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會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師：回復(fù)鄒老師 老師請(qǐng)問(wèn)科目余額表本期發(fā)生額借貸方不平，是什么原因

鄒老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師你好，不平的差額是多少，有沒(méi)有哪個(gè)科目的余額或發(fā)生額就是這個(gè)差額

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師：回復(fù)鄒老師 20000，我檢查跟20000金額有關(guān)的憑證，憑證科目沒(méi)有問(wèn)題

鄒老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師你好，那就需要去檢查是不是科目余額表數(shù)據(jù)計(jì)算錯(cuò)誤了

墨雨：回復(fù)王雁鳴老師 借:銷(xiāo)售費(fèi)用——職工福利費(fèi)，貸:現(xiàn)金，這樣做行嗎，又或者是，借:應(yīng)付職工薪酬——職工福利費(fèi)，貸:現(xiàn)金，然后月末，借：銷(xiāo)售費(fèi)用——職工福利費(fèi)，貸:應(yīng)付職工薪酬——職工福利費(fèi)。

王雁鳴老師：回復(fù)墨雨您好，您那樣處理也可以的。

墨雨：回復(fù)王雁鳴老師 你好，我說(shuō)的那兩種都可以嗎？

墨雨：回復(fù)王雁鳴老師 有的人說(shuō)，又不能像我說(shuō)的第一種

王雁鳴老師：回復(fù)墨雨您好， 都可以的，但是最好是后一種處理方法。

Allison404：回復(fù)家權(quán)老師 為什么不是銷(xiāo)售費(fèi)用

Allison404：回復(fù)家權(quán)老師 有轉(zhuǎn)賬支票存根，不應(yīng)該用銀行存款嗎

家權(quán)老師：回復(fù)Allison404哈哈，你沒(méi)說(shuō)明白用什么支付的。也沒(méi)說(shuō)清楚是哪個(gè)部門(mén)接待的哈?？梢允悄阏f(shuō)的那樣做

Allison404：回復(fù)家權(quán)老師 支付人員招聘廣告費(fèi)用什么科目

家權(quán)老師：回復(fù)Allison404這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用哈

Allison404：回復(fù)家權(quán)老師 那就廣告費(fèi)計(jì)入哪里

家權(quán)老師：回復(fù)Allison404如果有專(zhuān)門(mén)的銷(xiāo)售部門(mén)就計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用-廣告宣傳費(fèi)

婉約·奶茶：回復(fù)小云老師 不是借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)嗎

婉約·奶茶：回復(fù)小云老師 還有，老師，什么情況下員工福利需要計(jì)提，什么時(shí)候不需要計(jì)提呢

小云老師：回復(fù)婉約·奶茶同學(xué)，二級(jí)科目根據(jù)自己需要設(shè)置

小云老師：回復(fù)婉約·奶茶有發(fā)票就不用計(jì)提。

婉約·奶茶：回復(fù)小云老師 有發(fā)票不計(jì)提，不明白呢，因?yàn)槊看味加邪l(fā)票呢

婉約·奶茶：回復(fù)小云老師 之前有人說(shuō) 借：管理費(fèi)作--福利費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸：庫(kù)存現(xiàn)金

小云老師：回復(fù)婉約·奶茶同學(xué)，你通過(guò)應(yīng)付職工薪酬過(guò)渡一下也是可以的

婉約·奶茶：回復(fù)小云老師 *u就是我同學(xué)是廣西的，她說(shuō)需要計(jì)提，把我搞暈了

婉約·奶茶：回復(fù)小云老師 這個(gè)月多是上個(gè)月提取的備用金（銀行轉(zhuǎn)賬不是現(xiàn)金）獲得的吃飯發(fā)票來(lái)報(bào)銷(xiāo)，最為員工聚餐來(lái)記賬

婉約·奶茶：回復(fù)小云老師 我一看每個(gè)都計(jì)提，好麻煩，

婉約·奶茶：回復(fù)小云老師 什么情況下員工聚餐福利需要計(jì)提呢老師

小云老師：回復(fù)婉約·奶茶有發(fā)票是可以不計(jì)提的，沒(méi)有發(fā)票就計(jì)提

婉約·奶茶：回復(fù)小云老師 老師您可以舉個(gè)例子嗎？我越發(fā)糊涂了，啥叫沒(méi)發(fā)票，現(xiàn)在就是報(bào)銷(xiāo)來(lái)的，每一項(xiàng)都有發(fā)票，那備用金支付的，吃完飯就給發(fā)票了的

小云老師：回復(fù)婉約·奶茶每一項(xiàng)都有發(fā)票就都不需要計(jì)提啊，有發(fā)票沒(méi)有發(fā)票是一目了然的事情，這個(gè)怎么舉例？也有公司報(bào)銷(xiāo)是沒(méi)有發(fā)票的

婉約·奶茶：回復(fù)小云老師 我知道我，和我同學(xué)打了電話終于明白了

小云老師：回復(fù)婉約·奶茶嗯嗯，知道就好，祝你工作順利

小銘銘：回復(fù)羅老師 那該計(jì)入什么費(fèi)用呢？是管理費(fèi)用么

羅老師：回復(fù)小銘銘現(xiàn)在支付的是訂金，

Edmundヾ：回復(fù)馬老師 進(jìn)了預(yù)收賬款

Edmundヾ：回復(fù)馬老師 然后現(xiàn)在他來(lái)消費(fèi)

馬老師：回復(fù)Edmundヾ開(kāi)票后分錄借預(yù)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)增值稅

靚麗的龍貓：回復(fù)立紅老師 那員工的獎(jiǎng)金呢

立紅老師：回復(fù)靚麗的龍貓同學(xué)你好，計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸，應(yīng)付職工薪酬??

靚麗的龍貓：回復(fù)立紅老師 老師 餐飲店買(mǎi)的酒水貨架記到哪個(gè)會(huì)計(jì)科目里比較合適

立紅老師：回復(fù)靚麗的龍貓同學(xué)你好，計(jì)入周轉(zhuǎn)材料一低值易耗品；

陳楊：回復(fù)江老師 有呢

陳楊：回復(fù)江老師 怎么做賬？

江老師：回復(fù)陳楊做的賬務(wù)處理是： 借：管理費(fèi)用——福利費(fèi) 借：營(yíng)業(yè)成本 貸：銀行存款（或應(yīng)付賬款）

陳楊：回復(fù)江老師 好的

陳楊：回復(fù)江老師 謝謝

江老師：回復(fù)陳楊有不明白的問(wèn)題再咨詢(xún)

陳楊：回復(fù)江老師 老師，酒店購(gòu)買(mǎi)雨傘供客人使用，每次使用收取押金，怎么會(huì)計(jì)入賬

陳楊：回復(fù)江老師 購(gòu)買(mǎi)雨傘這塊怎么入賬

江老師：回復(fù)陳楊這個(gè)不用記賬，就是業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理。

江老師：回復(fù)陳楊購(gòu)買(mǎi)雨傘計(jì)入周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品

陳楊：回復(fù)江老師 計(jì)入周轉(zhuǎn)材料還要攤銷(xiāo)？

江老師：回復(fù)陳楊是的，這個(gè)也是需要攤銷(xiāo)計(jì)入成本或費(fèi)用的

陳楊：回復(fù)江老師 分多久攤銷(xiāo)

江老師：回復(fù)陳楊這個(gè)可以按一次性進(jìn)行攤銷(xiāo)，或五五攤銷(xiāo)，沒(méi)有具體的時(shí)間。如果是一次性攤銷(xiāo)，就是入賬當(dāng)月就攤銷(xiāo)了。如果是五五攤銷(xiāo)法攤銷(xiāo)，就是入賬當(dāng)月攤銷(xiāo)一半，在報(bào)廢時(shí)再攤銷(xiāo)一半，至于什么時(shí)候報(bào)廢，就看質(zhì)量問(wèn)題了

陳楊：回復(fù)江老師 好的，謝謝老師

江老師：回復(fù)陳楊有不明白的問(wèn)題再咨詢(xún)

陳楊：回復(fù)江老師 我們酒店購(gòu)買(mǎi)廚房客人用早餐區(qū)餐具，怎么會(huì)計(jì)入賬，客人免費(fèi)吃

江老師：回復(fù)陳楊這個(gè)也是低值易耗品，進(jìn)行攤銷(xiāo)處理

陳楊：回復(fù)江老師 分錄能詳細(xì)下不，謝謝

江老師：回復(fù)陳楊一、購(gòu)買(mǎi)時(shí) 借：周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品 貸：銀行存款（或庫(kù)存現(xiàn)金、應(yīng)付賬款） 二、攤銷(xiāo)時(shí) 借：銷(xiāo)售費(fèi)用——低值易 耗品 貸：周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品

陳楊：回復(fù)江老師 為啥入銷(xiāo)售費(fèi)用？

江老師：回復(fù)陳楊這個(gè)是客人用的。會(huì)有銷(xiāo)售收入，就是營(yíng)業(yè)收入

成潔然：回復(fù)王雁鳴老師 這張單本來(lái)是要收客人錢(qián)的，只是收銀員的失職，漏收款了。

王雁鳴老師：回復(fù)成潔然您好，如果公司承擔(dān)的話，借：營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。 如果讓收銀員承擔(dān)的話，借；其他應(yīng)收款-收銀員姓名，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。