賬款
9樓
2023-03-14 23:25:25
全部回復
持之以恒：回復紫藤老師 老師好，那結轉的分錄不用紅沖，是吧？
2023-03-14 23:40:26
紫藤老師：回復持之以恒結轉的分錄不用紅沖
2023-03-14 23:58:43
持之以恒：回復紫藤老師 好的，謝謝
2023-03-15 00:28:23
紫藤老師：回復持之以恒不客氣，如果對解答滿意可以五星好評哦
2023-03-15 00:42:47
暖暖老師
職稱：中級會計師,稅務師,審計師
4.98
解題: 14.42w
引用 @ 小耳朵 發(fā)表的提問：
老師您好，沖減上年度估價成本的會計分錄。
你好，你當時做的會計分錄是什么
10樓
2023-03-15 00:33:16
全部回復
答疑蘇老師
職稱：注冊會計師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ 哈哈 發(fā)表的提問：
暫估入庫如何登記會計分錄，如何結轉成本，實際收到時如何沖
你好 借 庫存商品-暫估 貸 應付賬款-暫估 結轉成本 借 主營業(yè)務成本 貸 庫存商品-暫估 實際收到負數(shù)沖掉就可以了。
11樓
2023-03-15 01:41:23
全部回復
趙海龍老師
職稱：中級會計師,稅務師
4.98
解題: 1.25w
引用 @ 哈哈 發(fā)表的提問：
暫估入庫如何登記會計分錄，如何結轉成本，實際收到時如何沖
借：庫存商品 貸：應付賬款 借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品 實際收到是做相反分錄
12樓
2023-03-15 02:32:37
全部回復
軼塵老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師
4.97
解題: 4.13w
引用 @ 含蓄的季節(jié) 發(fā)表的提問：
老師我想問研發(fā)過程中形成的廢料出售 收入怎么做分錄？ 需要入庫嗎？入庫怎么做，以及怎么結轉成本？ 沖減研發(fā)費怎么做分錄？ 研發(fā)形成的樣品出售怎么做分錄？ 沖減要發(fā)費怎么做分錄？
樣品出售和廢料出售一樣，直接沖減研發(fā)支出 借L銀行存款 貸：研發(fā)支出-費用化支出。
13樓
2023-03-15 03:54:46
全部回復
文老師
職稱：中級職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ 雪 發(fā)表的提問：
次月沖減暫估入庫怎嗎沖減分錄是？沖減有幾種方法？每種分錄是？
您好，就是用原來暫估的分錄的負數(shù)分錄
14樓
2023-03-15 04:53:41
全部回復
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 終于明白 發(fā)表的提問：
還有一部分藥材是從這個坐診醫(yī)生這里拿的，沒有做入庫，病人直接去他那里拿的，支付給這個醫(yī)生成本費，這個要怎么處理？會計分錄怎么做？
你好 借；主營業(yè)務成本 貸；銀行存款等科目
15樓
2023-03-15 05:43:51
全部回復
終于明白：回復鄒老師 不用做入庫吧？
2023-03-15 05:59:28
鄒老師：回復終于明白你好，因為根本沒有入庫的過程，支付就直接計入主營業(yè)務成本
2023-03-15 06:26:57
終于明白：回復鄒老師 OK，謝謝
2023-03-15 06:51:05
終于明白：回復鄒老師 還有一個問題，銷售藥品，只給我一個收據(jù)怎么做分錄
2023-03-15 07:13:50
鄒老師：回復終于明白你好 借；庫存現(xiàn)金 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 借；主營業(yè)務成本 貸；庫存商品
2023-03-15 07:39:38

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