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樸老師

職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 45.48w

軟件部分可以申請(qǐng)加計(jì)扣除

全部回復(fù)

紫藤老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.99

解題: 13.37w

你好，如果可以分別核算的就要分別核算，因?yàn)檐浖袠I(yè)是有優(yōu)惠政策的。如果不能分別核算的就要看兩者的比重孰大來(lái)確定。一般來(lái)說(shuō)，稅務(wù)局比較嚴(yán)格都會(huì)教你分開(kāi)核算的

全部回復(fù)

?+_+：回復(fù)紫藤老師分開(kāi)核算，我是要建2套賬嗎？

2023-03-13 23:05:12

紫藤老師：回復(fù) ?+_+做一套張，就是在享受優(yōu)惠的時(shí)候硬件不能享受軟件企業(yè)的優(yōu)惠政策

2023-03-13 23:22:16

?+_+：回復(fù)紫藤老師哦，懂了，但是我建帳硬件按工業(yè)企業(yè)來(lái)嗎？軟件按無(wú)形資產(chǎn)來(lái)算嗎？他們軟件研發(fā)是用來(lái)服務(wù)于硬件的，不用來(lái)單獨(dú)銷(xiāo)售

2023-03-13 23:43:15

紫藤老師：回復(fù) ?+_+嗯嗯，按照工業(yè)企業(yè)來(lái)的，加油哈！

2023-03-14 00:08:55

?+_+：回復(fù)紫藤老師軟件部分按無(wú)形資產(chǎn)嗎？他軟件是服務(wù)于硬件的，不是用來(lái)銷(xiāo)售的，比如和我們用的財(cái)務(wù)軟件不一樣，研發(fā)出來(lái)直接銷(xiāo)售，我們這種也按無(wú)形資產(chǎn)來(lái)核算哇！

2023-03-14 00:27:08

紫藤老師：回復(fù) ?+_+研發(fā)的就是無(wú)形資產(chǎn)來(lái)核算，這樣可以享受優(yōu)惠政策的

2023-03-14 00:44:24

陳詩(shī)晗老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 17.93w

你好。同學(xué)。研發(fā)支出

全部回復(fù)

花花：回復(fù)陳詩(shī)晗老師吳老師 | 官方答疑老師 2017-07-31,18:13 會(huì)計(jì)師,精通全盤(pán)賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作 0 你好，這是根據(jù)客戶需要開(kāi)發(fā)的，所有的開(kāi)發(fā)成本都是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本而不是研發(fā)支出，研發(fā)支出是企業(yè)開(kāi)發(fā)出來(lái)然后使用權(quán)提供給無(wú)數(shù)客戶使用的。

2023-03-14 00:11:31

花花：回復(fù)陳詩(shī)晗老師老師好，這是我之前看到的別的老師的答疑。對(duì)這兩個(gè)科目的使用上有點(diǎn)分不清

2023-03-14 00:34:15

陳詩(shī)晗老師：回復(fù)花花生產(chǎn)成本是對(duì)工業(yè)企業(yè)，研發(fā)支出是針對(duì)軟件類(lèi)需要自行研發(fā)而用的。

2023-03-14 01:00:07

花花：回復(fù)陳詩(shī)晗老師課程里馬婷老師講的軟件企業(yè)研發(fā)，很多都用的生產(chǎn)成本科目

2023-03-14 01:17:19

陳詩(shī)晗老師：回復(fù)花花如果說(shuō)企業(yè)某項(xiàng)研發(fā)支出是為了某項(xiàng)產(chǎn)品生產(chǎn)，那么這部分的研發(fā)支出才是計(jì)到生產(chǎn)成本的。

2023-03-14 01:42:51

花花：回復(fù)陳詩(shī)晗老師那軟件企業(yè)提供技術(shù)維護(hù)服務(wù)的話，用的哪些科目？

2023-03-14 02:03:12

陳詩(shī)晗老師：回復(fù)花花營(yíng)業(yè)成本、管理費(fèi)用，等。

2023-03-14 02:30:37

江老師

職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 6.75w

根據(jù)原來(lái)的開(kāi)支，計(jì)入管理費(fèi)用——研發(fā)費(fèi)用的數(shù)據(jù)，進(jìn)行評(píng)估成本處理

全部回復(fù)

幸：回復(fù)江老師老師，開(kāi)發(fā)的軟件要賣(mài)，期間的支出都記到研發(fā)費(fèi)用了，每月將研發(fā)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用中，現(xiàn)在要賣(mài)軟件，會(huì)計(jì)上要怎樣做對(duì)

2023-03-14 01:23:11

江老師：回復(fù)幸只能調(diào)賬處理，將以前計(jì)入管理費(fèi)用——研發(fā)費(fèi)用的，調(diào)成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

2023-03-14 01:47:08

王雁鳴老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 10.37w

您好，是的，參照高新技術(shù)企業(yè)的核算就行。其他正常核算，研發(fā)部門(mén)的費(fèi)用，記入研發(fā)支出-費(fèi)用化支出，或者研發(fā)支出-資本化支出科目即可。

全部回復(fù)

王雁鳴老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 10.37w

您好，分公司是獨(dú)立核算企業(yè)，有自行研發(fā)的軟件著作權(quán)，如果銷(xiāo)售自行研發(fā)軟件，可以享受即征即退政策。

全部回復(fù)

梵一老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.97

解題: 0.09w

查賬征收:企業(yè)所得稅的算法都是在會(huì)計(jì)利潤(rùn)的基礎(chǔ)上通過(guò)納稅調(diào)整計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額的

全部回復(fù)

馬婷

職稱(chēng)：稅務(wù)師，中級(jí)會(huì)計(jì)師，財(cái)稅講師

4.93

解題: 0.03w

你說(shuō)的是研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎？要求很多，要想系統(tǒng)的學(xué)習(xí)可以關(guān)注馬婷老師的《軟件財(cái)稅問(wèn)題直播》課程有講到，在直播回放可以看到，每周六晚20:00-22:00有馬老師的直播課，也可以在直播課中提問(wèn)

全部回復(fù)

鄒老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.44w

你好，這個(gè)是計(jì)入費(fèi)用核算的如果這個(gè)軟件是用來(lái)對(duì)外銷(xiāo)售的，才是計(jì)入成本的

全部回復(fù)

天天向上：回復(fù)鄒老師我們這邊的話主要是涉及到一個(gè)材料票的一個(gè)抵扣。你用我們這邊的話，如果有兩百多萬(wàn)的款，材料票要多少。我們是外省的預(yù)繳的百分之二。如果有材料票抵扣的話，我們就能少交一些錢(qián)給總公司。那個(gè)材料票，如果有時(shí)候不夠的話，我們要找別人買(mǎi)你知道那大概是在百分之多少，我們最劃算。205萬(wàn)的進(jìn)度款

2023-03-14 08:01:30

鄒老師：回復(fù)天天向上你好，你這個(gè)是建筑業(yè)外出經(jīng)營(yíng)嗎？不是研發(fā)企業(yè)？

2023-03-14 08:12:25

蔣飛老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 7.05w

美工算研發(fā)人員的。

全部回復(fù)

留胡子的音響：回復(fù)蔣飛老師老師，那財(cái)務(wù)人員不算嗎？還有項(xiàng)目人員在外地搜集數(shù)據(jù)算研發(fā)人員嗎？

2023-03-14 08:52:32

蔣飛老師：回復(fù)留胡子的音響那財(cái)務(wù)人員不算嗎？ …不算還有項(xiàng)目人員在外地搜集數(shù)據(jù)算研發(fā)人員嗎？ …算的

2023-03-14 09:09:49

徐阿富老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 5.85w

你好，肯定是要分項(xiàng)目核算的

全部回復(fù)

小寶老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.97

解題: 2w

你好是的要分開(kāi)確認(rèn)

全部回復(fù)

宋生老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 28.25w

你好!金額太大不建議這樣

全部回復(fù)

山東志特財(cái)務(wù)：回復(fù)宋生老師劉老師您好！有沒(méi)有相關(guān)文件或規(guī)定，我們參考一下?，F(xiàn)在企業(yè)有研發(fā)費(fèi)用的指標(biāo)要求。

2023-03-14 12:00:33

宋生老師：回復(fù)山東志特財(cái)務(wù)您好！研發(fā)費(fèi)用本身沒(méi)有規(guī)定，只是一般超過(guò)5000的就建議攤銷(xiāo)或者折舊了。你們收入有多少？

2023-03-14 12:21:39

鄒老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.44w

借；原材料等科目貸；銀行存款等科目

全部回復(fù)

袁老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.98

解題: 7.19w

引用 @ 萬(wàn)事如意發(fā)表的提問(wèn)：

公司是軟件企業(yè)可以享受軟件銷(xiāo)售超稅負(fù)3%即征即退政策 ?？梢酝硕惖能浖N(xiāo)售的完整的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě) 從計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)到取得退稅款。另外根據(jù)財(cái)稅2011第100號(hào)文的規(guī)定。即征即退的的增值稅款用于企業(yè)專(zhuān)項(xiàng)軟件研發(fā)和擴(kuò)大在生產(chǎn)并單獨(dú)核算的可以做為不征稅收入。是怎么樣算是專(zhuān)項(xiàng)軟件研發(fā) 除了買(mǎi)研發(fā)用設(shè)備外給研發(fā)人員發(fā)工資算么應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄

借：其他應(yīng)收款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)，收到借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收款；，專(zhuān)門(mén)立項(xiàng)獨(dú)立核算，借：管理費(fèi)用--研發(fā)費(fèi)--工資，貸：銀行存款

全部回復(fù)

萬(wàn)事如意：回復(fù)袁老師 1、這里面沒(méi)有繳納稅款的分錄呢稅務(wù)是要我公司先把錢(qián)交了在退給我們的那我們交錢(qián)的時(shí)候做什么分錄借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款么 2、要專(zhuān)門(mén)立項(xiàng)核算的話還需要單獨(dú)開(kāi)一個(gè)銀行專(zhuān)戶專(zhuān)門(mén)用于退稅的錢(qián)收支么 3、怎么能體現(xiàn)是專(zhuān)門(mén)立項(xiàng)單獨(dú)核算的需要在設(shè)置2 3級(jí)明細(xì)科目么如果要設(shè)置2 3級(jí)明細(xì)科目是不是要從研發(fā)支出在過(guò)度到管理費(fèi)用？？謝謝老師

2023-03-14 14:16:48

袁老師：回復(fù)萬(wàn)事如意1是的2、不是專(zhuān)門(mén)記錄有研發(fā)臺(tái)賬即可3、有專(zhuān)門(mén)研發(fā)收支臺(tái)賬，是的過(guò)度

2023-03-14 14:36:57