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張艷老師

職稱：注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

4.99

解題: 6.07w

可以從教材、國稅局網(wǎng)站或百度知道，建議可以看看營改增22號文

全部回復(fù)

蝸牛：回復(fù)張艷老師老師國稅局網(wǎng)站我找不到，能不能提供下鏈接

2023-03-14 09:48:20

蝸牛：回復(fù)張艷老師謝謝老師我找到原文了，在財(cái)政部網(wǎng)站

2023-03-14 10:14:36

張艷老師：回復(fù)蝸牛不客氣，您太棒了。祝您學(xué)習(xí)愉快，工作順利。

2023-03-14 10:37:36

小黎老師

職稱：中級會計(jì)師

4.99

解題: 2.28w

您好，目前最新的規(guī)定是財(cái)會2016年22號文

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佟老師

職稱：稅務(wù)師,中級會計(jì)師

4.98

解題: 3.68w

你好，是的，這個是最新公告，增值稅按照這個處理

全部回復(fù)

王雁鳴老師

職稱：中級會計(jì)師

4.99

解題: 10.37w

您好，我已經(jīng)給您反饋給公司領(lǐng)導(dǎo)了，謝謝您的建議。

全部回復(fù)

TX：回復(fù)王雁鳴老師另外有些真帳實(shí)操如金馬商貿(mào)營業(yè)期、小額貸款公司等等因?yàn)樾乱?guī)的變化也必須進(jìn)行更新，包括記賬憑證練習(xí)、利潤表編制練習(xí)、報(bào)稅練習(xí)等。因?yàn)椤比嬖囆袪I業(yè)稅改征增值稅后，“營業(yè)稅金及附加”科目名稱調(diào)整為“稅金及附加”科目，該科目核算企業(yè)經(jīng)營活動發(fā)生的消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅、教育費(fèi)附加及房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船使用稅、印花稅等相關(guān)稅費(fèi)；利潤表中的“營業(yè)稅金及附加”項(xiàng)目調(diào)整為“稅金及附加”項(xiàng)目。“

2023-03-14 13:45:08

王雁鳴老師：回復(fù)TX您好，是的，是需要調(diào)整的，公司會作出相關(guān)調(diào)整，謝謝您的支持與理解，謝謝。我已經(jīng)把您的問題反饋上去了。謝謝。

2023-03-14 14:06:23

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

4.99

解題: 62.45w

你好，是的

全部回復(fù)

克江老師

職稱：,中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

4.96

解題: 0.33w

只設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目可以了第一步：確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi) 借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅第二步：確認(rèn)稅金減免為營業(yè)外收入借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸：營業(yè)外收入

全部回復(fù)

王雁鳴老師

職稱：中級會計(jì)師

4.99

解題: 10.37w

您好，房地產(chǎn)該公司購進(jìn)用于簡易計(jì)稅項(xiàng)目的貨物，根據(jù)最新的《增值稅會計(jì)處理規(guī)定》詳細(xì)的賬務(wù)處理：發(fā)生成本費(fèi)用時，按應(yīng)付或?qū)嶋H支付的金額，借記“工程施工”等科目，貸記“應(yīng)付賬款”、”銀行存款”等科目。待取得合規(guī)增值稅扣稅憑證且納稅義務(wù)發(fā)生時，按照允許抵扣的稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額抵減）” 或“應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計(jì)稅”科目（小規(guī)模納稅人應(yīng)借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目），貸記“主營業(yè)務(wù)成本”、“存貨”、“工程施工”等科目。

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鐘靈毓秀：回復(fù)王雁鳴老師老師增值稅發(fā)票不是先認(rèn)證記到進(jìn)項(xiàng)稅然后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎

2023-03-14 17:03:53

王雁鳴老師：回復(fù)鐘靈毓秀您好，用于簡易計(jì)稅項(xiàng)目的增值稅專用發(fā)票可以不用認(rèn)證的。

2023-03-14 17:28:22

方老師

職稱：中級會計(jì)師、注冊稅務(wù)師

4.98

解題: 2.4w

參照規(guī)定處理就可以的。

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yoyo：回復(fù)方老師怎么處理？規(guī)定怎么處理？

2023-03-14 17:36:38

方老師：回復(fù)yoyo你說下你具體的業(yè)務(wù)內(nèi)容。

2023-03-14 18:03:29

yoyo：回復(fù)方老師開了租賃發(fā)票給對方，是對方交半年的房租，我開半年的發(fā)票給對方！那么增值稅怎么處理？

2023-03-14 18:21:01

方老師：回復(fù)yoyo借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入預(yù)收賬款應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅其他業(yè)務(wù)收入確認(rèn)一個月的，其他部分分5個月確認(rèn)。

2023-03-14 18:35:58

小黎老師

職稱：中級會計(jì)師

4.99

解題: 2.28w

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸：營業(yè)外收入（減免稅款）

全部回復(fù)

meizi老師

職稱：中級會計(jì)師

4.99

解題: 31.76w

你好借方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸方營業(yè)外收入

全部回復(fù)

方老師

職稱：中級會計(jì)師、注冊稅務(wù)師

4.98

解題: 2.4w

小規(guī)模也參照規(guī)定進(jìn)行處理。

全部回復(fù)

yoyo：回復(fù)方老師你回說：借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入預(yù)收賬款應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅其他業(yè)務(wù)收入確認(rèn)一個月的，其他部分分5個月確認(rèn)?，F(xiàn)在是銀行存款收到了6個月了，你這樣處理，我增值稅，季報(bào)時，應(yīng)交增值稅有余額了？

2023-03-14 20:56:00

方老師：回復(fù)yoyo申報(bào)時按6個月的收入填。

2023-03-14 21:24:18

yoyo：回復(fù)方老師對于《增值稅會計(jì)處理規(guī)定》財(cái)會[2016]22號中所述“按照國家統(tǒng)一的會計(jì)制度確認(rèn)收入或利得的時點(diǎn)早于按照增值稅制度確認(rèn)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時點(diǎn)”，爭對上面的業(yè)務(wù)，我想問的是做賬時，小規(guī)模納稅人，增值稅未交的部份，要不要通過：應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額，這個處理？

2023-03-14 21:43:23

方老師：回復(fù)yoyo不用，增值稅納稅義務(wù)已發(fā)生。

2023-03-14 21:57:22

小林老師

職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

4.96

解題: 6.83w

您好。借固定資產(chǎn)清理，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

全部回復(fù)

丸子：回復(fù)小林老師那我這個收入是需要申報(bào)增值稅的么

2023-03-14 21:54:24

小林老師：回復(fù)丸子您好，是的，您的理解非常正確

2023-03-14 22:06:05

丸子：回復(fù)小林老師一般納稅人填在哪一欄吖

2023-03-14 22:24:15

小林老師：回復(fù)丸子您好，填寫銷售商品貨物

2023-03-14 22:40:02

丸子：回復(fù)小林老師未開具發(fā)票那？

2023-03-14 22:57:15

小林老師：回復(fù)丸子您好，看您是否開發(fā)票

2023-03-14 23:24:03

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

4.99

解題: 62.45w

你好，不一定的

全部回復(fù)

木木夕：回復(fù)鄒老師老師，同一機(jī)構(gòu)的異地貨物調(diào)撥，不確認(rèn)收入要交增值稅，但是不確認(rèn)收入的話怎么實(shí)現(xiàn)開發(fā)票呢？開票不是就相當(dāng)于確認(rèn)了收入嗎？這個在實(shí)務(wù)中賬務(wù)怎么處理呢？

2023-03-14 22:46:44

鄒老師：回復(fù)木木夕你好，會計(jì)上做備查登記，不做收入確認(rèn)的

2023-03-14 23:04:42

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

4.99

解題: 62.45w

借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸；營業(yè)外收入

全部回復(fù)