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你好，通常 就是整理原始單據(jù)，做相應(yīng)分錄

你好，通常是負責(zé)總賬賬簿的登記，報表編制

您好1這個看公司安排，一般都是做一些與現(xiàn)金有關(guān)的報銷，支出，存取款之類

出納工作交接應(yīng)包括以下內(nèi)容： （1）出納憑證（原始憑證、記賬憑證） （2）出納賬簿（現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等）；現(xiàn)金（現(xiàn)鈔、金銀珠寶及其他貴重物品）；有價證券（債券、股票、商業(yè)匯票、股權(quán)證書等）。 （3）支票簿；發(fā)票（空白發(fā)票、已用或作廢發(fā)票存根聯(lián)及作廢發(fā)票其他聯(lián)等）；收款收據(jù)（空白收據(jù)、已用或作廢收據(jù)存根聯(lián)及作廢收據(jù)其他聯(lián)等）。 （4）印章（財務(wù)專用章、銀行預(yù)留印鑒——印章和印鑒卡片以及“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”等業(yè)務(wù)印鑒）。 （5）會計文件；會計用品；其他會計資料（銀行對賬單以及由出納人員保管的合同、協(xié)議等）。 實行會計電算化的單位，出納工作交接還應(yīng)包括下列內(nèi)容： （1）會計軟件及與會計軟件有關(guān)的密碼或口令；存儲會計數(shù)據(jù)的介質(zhì)（磁帶、磁盤、光盤、微縮膠片等）。 （2）有關(guān)電算化的其他資料、實物等。對出納賬簿等會計檔案的交接，除了將當年檔案移交外，如有以前年度尚未銷毀的會計檔案也應(yīng)全部移交。對需移交的遺留問題，應(yīng)寫出書面材料，或在移交說明書上詳細說明。

現(xiàn)金會計就是出納崗位，現(xiàn)金會計的工作內(nèi)容是： （1）辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)； （2）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬； （3）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券； （4）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。 出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核算三個方面的內(nèi)容。 出納是會計工作的重要環(huán)節(jié)，涉及的是現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等活動，而這些又直接關(guān)系到職工個人、單位乃至國家的經(jīng)濟利益，工作出了差錯，就會造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責(zé)和權(quán)限，是做好出納工作的起碼條件。根據(jù)《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、等財會法規(guī)，出納員具有以下職責(zé)： 1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。 2、嚴格審核有關(guān)原始憑證，據(jù)以編制收、付款憑證，然后根據(jù)收、付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額；隨時查詢銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租、出借銀行賬戶；保證庫存現(xiàn)金和各種有價證券的安全與完整； 3、按照國家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)等； 4、出納人員一般只負責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的登記工作，不得兼管稽核和會計檔案保管，不得負責(zé)收入、費用、債權(quán)債務(wù)等賬目的登記工作。

您好 軟件做賬最費時間應(yīng)是平時的確認和計量 這些。

你好 也是按發(fā)生的業(yè)務(wù)做賬? 結(jié)賬出報表和報稅?

主要是跑貸款融資的，估計做賬不多

您好 應(yīng)收會計 1.認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應(yīng)收賬款明細賬。 2.做好應(yīng)收賬款日常核對工作，及時將對賬資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對賬。 3.每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報送一份應(yīng)收賬款分析明細表。 4.對應(yīng)收賬款金額較大、賬齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對賬，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報等 應(yīng)付會計 1、負責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項的核算、結(jié)算工作 2、定期進行應(yīng)付及預(yù)付款項的對賬 3、分析應(yīng)付款項的賬齡及償還情況等

您好，成本會計主要是核算成本服務(wù)行業(yè)的成本，主要是人工費，房租折舊等等，

你好 1. 執(zhí)行公司的費用報銷標準及流程; 2. 預(yù)借資金的審核(后續(xù)催款催發(fā)票) 3. 費用合同的的審核、登記臺賬、保管; 4. 各項原始單據(jù)(發(fā)票)的審核; 5. 進項發(fā)票的交接(出納或稅務(wù)會計進項稅認證); 6. 填制記賬憑證(能夠正確處理進項稅的特殊情況); 7. 工資表和分配表的審核和分析; 8. 進行費用的暫估及預(yù)提; 9. 對費用標準提出修訂意見; 10. 制作多維度的費用預(yù)算并與實際發(fā)生額進行對比分析; 11. 期末檢查科目余額情況; 12. 賬齡分析并清理長期款項。 費用會計崗位職責(zé)介紹 1、按照財務(wù)部門對各項費用開支的有關(guān)規(guī)定，在預(yù)算范圍內(nèi)，嚴格掌握費用開支標準，堅持原則，節(jié)約費用，不該支付的費用不予報銷; 2、認真審核各種費用單據(jù)，復(fù)核人和報銷人簽字齊全，原始單據(jù)數(shù)字清楚，業(yè)務(wù)情況反映真實明確; 3、收到費用單據(jù)及時填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規(guī)定分清各部門和各項費用的核算項目，制單和復(fù)核手續(xù)齊全; 4、每月應(yīng)按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，有關(guān)費用當月立賬; 5、和往來及時進行對帳，如：及時與出納核對現(xiàn)金賬與銀行存款; 6、維護總賬與明細賬，做到賬賬相符、賬實相符; 7、月末編制部門費用匯總表，與預(yù)算進行對比分析，對每月的費用進行預(yù)警，對超當月預(yù)算的費用，提請各部門關(guān)注; 8、月末及時出具財務(wù)報表; 9、承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作 企業(yè)費用核算會計的崗位職責(zé) 企業(yè)費用核算會計的崗位責(zé)任包括：負責(zé)日常費用報銷的審核，負責(zé)公司每月收款的核算，每月月底負責(zé)分攤結(jié)算費用，每月計算司機的出車補助費，登記各部門折扣率，每月按時列出折扣匯總表等事宜。 費用核算會計，顧名思義就是對于企業(yè)費用進行一定的財務(wù)管理，基本上以協(xié)助管理費用、審核財務(wù)費用，并對財務(wù)費用進行會計核算且對此編制相應(yīng)的會計分錄。所以對于企業(yè)費用核算會計的崗位職責(zé)大致有以下這些： 一、負責(zé)日常費用報銷的審核(包括醫(yī)藥費、差旅費、郵電費、辦公費、運雜費、財務(wù)費用等)，應(yīng)注意原始憑證真實、合理。 二、負責(zé)公司每月零星收款的核算。 三、每月按時付出以下款項： 1.公司發(fā)生的水、電、燃料費;員工宿舍房租、水、電費。 2.員工醫(yī)藥費。 四、每月月底負責(zé)分攤、結(jié)算的費用有： 1.各部門發(fā)生的辦公費、宣傳費、營業(yè)場所水、電、燃料費。 2.員工集體宿舍及家屬水、電、房租費。 五、每月計算司機的出車補助費，注意核對出車次數(shù)、范圍、標準。 六、登記各部門折扣率，每月按時列出折扣匯總表。 七、購領(lǐng)和保管財務(wù)部所用發(fā)票、收據(jù)，保管有關(guān)的文件、合同。 費用會計主管崗位職責(zé) 1、負責(zé)公司所有員工報銷單據(jù)交接、跟進。 2、負責(zé)對員工報銷各項補貼及費用的合規(guī)、準確及發(fā)票真?zhèn)蔚冗M行審核。 3、負責(zé)各項補貼費用報銷表的登記工作。 4、負責(zé)費用審核中缺附件單據(jù)的標識事項。 5、負責(zé)監(jiān)控報銷審批流程，及時處理報銷中出現(xiàn)的各種問題。 6、負責(zé)對費用報銷中各項問題收集、整理、針對性制作規(guī)范性操作的培訓(xùn)資料。 7、負責(zé)按月編制費用報表及費用分析報表。 8、負責(zé)協(xié)助提供各類內(nèi)外審計、評估事項等的數(shù)據(jù)，資料。 9、負責(zé)協(xié)助部門經(jīng)理進行部門其他臨時性工作。