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下列單位的會計法調(diào)整
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funny老師
職稱：中級會計師,注冊會計師,稅務(wù)師,初級會計師
4.99
解題: 0.09w
引用 @ 老杜杜 發(fā)表的提問：
=IF(AND(下單計錄!B:B=TODAY(),下單計錄!A:A=1),下單計錄!G:G)請問下這個公式怎么調(diào)整？如果，B列日期為今日且A列=1，則表示為G列的數(shù)據(jù)
您的問題老師解答(計算)中，請耐心等待
16樓
2023-03-15 04:33:06
全部回復(fù)
funny老師：回復(fù)老杜杜你好：希望能幫到你，祝你工作順利 =IF(AND(下單計錄!B:B=TODAY(),下單計錄!A:A=1),下單計錄!G:G，0)
2023-03-15 05:14:26
老杜杜：回復(fù)funny老師 沒明白老師的意思，公式=IF(AND(B:B=TODAY(),A:A=1),E:E)，簡化了是這個樣子，感覺公司沒問題，但是為什么得出結(jié)果是錯誤的呢？我就是想根據(jù)AND(B:B=TODAY(),A:A=1)這兩個條件來匹配E列的數(shù)據(jù)，
2023-03-15 05:42:04
funny老師：回復(fù)老杜杜你好，你按我的公式填列一下哦，我這個Excel運算是對的，已經(jīng)驗算了，你看下截圖（注意：里面的符號、括號都是英文狀態(tài)的哦）
2023-03-15 06:03:55
老杜杜：回復(fù)funny老師 填列了能得出正確結(jié)果，但如果把A:A=1改為A:A=2，計算結(jié)果就等于FALSE,,而且把正確的公式復(fù)制粘貼到其他格子里面也會出現(xiàn)FALSE
2023-03-15 06:30:10
funny老師：回復(fù)老杜杜你好：如果需要復(fù)制的話，要進行鎖定哦；false代表沒有匹配的數(shù)據(jù) =IF(AND(下單計錄!$B:$B=TODAY(),下單計錄!$A:$A=1),下單計錄!$G:$G,0)
2023-03-15 06:54:43
老杜杜：回復(fù)funny老師 老師有其他公式可以用嗎？這個公式，，，真的不行，修改了好多次
2023-03-15 07:20:05
funny老師：回復(fù)老杜杜不好意思，沒有其他公式哦，注意下是不是英文狀態(tài)的符號
2023-03-15 07:45:23
老杜杜：回復(fù)funny老師 我怎么隨便驗算一下都不行
2023-03-15 08:14:08
funny老師：回復(fù)老杜杜不好意思，我這邊是可以的哦，你復(fù)制過去試一下 =IF(AND(K:K=2,J:J=24),L:L,0)
2023-03-15 08:25:12
老杜杜：回復(fù)funny老師 老師你這個公式得出來的結(jié)果不應(yīng)該是6嗎？匹配到的是右邊第二行的數(shù)據(jù)才對呀，反饋的結(jié)果還是0
2023-03-15 08:35:56
funny老師：回復(fù)老杜杜你好：結(jié)果是6啊，你看第四行是6
2023-03-15 08:48:11
老杜杜：回復(fù)funny老師 對不起老師我可能是對這個公式存在什么誤解嗎？為什么6不是反饋在你選定的那一格，而是在第四行
2023-03-15 09:16:05
funny老師：回復(fù)老杜杜因為你的K、J都指定一列，而不是一個單元格
2023-03-15 09:36:39
老杜杜：回復(fù)funny老師 那這個公式可以怎樣進行調(diào)整？匹配到L列同時滿足K列=2，J列=24的那一個單元格的數(shù)據(jù)呢？就像上面的公式在我選定的單元格里匹配出K:K=2,J:J=24那一行L列的數(shù)據(jù)
2023-03-15 09:48:20
funny老師：回復(fù)老杜杜你好：可以這樣，祝你工作順利 =IF(AND(K6=2,J6=24),L6,0)
2023-03-15 10:05:37
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 45.85w
引用 @ 李瀅 發(fā)表的提問：
，一、1.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第11行第3列“收入類調(diào)整項目_其他_調(diào)增金額”為：【16000】元；2.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第30行第3列“扣除類調(diào)整項目_其他_調(diào)增金額”為：【40000】元；3.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第35行第3列“資產(chǎn)類調(diào)整項目_其他_調(diào)增金額”為：【0】元；4.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第42行第3列“特殊事項調(diào)整項目_其他_調(diào)增金額”為：【0】元；5.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第44行第3列“其他_調(diào)增金額”為：【0】元；6.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第45行第3列“合計_調(diào)增金額”為：【56000】元；7.請核實表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》“其他”納稅調(diào)增項目是否準(zhǔn)確填報。這個怎么辦？
你好，要根據(jù)提示來修改的哦
17樓
2023-03-15 05:33:31
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.97w
引用 @ 無情的鋼鐵俠 發(fā)表的提問：
去年年底多列支540元，今年怎么調(diào)整呢？
具體的哪個科目多做了，你的匯算清繳怎么做的
18樓
2023-03-15 07:00:28
全部回復(fù)
無情的鋼鐵俠：回復(fù)郭老師 去年決算收支相等，沒有結(jié)轉(zhuǎn)
2023-03-15 07:26:22
郭老師：回復(fù)無情的鋼鐵俠可以在今年紅沖回來，
2023-03-15 07:41:10
無情的鋼鐵俠：回復(fù)郭老師 直接沖支出？
2023-03-15 08:02:51
郭老師：回復(fù)無情的鋼鐵俠是的，沖多做的，
2023-03-15 08:21:13
陳詩晗老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 瑞:-D 發(fā)表的提問：
請問事業(yè)單位2018年底預(yù)提了2019年元月的工資，2018年當(dāng)年做了支出。2019年適用新會計制度時應(yīng)對上年做的應(yīng)該屬于2019年的這筆支出按權(quán)責(zé)發(fā)生制進行調(diào)整嗎？如何調(diào)整？
在2019年的時候，你財務(wù)會計，按照權(quán)責(zé)發(fā)生制正常處理就可以了。預(yù)算會計這邊直接按照收付實現(xiàn)制就當(dāng)機了基礎(chǔ)處理。
19樓
2023-03-15 08:16:34
全部回復(fù)
陳詩晗老師：回復(fù)瑞:-D在2019年的時候，你財務(wù)會計，按照權(quán)責(zé)發(fā)生制正常處理就可以了。預(yù)算會計這邊直接按照收付實現(xiàn)制當(dāng)期支出處理。
2023-03-15 08:46:22
瑞:-D：回復(fù)陳詩晗老師 老師可以告訴我具體分錄嗎？謝謝！
2023-03-15 08:57:46
陳詩晗老師：回復(fù)瑞:-D財務(wù)會計 借，應(yīng)付職工薪酬 貸，銀行存款 預(yù)算會計 借，事業(yè)支出 貸，資金結(jié)存
2023-03-15 09:13:07
瑞:-D：回復(fù)陳詩晗老師 老師，那2018年底我已經(jīng)做了1次事業(yè)支出，2019年新舊銜接不需要調(diào)整累計盈余嗎
2023-03-15 09:40:03
陳詩晗老師：回復(fù)瑞:-D不影響，因為你在幺八年做的支出，相當(dāng)于是財務(wù)會計做的計提處理。
2023-03-15 09:53:34
瑞:-D：回復(fù)陳詩晗老師 好的?？偢杏X是做了2次是事業(yè)支出。如果我2019年底還是要預(yù)提2020年1月的工資，這時就是在權(quán)責(zé)發(fā)生制下，就不能直接做進2018的支出了吧？那又應(yīng)該怎么做分錄呢
2023-03-15 10:22:37
瑞:-D：回復(fù)陳詩晗老師 寫錯了，是不能計入2019年的支出
2023-03-15 10:36:48
陳詩晗老師：回復(fù)瑞:-D不沖突，因為你之前老的這個準(zhǔn)則并沒有這個財務(wù)會計新的準(zhǔn)則，才分財務(wù)會計和預(yù)算會計，你之前做的這個支出就相當(dāng)于是財務(wù)會計，計提的這個費用支出，預(yù)算會計并沒有做過支出，所以說這個并不沖突。
2023-03-15 10:52:30
瑞:-D：回復(fù)陳詩晗老師 謝謝老師！那我2019年底預(yù)提2020年1月的工資是不是應(yīng)該借：其他應(yīng)收款 貸：其他應(yīng)付款
2023-03-15 11:07:57
陳詩晗老師：回復(fù)瑞:-D借，X支出 貸，應(yīng)付職工薪酬
2023-03-15 11:21:28
瑞:-D：回復(fù)陳詩晗老師 按權(quán)責(zé)發(fā)生制2019年應(yīng)該不能將2020年1月的工資計入2019年支出吧？
2023-03-15 11:48:18
陳詩晗老師：回復(fù)瑞:-D對，所以說你財務(wù)會計就沒有記錄支出，直接是減少了負(fù)債減少的資產(chǎn)。
2023-03-15 12:08:07
瑞:-D：回復(fù)陳詩晗老師 但如果計入借：事業(yè)支出貸：應(yīng)付職工薪酬。 不是就計入了2019年支出嗎
2023-03-15 12:37:33
陳詩晗老師：回復(fù)瑞:-D你這個是預(yù)算會計的處理，又不是財務(wù)會計的處理。
2023-03-15 12:56:57
陳詩晗老師：回復(fù)瑞:-D你明白了嗎？你現(xiàn)在是平行記賬，財務(wù)會計和預(yù)算會計同時處理。
2023-03-15 13:10:55
瑞:-D：回復(fù)陳詩晗老師 財務(wù)會計借：其他應(yīng)收款貸：其他應(yīng)付款。 預(yù)算會計借：事業(yè)支出貸：應(yīng)付取工薪酬。 您說的是這個意思嗎？
2023-03-15 13:21:52
陳詩晗老師：回復(fù)瑞:-D財務(wù)會計，18年 借，業(yè)務(wù)活動費用 貸，應(yīng)付職工薪酬 19年 借，應(yīng)付職工薪酬 貸，銀行存款 預(yù)算會計19年 借，事業(yè)支出 貸，資金結(jié)存
2023-03-15 13:49:03
瑞:-D：回復(fù)陳詩晗老師 19年底再提20年元月的是我那樣做的嗎？
2023-03-15 14:16:59
陳詩晗老師：回復(fù)瑞:-D不可以，你應(yīng)該按照我給你的憤怒處理。
2023-03-15 14:29:20
瑞:-D：回復(fù)陳詩晗老師 18年不是還沒有用財務(wù)會計嗎？我有些不明白，不好意思，老師
2023-03-15 14:51:24
陳詩晗老師：回復(fù)瑞:-D就是說你一八年，即便沒有財務(wù)會計，你也沒有預(yù)算，會計你就是一起做的，你就已經(jīng)做了支出處理，對不對？那么相當(dāng)于你現(xiàn)在在一九年的時候，你100年的處理是站在財務(wù)會計的角度上處理的，這個樣子能理解嗎？
2023-03-15 15:02:24
陳詩晗老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ ????孫小樣???? 發(fā)表的提問：
事業(yè)單位，運用政府會計制度，2019年功能科目記錯了，2020年還需調(diào)整么
如果說你的總賬科目沒有記錯，只是明細(xì)科目錯誤，不用調(diào)整。
20樓
2023-03-15 09:18:19
全部回復(fù)
????孫小樣????：回復(fù)陳詩晗老師 功能科目算明細(xì)科目么
2023-03-15 09:50:49
陳詩晗老師：回復(fù)????孫小樣????屬于的呀，這個就是屬于明細(xì)科目的嘛
2023-03-15 10:01:06
????孫小樣????：回復(fù)陳詩晗老師 事業(yè)運行是明細(xì)科目？
2023-03-15 10:16:47
陳詩晗老師：回復(fù)????孫小樣????沒有這個科目，沒有事業(yè)運行這個科目。
2023-03-15 10:34:55
????孫小樣????：回復(fù)陳詩晗老師 老師，您那邊是政府會計制度么
2023-03-15 10:58:25
陳詩晗老師：回復(fù)????孫小樣????政府會計制度，最新的準(zhǔn)則， 事業(yè)支出，事業(yè)運行不是喔
2023-03-15 11:27:10
????孫小樣????：回復(fù)陳詩晗老師 老師，事業(yè)運行是在功能科目里面的，您可以回去看看書
2023-03-15 11:39:41
陳詩晗老師：回復(fù)????孫小樣????好的，我回去看看軟件里面的明細(xì)
2023-03-15 12:08:00

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