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殷勤的老師：回復(fù)郭老師 房間小裝修，維修吧

郭老師：回復(fù)殷勤的老師這個(gè)是自己的房屋嗎？如果金額不大的，你可以直接做到銷(xiāo)售費(fèi)用里面的。

殷勤的老師：回復(fù)郭老師 可以做成本嗎？

郭老師：回復(fù)殷勤的老師然后可以做到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的。

殷勤的老師：回復(fù)郭老師 借營(yíng)業(yè)費(fèi)用-維修費(fèi) 庫(kù)存現(xiàn)金或銀行 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸什么？

郭老師：回復(fù)殷勤的老師直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款了。

殷勤的老師：回復(fù)郭老師 老師，香皂這樣對(duì)嗎？

郭老師：回復(fù)殷勤的老師不用走營(yíng)業(yè)費(fèi)用了。

殷勤的老師：回復(fù)郭老師 營(yíng)業(yè)費(fèi)用-其它核算科目吧

殷勤的老師：回復(fù)郭老師 第二個(gè)，香煙對(duì)嗎？

郭老師：回復(fù)殷勤的老師你們買(mǎi)來(lái)香煙是銷(xiāo)售的，可以這么做。

郭老師：回復(fù)殷勤的老師你要做了營(yíng)業(yè)費(fèi)用，就不可以做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了。

殷勤的老師：回復(fù)郭老師 第一個(gè)問(wèn)題是營(yíng)業(yè)費(fèi)用 -其它核算科目這樣可否

郭老師：回復(fù)殷勤的老師你好，可以 可以二級(jí)科目這么設(shè)置， 二級(jí)科目沒(méi)有對(duì)錯(cuò)。

殷勤的老師：回復(fù)郭老師 購(gòu)中央空調(diào)配件會(huì)計(jì)分錄？

郭老師：回復(fù)殷勤的老師之前做到了固定資產(chǎn)，配件這個(gè)金額大嗎？

殷勤的老師：回復(fù)郭老師 400多 金額不大

郭老師：回復(fù)殷勤的老師企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則借管理費(fèi)用費(fèi)用貸銀存 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀存

殷勤的老師：回復(fù)郭老師 我們是一般納稅人

郭老師：回復(fù)殷勤的老師你好，不管一般納稅人還是小規(guī)模，你看你記賬準(zhǔn)則

慶慶：回復(fù)小惑老師 有接待外單位掛賬，有自己內(nèi)部員工吃的或住的掛賬，

小惑老師：回復(fù)慶慶做視同銷(xiāo)售處理， 借：銷(xiāo)售費(fèi)用（外單位） 應(yīng)付職工薪酬（本單位）

小惑老師：回復(fù)慶慶借：銷(xiāo)售費(fèi)用（外單位） 應(yīng)付職工薪酬（本單位） 貸：庫(kù)存商品 銷(xiāo)項(xiàng)稅額

慶慶：回復(fù)小惑老師 那么做借應(yīng)收賬款內(nèi)部或者外部貸做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是錯(cuò)的是吧

小惑老師：回復(fù)慶慶是的，不做應(yīng)收賬款和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

vivi：回復(fù)三寶老師 記不了會(huì)計(jì)科目？怕客人長(zhǎng)久不來(lái)過(guò)期，所以放入超市賣(mài)了

三寶老師：回復(fù)vivi你賣(mài)了，客人來(lái)了再要怎么處理？

vivi：回復(fù)三寶老師 店里有同款產(chǎn)品，直接從超市拿給他

vivi：回復(fù)三寶老師 我想把客存的酒水直接入倉(cāng)庫(kù)，單獨(dú)找個(gè)科目記出來(lái)，來(lái)拿的時(shí)候，沖減出來(lái)

三寶老師：回復(fù)vivi那你可以這么做 借庫(kù)存商品 貸寄存商品

vivi：回復(fù)三寶老師 客戶(hù)不要的酒水，入庫(kù)，給服務(wù)員提成，月結(jié)，具體分錄怎么做？

三寶老師：回復(fù)vivi不要的酒水處理 借寄存商品 貸營(yíng)業(yè)外收入 提成 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬

sunny：回復(fù)張艷老師 @劉老師—追夢(mèng):老師，銷(xiāo)售的時(shí)候小規(guī)模也必須要寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷(xiāo)項(xiàng)稅是嗎？那每季度報(bào)增值稅的時(shí)候銷(xiāo)售額沒(méi)超過(guò)九萬(wàn)的就是免稅的，那么這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅和季度報(bào)的增值稅是什么關(guān)系呢，我都迷糊了

張艷老師：回復(fù)sunny小規(guī)模納稅人增值稅就一個(gè)科目，就是應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅

張艷老師：回復(fù)sunny剛才的分錄有錯(cuò)誤，我給你重新寫(xiě)了一份。 每個(gè)月開(kāi)票時(shí)正常做帳，到季末把3個(gè)月的貸方未交增值稅合計(jì)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入。 開(kāi)票時(shí)： 借：庫(kù)存現(xiàn)金或銀行存款或應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 季末轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（3個(gè)月合計(jì)） 貸：營(yíng)業(yè)外收入

sunny：回復(fù)張艷老師 @劉老師—追夢(mèng):老師，那小規(guī)模免稅的分錄是什么

sunny：回復(fù)張艷老師 @劉老師—追夢(mèng):老師，那小規(guī)模免稅的分錄是什么

張艷老師：回復(fù)sunny免稅只有等到季度末才知道，如果確定免稅就做 季末轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--減免稅款（3個(gè)月合計(jì)） 貸：營(yíng)業(yè)外收入