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進項稅金轉出會計分錄
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方亮老師
職稱：稅務師,會計師
4.98
解題: 1.83w
引用 @ 會計學堂輔導老師 發(fā)表的提問：
用于進項稅轉出的會計分錄如何處理？就是買臺微波爐給員工們，現(xiàn)金支付298.79元。金額：255.38 ，稅額：43.41，合計：298.79元
1、借：管理費用-福利費 255.38 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 43.41 貸：應付職工薪酬-福利費 298.79 2、借：應付職工薪酬-福利費 298.79 貸：銀行存款 298.79 3、借：管理費用-福利費 43.41 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 43.41
1樓
2023-03-13 18:52:32
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會計學堂輔導老師：回復方亮老師 我3月份有個補繳增值稅，后來按照下面這個分錄改了憑證，資產負債表中間有兩個科目的數(shù)據(jù)不一樣，但是最后的總計是跟之前一致的，我就想問我可以在同和上改資產負債表么？ 借；應交稅費——未交增值稅 50000 營業(yè)外支出 1800 貸；銀行存款 補交增值稅，滯納金做這個分錄
2023-03-13 19:22:39
方亮老師：回復會計學堂輔導老師老師沒有完全理解您說的意思，請您重新描述一下。
2023-03-13 19:51:06
佟老師
職稱：稅務師,中級會計師
4.98
解題: 3.68w
引用 @ 阿金 發(fā)表的提問：
進項稅額轉出金額2000元，會計分錄怎么做？轉出的進項稅2000元而且加計抵扣了10%，加計的10%會計分錄怎么做？
借費用或者成本 貸進項稅額轉出
2樓
2023-03-13 19:58:29
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佟老師：回復阿金這個加計抵減不用做分錄
2023-03-13 20:16:03
文老師
職稱：中級職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ 白羊 發(fā)表的提問：
購買的金稅盤480塊錢做進項稅轉出的會計分錄怎么做
您好，購買的時候，借管理費用——辦公費貸銀行存款 實際需要抵減稅款的時候，借應交稅費——應交增值稅(減免稅款)借管理費用——辦公費負數(shù)，月末結轉減免稅款，借應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)貸應交稅費——應交增值稅(減免稅款)
3樓
2023-03-13 21:26:23
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白羊：回復文老師 不是我已經認證了，那怎么做會計分錄？要進項稅轉出嗎？然后抵扣的時候還是沖管理費用嗎
2023-03-13 21:55:32
文老師：回復白羊可以的，那進項稅額轉出吧
2023-03-13 22:23:17
白羊：回復文老師 我意思分錄咋寫
2023-03-13 22:34:22
文老師：回復白羊借管理費用——辦公費貸應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
2023-03-13 22:49:15
辜老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ Bing^_^Ling 發(fā)表的提問：
我有10元錢的進項稅要轉出，怎么做會計分錄
你是費用發(fā)票嗎，借：XX費用 貸：應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出
4樓
2023-03-13 22:47:49
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郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.56w
引用 @ 殷勤的歌曲 發(fā)表的提問：
你好我們單位半截車是2018年1月花13.7萬買的，現(xiàn)在出售，進項稅得轉出嗎，會計分錄的怎么做，謝謝
不需要進項轉出的，你只需要交銷項就可以。
5樓
2023-03-14 00:10:55
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郭老師：回復殷勤的歌曲借固定資產清理 累計折舊， 貸固定資產， 借銀行存款貸固定資產清理應交稅費， 然后把固定資產清理余額結轉到資產處置損益。
2023-03-14 00:30:45
宋生老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 28.28w
引用 @ 溫暖訴說 發(fā)表的提問：
進項用于福利，進項稅額轉出的會計分錄？認證-轉出的會計分錄都列示一下
你好！這個不需要認證。你如果認證過了的，借管理費用-福利費 貸應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）
6樓
2023-03-14 01:38:10
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溫暖訴說：回復宋生老師 不走應付職工薪酬這個科目嗎
2023-03-14 02:06:51
宋生老師：回復溫暖訴說你好！你那是計提的時候用的?，F(xiàn)在是做轉出。
2023-03-14 02:21:19
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 45.49w
引用 @ 曾經的麥片 發(fā)表的提問：
進項稅留底會計分錄怎么做，下期轉出分錄又該怎么做
?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
7樓
2023-03-14 02:51:48
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曾經的麥片：回復樸老師 會計分錄這么多？現(xiàn)在上個月已經有留底了，我這月該怎么做呢
2023-03-14 03:06:23
樸老師：回復曾經的麥片同學你好 應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅借方余額就是留抵
2023-03-14 03:20:07
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 周晶 發(fā)表的提問：
進項稅額轉出及滯納金如何做會計分錄？
借：原材料等科目 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出） 借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出） 貸；應交稅費-未交增值稅 借；應交稅費-未交增值稅 營業(yè)外支出 貸；銀行存款
8樓
2023-03-14 03:59:31
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江老師
職稱：高級會計師,中級會計師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ ◎Y/※/D★ 發(fā)表的提問：
公司食堂領用白糖會計分錄和轉出進項稅時會計分錄
一、借：生產成本 貸：原材料 二、借：原材料 貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額）
9樓
2023-03-14 05:19:45
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bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 方陳許 發(fā)表的提問：
請問進項稅額轉出的會計分錄該怎么入呢？進項稅額轉出后稅務局補扣了稅款和滯納金又該怎么做會計分錄呢？
您好 請問當時收到發(fā)票怎么寫的分錄
10樓
2023-03-14 06:10:13
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方陳許：回復bamboo老師 是用系統(tǒng)的，收到發(fā)票時沒有分錄，只有進貨時借庫存商品、進項稅額 貸：銀行存款/應付貨款
2023-03-14 06:25:41
bamboo老師：回復方陳許借：庫存商品 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 營業(yè)外支出 貸：銀行存款
2023-03-14 06:39:12
方陳許：回復bamboo老師 我們收到發(fā)票時已經貨早就發(fā)給客戶了，商品的成本是由系統(tǒng)自動核算的，供貨商那邊后面降低我們其它商品的采購價以做補償，不另外退稅，請問這樣借方庫存商品可以換成其它科目嗎？
2023-03-14 07:06:35
bamboo老師：回復方陳許可以用主營業(yè)務成本科目代替
2023-03-14 07:29:37
曉宇老師
職稱：注冊會計師,稅務師,中級會計師
4.99
解題: 0.89w
引用 @ 雨滴? 發(fā)表的提問：
進項稅額轉出會計分錄
借：相關成本 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）
11樓
2023-03-14 07:21:59
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雨滴?：回復曉宇老師 申報表怎么填
2023-03-14 07:44:35
曉宇老師：回復雨滴?在增值稅申報表附表二“進項稅額轉出”填報的是本期（即當月所認證）進項稅額中需要轉出的部分即可。
2023-03-14 08:12:25
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 小橋 發(fā)表的提問：
進項稅轉出的會計分錄
你好 借：原材料等科目 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出） 借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出） 貸；應交稅費-未交增值稅 借；應交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款
12樓
2023-03-14 08:31:30
全部回復
小橋：回復鄒老師 借:應付職工薪酬1820.39 應交稅費_進項稅 54.61 貸:銀行存款 1875進項稅做轉出
2023-03-14 08:51:25
鄒老師：回復小橋你好，是用于職工福利的轉出就這樣做分錄的 借；管理費用 貸；應付職工薪酬—福利費 借：應付職工薪酬—福利費 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出） 借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出） 貸；應交稅費-未交增值稅 借；應交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款
2023-03-14 09:15:48
小橋：回復鄒老師 應交稅費_進項稅就沒動，等于沒轉出呀
2023-03-14 09:42:48
小橋：回復鄒老師 老師，你能不能用我的分錄給我轉出來
2023-03-14 10:07:12
小橋：回復鄒老師 借:應付職工薪酬1820.39 應交稅費_進項稅 54.61 貸:銀行存款 1875進項稅做轉出
2023-03-14 10:34:34
鄒老師：回復小橋你好，有轉出啊，只是轉出之后稅款又繳納了而已 借；管理費用 貸；應付職工薪酬—福利費 54.61 借：應付職工薪酬—福利費 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）54.61 借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出） 貸；應交稅費-未交增值稅54.61 借；應交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款54.61
2023-03-14 10:57:03
立紅老師
職稱：中級會計師,稅務師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 優(yōu)雅的外套 發(fā)表的提問：
進項稅額轉出，會計分錄
同學你好，是什么原因要轉出呢；
13樓
2023-03-14 09:55:00
全部回復
優(yōu)雅的外套：回復立紅老師 個人開進來的住宿費
2023-03-14 10:15:55
立紅老師：回復優(yōu)雅的外套同學你好，如果公司員工出差發(fā)生的是可以抵扣的；
2023-03-14 10:26:02
李愛文老師
職稱：會計師,精通Excel辦公軟件
5.00
解題: 0w
引用 @ JOAN 發(fā)表的提問：
進項稅轉出的會計分錄
借：原材料（或庫存商品、主營業(yè)務成本） 貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額轉出） 借方前兩個科目是國內采購不能抵扣進項，后一個科目是出口業(yè)務不能抵扣的退稅的數(shù)據(jù)
14樓
2023-03-14 11:03:03
全部回復
徐阿富老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 初學者 發(fā)表的提問：
進項稅額轉出會計分錄
你好，如果是費用發(fā)放票，借管理費用等，貸應交稅費――應交增值稅――進項稅額轉出
15樓
2023-03-14 12:19:37
全部回復
初學者：回復徐阿富老師 那不是怎么做
2023-03-14 12:47:54
初學者：回復徐阿富老師 期末結轉的時候怎么結轉
2023-03-14 12:59:40
徐阿富老師：回復初學者你好，如果是原材料就借原材料，月末和應交增值稅的其他子目一起轉到應交稅費――應交增值稅――未交增值稅科目里
2023-03-14 13:20:10
初學者：回復徐阿富老師 不對啊，那是進項稅額不轉出的情況啊
2023-03-14 13:44:41
初學者：回復徐阿富老師 我說的是進項稅額已經認證，已經做賬，現(xiàn)在要將這部分進項稅已認證已做賬的轉出，怎么做賬
2023-03-14 14:03:52
徐阿富老師：回復初學者你好，看我上面的：如果是費用發(fā)放票，借管理費用等，貸應交稅費――應交增值稅――進項稅額轉出。然后如果是材料或庫存商品發(fā)票，那么就是借原材料或者庫存商品 應交稅費――應交增值稅――進項稅額轉出。這樣就是進項稅額轉出了
2023-03-14 14:32:22
初學者：回復徐阿富老師 這只用轉出稅額，原材料的成本是不是就不用轉
2023-03-14 14:59:22
徐阿富老師：回復初學者你好，進項稅額轉出是增加原材料成本。如果是正常的真實的材料采購不用轉出成本
2023-03-14 15:10:25

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