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小宇老師：回復歡喜的泥猴桃同學，你好，下圖是解答過程，如有疑問，可繼續(xù)提問。

文靜老師：回復歡喜的泥猴桃這題的答案在另一個提問中一起發(fā)了，同學

會計小白：回復張壹老師 老師，題目是這個

會計小白：回復張壹老師 謝謝老師啦

會計小白：回復張壹老師 題目順序先10—24 再10—25

張壹老師：回復會計小白好的,做好發(fā)給你.請稍后

會計小白：回復張壹老師 好嘞，張老師

會計小白：回復張壹老師 謝謝張老師啦?(?^o^?)?

張壹老師：回復會計小白固定資產(chǎn)2008年賬面余額=500-500*2/10=400 固定資產(chǎn)2008年計稅余額=500-500/10=450 固定資產(chǎn)2008年可抵扣余額100-50=50 應(yīng)納稅所得額=700-50%2B60-60%2B50%2B200%2B100=1000 交所得稅=1000*25%=250 2008年遞延所得稅資產(chǎn)期末余額=(50%2B200%2B100)*25%=87.52008年遞延所得稅負債期末余額=60*25%=15 借:所得稅費用177.5 遞延所得稅資產(chǎn)87.5 貸:遞延所得稅負債15 應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅250 2008年遞延所得稅資產(chǎn)期末余額=(50%2B200%2B100)*25%=87.52009年遞延所得稅資產(chǎn)期末余額=(50%2B50%2B60)*25%=402009年遞延所得稅資產(chǎn)發(fā)生額40-87.5=-47.5 2008年遞延所得稅負債期末余額=60*25%=15 2009年遞延所得稅負債期末余額=200*25%=50 2009年遞延所得稅負債發(fā)生額額=50-15=35 2009年應(yīng)交所得稅=1800*25%-35-47.5=437.5 借:所得稅費用450 貸:遞延所得稅資產(chǎn)47.5 遞延所得稅負債35 應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅367.5

會計小白：回復張壹老師 謝謝張老師啦

張壹老師：回復會計小白固定資產(chǎn)2008年賬面余額=500-500*2/10=400 固定資產(chǎn)2008年計稅余額=500-500/10=450 固定資產(chǎn)2008年可抵扣余額100-50=50 應(yīng)納稅所得額=700-50%2B60-60%2B50%2B200%2B100=1000 交所得稅=1000*25%=250 2008年遞延所得稅資產(chǎn)期末余額=(50%2B200%2B100)*25%=87.5 2008年遞延所得稅負債期末余額=60*25%=15 借:所得稅費用177.5 遞延所得稅資產(chǎn)87.5 貸:遞延所得稅負債15 應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅250 2008年遞延所得稅資產(chǎn)期末余額=(50%2B200%2B100)*25%=87.5 2009年遞延所得稅資產(chǎn)期末余額=(50%2B50%2B60)*25%=40 2009年遞延所得稅資產(chǎn)發(fā)生額40-87.5=-47.5 2008年遞延所得稅負債期末余額=60*25%=15 2009年遞延所得稅負債期末余額=200*25%=50 2009年遞延所得稅負債發(fā)生額額=50-15=35 2009年應(yīng)交所得稅=1800*25%-35-47.5=437.5 借:所得稅費用450 貸:遞延所得稅資產(chǎn)47.5 遞延所得稅負債35 應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅367.5

xh89162162：回復陳詩晗老師 就是說涉及計算的可以先做分錄，再解題對吧？

陳詩晗老師：回復xh89162162考試只是看你答案是否正確，順序不影響

哆哆麻麻呀：回復涵涵老師 還在這個 能幫我解答一下嗎 謝謝你了

涵涵老師：回復哆哆麻麻呀這個我看您有重新提問，別的老師會給你解答哈，祝您成功

哆哆麻麻呀：回復涵涵老師 ？？？沒有重新提問啊，你幫我解答一下吧麻煩你了

哆哆麻麻呀：回復涵涵老師 ？？？

涵涵老師：回復哆哆麻麻呀沒有的話麻煩你重新提問哈，謝謝了

微笑的唇彩：回復文靜老師 好的謝謝老師

文靜老師：回復微笑的唇彩同學，看看，有問題交流

野性的舞蹈：回復Helen老師 老師這是三題的會計分錄嗎

Helen老師：回復野性的舞蹈嗯嗯，第36題無需做分錄

野性的舞蹈：回復Helen老師 好噠謝謝老師

野性的舞蹈：回復Helen老師 老師那這幾個的會計分錄如何編制吖

Helen老師：回復野性的舞蹈同學請重新提交問題，會有專門擅長此類問題的老師解答

瑾年：回復暖暖老師 需要，需要

暖暖老師：回復瑾年1.借原材料40000 應(yīng)交稅費進項稅額6800 貸應(yīng)付賬款46800

暖暖老師：回復瑾年2.借應(yīng)收賬款157950 貸主營業(yè)務(wù)收入135000 應(yīng)交稅費銷項稅22950

暖暖老師：回復瑾年3.借銀行存款50000 貸預收賬款50000

暖暖老師：回復瑾年4.借銀行存款292500 貸主營業(yè)務(wù)收入250000 應(yīng)交稅費銷項稅42500

暖暖老師：回復瑾年5.借主營業(yè)務(wù)成本312500 貸庫存商品312500

暖暖老師：回復瑾年6.借銷售費用3000 貸銀行存款3000

暖暖老師：回復瑾年7.借銷售費用5000 貸庫存現(xiàn)金5000

暖暖老師：回復瑾年8.借生產(chǎn)成本26000 制造費用2000 管理費用8000 貸應(yīng)付職工薪酬36000

暖暖老師：回復瑾年9.借財務(wù)費用2000 貸應(yīng)付利息2000

暖暖老師：回復瑾年10.借資本公積800 貸實收資本800

暖暖老師：回復瑾年11.借營業(yè)外支出10000 貸銀行存款10000

暖暖老師：回復瑾年12.借制造費用780 管理費用1200 貸累計折舊1980

暖暖老師：回復瑾年13.借銀行存款1000000 貸實收資本800000 資本公積資本溢價200000

暖暖老師：回復瑾年14.借管理費用300 貸銀行存款300

暖暖老師：回復瑾年15.借無形資產(chǎn)195000 貸實收資本195000

暖暖老師：回復瑾年16.借待處理財產(chǎn)損益76000 累計折舊4000 貸固定資產(chǎn)80000

暖暖老師：回復瑾年借管理費用76000 貸待處理財產(chǎn)損益76000

暖暖老師：回復瑾年17借待處理財產(chǎn)損益900 貸庫存現(xiàn)金900

暖暖老師：回復瑾年借其他應(yīng)收款500 管理費用400 貸待處理財產(chǎn)損益900

暖暖老師：回復瑾年18.借待處理財產(chǎn)損益50000 貸原材料50000

暖暖老師：回復瑾年借其他應(yīng)收款10000 管理費用40000 貸待處理財產(chǎn)損益50000

暖暖老師：回復瑾年19借實收資本100000 貸銀行存款100000

暖暖老師：回復瑾年20.借固定資產(chǎn)900000 貸銀行存款900000

瑾年：回復暖暖老師 老師可以把計算的公式發(fā)給我看下嗎

暖暖老師：回復瑾年哪一個帶著公式呢你想問？

瑾年：回復暖暖老師 就是增值稅的進項稅和銷項稅是怎么算出的

暖暖老師：回復瑾年按照公允價值乘以17的稅率

蔣飛老師：回復鐘敏借：固定資產(chǎn)72 貸：固定資產(chǎn)清理49 銀行存款5 資產(chǎn)處置損益18

蔣飛老師：回復鐘敏看到?jīng)]資產(chǎn)處置損益18 所以答案是D

學堂用戶w5xe2q：回復孫燃老師 是的 所有的人

孫燃老師：回復學堂用戶w5xe2q好的，資料有點長，請您稍等

孫燃老師：回復學堂用戶w5xe2q1、 借：銀行存款 6780 貸：主營業(yè)務(wù)收入 6000 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）780 2、 借：銀行存款 20000 貸：應(yīng)收賬款 20000 3、 借：應(yīng)收賬款22600 其他應(yīng)收款——代墊運費300 貸：主營業(yè)務(wù)收入 20000 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）2600 銀行存款 300 4、 借：應(yīng)收票據(jù) 5650 貸：主營業(yè)務(wù)收入5000 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）650 5、 借：銷售費用 1000 貸：銀行存款 1000 6、 借：稅金及附加：500 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交城建稅350 ——應(yīng)交教育費附加150 7、 借：主營業(yè)務(wù)成本 5000 貸：庫存商品 5000 8、借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交城建稅350 ——應(yīng)交教育費附加150 貸：銀行存款 500

孫燃老師：回復學堂用戶w5xe2q下面資料 1、借：銀行存款5000 貸：營業(yè)外收入 5000 2、借：營業(yè)外支出 2000 貸：銀行存款 2000 3、借：現(xiàn)金400 貸：待處理財產(chǎn)損溢-待處理流動資產(chǎn)損溢400 借：待處理財產(chǎn)損溢-待處理流動資產(chǎn)損溢400 貸：營業(yè)外收入400 借：待處理財產(chǎn)損溢-待處理流動資產(chǎn)損溢2000 貸：原材料2000 借：營業(yè)外支出 2000 貸：待處理財產(chǎn)損溢-待處理流動資產(chǎn)損溢2000

學堂用戶w5xe2q：回復孫燃老師 這些該怎么編制分錄

孫燃老師：回復學堂用戶w5xe2q您好，鑒于資料比較長，建議您用新問題的方式進行提問，這樣會更快得到答復

學堂用戶w5xe2q：回復孫燃老師 這里不可以解答了嘛

孫燃老師：回復學堂用戶w5xe2q非常抱歉，根據(jù)平臺規(guī)則，追問只適用于對初始問題的補充提問。鑒于新問題的話，重新提問會更快得到答復，麻煩您了

學堂用戶w5xe2q：回復孫燃老師 那這個第一張圖片的下面的解答是全部答案嗎 感覺序號有點對不上

孫燃老師：回復學堂用戶w5xe2q您好，下面資料的第四小問給出的數(shù)據(jù)不全，沒法做出分錄

學堂用戶w5xe2q：回復孫燃老師 那下面的5/6/7/8也做不了么

孫燃老師：回復學堂用戶w5xe2q您好，6、7、8分錄可以做 6、借：本年利潤 100000 ? ?貸：利潤分配——未分配利潤 100000 7、借：利潤分配——提取任意盈余公積 5000 ? ? ? ? ? ?利潤分配——應(yīng)付股利30000 ? ? 貸：盈余公積——任意盈余公積 5000 ? ? ? ? ? 應(yīng)付股利30000 8、借：應(yīng)付股利 30000 ? ?貸：銀行存款 30000

S-tan-day ：回復球球老師 可是不是說，運雜費算進應(yīng)收賬款里面嗎？我有點兒鉆牛角尖了

球球老師：回復S-tan-day 在這個題目里面，沒有看到他單獨要求把那個運雜費記到應(yīng)收賬款里面，只體現(xiàn)了說收到了三個月到期的商業(yè)匯票，所以我就分錄里面就把它全都記到應(yīng)收票據(jù)里面了。