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家權(quán)老師

職稱：稅務(wù)師

4.97

解題: 17w

借：銀行存款-轉(zhuǎn)入貸：銀行存款-轉(zhuǎn)出

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.44w

你好借：應(yīng)收票據(jù)，貸：其他應(yīng)收款等科目

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.44w

你好借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收款?

全部回復(fù)

王雁鳴老師

職稱：中級會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 10.37w

您好，建議收到時(shí)，借：銀行存款，貸：預(yù)收賬款，或者其他應(yīng)付款處理。

全部回復(fù)

老江老師

職稱：,中級會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 3.48w

引用 @ FANG 發(fā)表的提問：

A公司100%控股B公司，A公司借給B公司3600萬，需要?dú)w還的！對于這筆3600萬A公司和B公司需要單獨(dú)怎么做賬？在編制以A公司為主體的時(shí)候合并報(bào)表這筆3600萬應(yīng)該怎么體現(xiàn)？謝謝！A公司單獨(dú)怎么做賬？B公司單獨(dú)怎么做賬？以A公司為主題的母公司在編制合并報(bào)表時(shí)怎么做分錄？麻煩列支具體會(huì)計(jì)分錄

你好！ A公司：借：其他應(yīng)收款 3600 貸：銀行存款 3600 B公司：借：銀行存款 3600 貸：其他應(yīng)付款 3600 A合并報(bào)表抵銷分錄：錯(cuò)：其他應(yīng)付款 3600 貸：其他應(yīng)收 3600

全部回復(fù)

張艷老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會(huì)計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

4.99

解題: 6.07w

看您公司的財(cái)務(wù)制度了，可以一個(gè)月或一個(gè)季度進(jìn)行盤點(diǎn)，調(diào)整就行了。

全部回復(fù)

蔡蔡：回復(fù)張艷老師我們公司購進(jìn)建材后直接銷售，沒有入庫，每次送貨到工地都有出現(xiàn)磅差，這個(gè)磅差由我公司承擔(dān)，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄要怎么做？

2023-03-14 15:34:16

張艷老師：回復(fù)蔡蔡這樣的話，可以計(jì)入借營業(yè)外支出貸庫存商品

2023-03-14 16:03:55

蔡蔡：回復(fù)張艷老師老師按您說的盤點(diǎn)后調(diào)整，是用哪個(gè)科目調(diào)整，是磅差的材料價(jià)格調(diào)整，還是進(jìn)項(xiàng)稅額也要調(diào)整？調(diào)整后的進(jìn)項(xiàng)稅還能抵扣嗎？

2023-03-14 16:33:43

張艷老師：回復(fù)蔡蔡如果按上面的盤點(diǎn)思路來看，要使用待處理財(cái)產(chǎn)損益科目。如果是因管理不善造成的丟失，被盜，是要轉(zhuǎn)出差額部分的進(jìn)項(xiàng)稅額。

2023-03-14 16:57:08

蔡蔡：回復(fù)張艷老師那就是說如果是在運(yùn)輸途中造成的損耗，就直接做營業(yè)外支出就可以了，進(jìn)項(xiàng)稅也不用轉(zhuǎn)出，如果磅的水泥有多的話，就可以直接做營業(yè)外收入了是嗎？

2023-03-14 17:20:30

張艷老師：回復(fù)蔡蔡我給您的建議，您就直接按對方復(fù)磅的數(shù)字作為結(jié)算噸數(shù)就可以了。

2023-03-14 17:49:37

蔡蔡：回復(fù)張艷老師老師實(shí)際情況是這樣的，我們從廠里拉的水泥有過磅，送到工地后又有過磅，廠里給我們開的專票是出廠過磅數(shù)量，但是工地只承認(rèn)工地的榜單，這就造成有磅差，如果直接按復(fù)磅的數(shù)字結(jié)算，那和入庫的數(shù)量不一致，就是這個(gè)不一致的磅差不知道怎么處理

2023-03-14 18:01:39

張艷老師：回復(fù)蔡蔡這個(gè)業(yè)務(wù)您公司不可能只做一次，就直接按實(shí)際過磅噸數(shù)結(jié)算開票，等月末或季度末按存貨盤點(diǎn)調(diào)整一下差額就行了。

2023-03-14 18:30:09

蔡蔡：回復(fù)張艷老師劉老師，您能具體說說通過什么科目調(diào)整嗎？我也知道要調(diào)整就是不知道怎么調(diào)呀？

2023-03-14 18:46:20

張艷老師：回復(fù)蔡蔡按盤點(diǎn)做盤虧的調(diào)整借待處理財(cái)產(chǎn)損益貸庫存商品批準(zhǔn)后再做借管理費(fèi)用/營業(yè)外支出貸待處理財(cái)產(chǎn)損益盤盈處理借庫存商品貸待處理財(cái)產(chǎn)損益批準(zhǔn)后借待處理財(cái)產(chǎn)損益貸管理費(fèi)用 /營業(yè)外收入這樣視為盤虧盤盈處理，整體容易把握，好調(diào)整。回復(fù)晚了，非常抱歉。

2023-03-14 18:58:52

紫藤老師

職稱：中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.99

解題: 13.37w

收到錢的時(shí)候，借銀行存款貸其他應(yīng)付款支出的時(shí)候，借其他應(yīng)付款貸銀行存款

全部回復(fù)

樂樂：回復(fù)紫藤老師謝謝

2023-03-14 16:51:28

紫藤老師：回復(fù)樂樂不客氣，加油哦！

2023-03-14 17:19:28

文文老師

職稱：中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.98

解題: 13.03w

可根據(jù)銀行流水來做第一步分錄

全部回復(fù)

bamboo老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 20.65w

您好借：銀行存款貸：短期借款

全部回復(fù)

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 45.45w

同學(xué)你好你問的是哪個(gè)公司的分錄

全部回復(fù)

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 45.45w

你好，借：利潤分配貸：應(yīng)付利潤借應(yīng)付利潤貸銀行存款

全部回復(fù)

繁榮的鏡子：回復(fù)樸老師應(yīng)付利潤是負(fù)債里面的應(yīng)付利潤還是權(quán)益里面利潤分配里面這個(gè)利潤分配有二級科目是利潤分配未分配利潤嗎

2023-03-14 21:29:23

樸老師：回復(fù)繁榮的鏡子是的，就是利潤分配－未分配利潤

2023-03-14 21:41:14

繁榮的鏡子：回復(fù)樸老師應(yīng)付利潤呢

2023-03-14 21:55:15

樸老師：回復(fù)繁榮的鏡子權(quán)益里面利潤分配里面

2023-03-14 22:24:39

繁榮的鏡子：回復(fù)樸老師我按那個(gè)科目錄了然后資產(chǎn)表這個(gè)怎么是負(fù)數(shù)

2023-03-14 22:39:23

樸老師：回復(fù)繁榮的鏡子你按照那個(gè)錄的呢

2023-03-14 23:06:52

繁榮的鏡子：回復(fù)樸老師你好，借：利潤分配貸：應(yīng)付利潤借應(yīng)付利潤貸銀行存款這個(gè)啊不過我這個(gè)是才建賬有收入老板就分紅了所以未分配里面沒金額

2023-03-14 23:19:45

樸老師：回復(fù)繁榮的鏡子你的未分配利潤沒有金額不能分紅的

2023-03-14 23:29:54

樸老師：回復(fù)繁榮的鏡子因?yàn)樗麤]有金額但是你做了，所以是負(fù)數(shù)

2023-03-14 23:52:20

繁榮的鏡子：回復(fù)樸老師那老板把錢都拿走了我怎么做分錄

2023-03-15 00:13:19

樸老師：回復(fù)繁榮的鏡子可以先掛往來，沒有未分配利潤不能分紅

2023-03-15 00:35:10

繁榮的鏡子：回復(fù)樸老師那掛往來款等有未分配利潤沖銷嗎？還是對了這個(gè)為分配利潤數(shù)是怎么來的

2023-03-15 00:59:55

樸老師：回復(fù)繁榮的鏡子有未分配利潤的時(shí)候做利潤分配然后沖銷。　　企業(yè)期末結(jié)轉(zhuǎn)利潤時(shí)，應(yīng)將各損益類科目的余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目，結(jié)平各損益類科目。結(jié)轉(zhuǎn)后，“本年利潤”的貸方余額為當(dāng)期實(shí)現(xiàn)的凈利潤，借方余額為當(dāng)期發(fā)生的凈虧損。年度終了，應(yīng)將本年收入和支出相抵后結(jié)出的本年實(shí)現(xiàn)的凈利潤或凈虧損，轉(zhuǎn)入“利潤分配——未分配利潤

2023-03-15 01:21:31

舟舟老師

職稱：中級會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 0.44w

對于不發(fā)工資只交社保的情形，能按月為職工繳納社保，就不需要計(jì)提，如資金周轉(zhuǎn)緊缺，不能按時(shí)為職工繳納社保，又為了能使企業(yè)在經(jīng)營活動(dòng)中正確反映當(dāng)期的損益，那你就需要計(jì)提。單位部分計(jì)入“管理費(fèi)用--社會(huì)保險(xiǎn)”，個(gè)人部分計(jì)入“管理費(fèi)用--福利費(fèi)”。正常繳納工資的賬務(wù)處理是這樣的： 1、計(jì)提工資、社保費(fèi)用：借：管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用貸：應(yīng)付工薪酬不發(fā)工資只交社保該如何做會(huì)計(jì)處理？ 2、支付社保：借：應(yīng)付工薪酬/其他應(yīng)收款貸：銀行存款/其他應(yīng)收款 3、支付工資：借：應(yīng)付工薪酬貸：銀行存款/其他應(yīng)收款

全部回復(fù)

瑾瑜娘親：回復(fù)舟舟老師比如我們發(fā)放一個(gè)人的工資是3000這個(gè)人沒買社保d，但是我么幫公司掛靠證的人買了社保，個(gè)人部分社保是300 公司社保是900，一共1200都是公司出，具體能出個(gè)分錄嗎

2023-03-14 22:45:47

舟舟老師：回復(fù)瑾瑜娘親借：管理費(fèi)用1200 貸：應(yīng)付職工薪酬300 其他應(yīng)付款900 借：應(yīng)付職工薪酬300 其他應(yīng)付款900 貸：銀行存款1200

2023-03-14 23:12:58

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.44w

你好借：固定資產(chǎn)，貸：銀行存款（首付款），長期應(yīng)付款?

全部回復(fù)

郭老師

職稱：初級會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 70.51w

借交易性金融資產(chǎn)貸銀存收益借銀存貸投資收益

全部回復(fù)

魯老師

職稱：中級會(huì)計(jì)師

4.96

解題: 0.48w

“單位以短期借款形式貸款：借：銀行存款，貸：短期借款。單位以長期借款形式貸款：借：銀行存款，貸：長期借款——本金。單位購買汽車且取得對應(yīng)發(fā)票：借：固定資產(chǎn)——汽車，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：銀行存款。

全部回復(fù)

老實(shí)的花卷：回復(fù)魯老師貸款的本金是101500 利息是21441.8 分36期

2023-03-15 02:04:25

老實(shí)的花卷：回復(fù)魯老師貸款買的汽車計(jì)入固定資產(chǎn)？

2023-03-15 02:30:07

魯老師：回復(fù)老實(shí)的花卷這個(gè)你每期計(jì)算利息就選，借：財(cái)務(wù)費(fèi)用，貸：銀行存款

2023-03-15 02:44:18

老實(shí)的花卷：回復(fù)魯老師公司通過第三方金融公司貸款買汽車，會(huì)計(jì)分錄怎樣？

2023-03-15 02:58:46

魯老師：回復(fù)老實(shí)的花卷企業(yè)通過第三方公司貸款，公司該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理？賬務(wù)處理其實(shí)簡單，按照目前情況，B計(jì)入短期借款，然后負(fù)擔(dān)利息計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用，b支付給c掛往來賬，c支付給a，a掛往來，然后再弄個(gè)abc的抵賬協(xié)議，把b-c及a-c的往來抵掉但是這里面包含的銀行監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)（b的貸款）和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)（b負(fù)擔(dān)利息實(shí)際沒使用借款）都很大公司貸款買車，賬務(wù)處理怎么做？公司貸款買車，賬務(wù)處理： 1.貸款時(shí)：借：銀行存款貸：長期借款 2.購買車時(shí)：借：固定資產(chǎn)貸：銀行存款 3.貸款計(jì)息：借：財(cái)務(wù)費(fèi)用貸：應(yīng)付利息

2023-03-15 03:22:28