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進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄
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方亮老師
職稱：稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 1.83w
引用 @ 會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 發(fā)表的提問：
用于進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄如何處理？就是買臺(tái)微波爐給員工們，現(xiàn)金支付298.79元。金額：255.38 ，稅額：43.41，合計(jì)：298.79元
1、借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 255.38 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 43.41 貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 298.79 2、借：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 298.79 貸：銀行存款 298.79 3、借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 43.41 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 43.41
1樓
2023-03-13 18:52:32
全部回復(fù)
會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師：回復(fù)方亮老師 我3月份有個(gè)補(bǔ)繳增值稅，后來按照下面這個(gè)分錄改了憑證，資產(chǎn)負(fù)債表中間有兩個(gè)科目的數(shù)據(jù)不一樣，但是最后的總計(jì)是跟之前一致的，我就想問我可以在同和上改資產(chǎn)負(fù)債表么？ 借；應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 50000 營業(yè)外支出 1800 貸；銀行存款 補(bǔ)交增值稅，滯納金做這個(gè)分錄
2023-03-13 19:15:48
方亮老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師老師沒有完全理解您說的意思，請(qǐng)您重新描述一下。
2023-03-13 19:38:12
佟老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 3.68w
引用 @ 阿金 發(fā)表的提問：
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額2000元，會(huì)計(jì)分錄怎么做？轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅2000元而且加計(jì)抵扣了10%，加計(jì)的10%會(huì)計(jì)分錄怎么做？
借費(fèi)用或者成本 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2樓
2023-03-13 19:58:29
全部回復(fù)
佟老師：回復(fù)阿金這個(gè)加計(jì)抵減不用做分錄
2023-03-13 20:24:50
文老師
職稱：中級(jí)職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ 白羊 發(fā)表的提問：
購買的金稅盤480塊錢做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄怎么做
您好，購買的時(shí)候，借管理費(fèi)用——辦公費(fèi)貸銀行存款 實(shí)際需要抵減稅款的時(shí)候，借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)借管理費(fèi)用——辦公費(fèi)負(fù)數(shù)，月末結(jié)轉(zhuǎn)減免稅款，借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)
3樓
2023-03-13 21:26:23
全部回復(fù)
白羊：回復(fù)文老師 不是我已經(jīng)認(rèn)證了，那怎么做會(huì)計(jì)分錄？要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎？然后抵扣的時(shí)候還是沖管理費(fèi)用嗎
2023-03-13 21:38:53
文老師：回復(fù)白羊可以的，那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧
2023-03-13 22:00:31
白羊：回復(fù)文老師 我意思分錄咋寫
2023-03-13 22:21:29
文老師：回復(fù)白羊借管理費(fèi)用——辦公費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2023-03-13 22:41:59
辜老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ Bing^_^Ling 發(fā)表的提問：
我有10元錢的進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出，怎么做會(huì)計(jì)分錄
你是費(fèi)用發(fā)票嗎，借：XX費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
4樓
2023-03-13 22:47:49
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.56w
引用 @ 殷勤的歌曲 發(fā)表的提問：
你好我們單位半截車是2018年1月花13.7萬買的，現(xiàn)在出售，進(jìn)項(xiàng)稅得轉(zhuǎn)出嗎，會(huì)計(jì)分錄的怎么做，謝謝
不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的，你只需要交銷項(xiàng)就可以。
5樓
2023-03-14 00:10:55
全部回復(fù)
郭老師：回復(fù)殷勤的歌曲借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊， 貸固定資產(chǎn)， 借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)， 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益。
2023-03-14 00:40:11
宋生老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 28.28w
引用 @ 溫暖訴說 發(fā)表的提問：
進(jìn)項(xiàng)用于福利，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄？認(rèn)證-轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄都列示一下
你好！這個(gè)不需要認(rèn)證。你如果認(rèn)證過了的，借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
6樓
2023-03-14 01:38:10
全部回復(fù)
溫暖訴說：回復(fù)宋生老師 不走應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目嗎
2023-03-14 01:55:49
宋生老師：回復(fù)溫暖訴說你好！你那是計(jì)提的時(shí)候用的。現(xiàn)在是做轉(zhuǎn)出。
2023-03-14 02:10:45
樸老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 45.49w
引用 @ 曾經(jīng)的麥片 發(fā)表的提問：
進(jìn)項(xiàng)稅留底會(huì)計(jì)分錄怎么做，下期轉(zhuǎn)出分錄又該怎么做
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
7樓
2023-03-14 02:51:48
全部回復(fù)
曾經(jīng)的麥片：回復(fù)樸老師 會(huì)計(jì)分錄這么多？現(xiàn)在上個(gè)月已經(jīng)有留底了，我這月該怎么做呢
2023-03-14 03:10:59
樸老師：回復(fù)曾經(jīng)的麥片同學(xué)你好 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額就是留抵
2023-03-14 03:26:38
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 周晶 發(fā)表的提問：
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出及滯納金如何做會(huì)計(jì)分錄？
借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 營業(yè)外支出 貸；銀行存款
8樓
2023-03-14 03:59:31
全部回復(fù)
江老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ ◎Y/※/D★ 發(fā)表的提問：
公司食堂領(lǐng)用白糖會(huì)計(jì)分錄和轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)會(huì)計(jì)分錄
一、借：生產(chǎn)成本 貸：原材料 二、借：原材料 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
9樓
2023-03-14 05:19:45
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 方陳許 發(fā)表的提問：
請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄該怎么入呢？進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后稅務(wù)局補(bǔ)扣了稅款和滯納金又該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢？
您好 請(qǐng)問當(dāng)時(shí)收到發(fā)票怎么寫的分錄
10樓
2023-03-14 06:10:13
全部回復(fù)
方陳許：回復(fù)bamboo老師 是用系統(tǒng)的，收到發(fā)票時(shí)沒有分錄，只有進(jìn)貨時(shí)借庫存商品、進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款/應(yīng)付貨款
2023-03-14 06:21:05
bamboo老師：回復(fù)方陳許借：庫存商品 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 營業(yè)外支出 貸：銀行存款
2023-03-14 06:31:25
方陳許：回復(fù)bamboo老師 我們收到發(fā)票時(shí)已經(jīng)貨早就發(fā)給客戶了，商品的成本是由系統(tǒng)自動(dòng)核算的，供貨商那邊后面降低我們其它商品的采購價(jià)以做補(bǔ)償，不另外退稅，請(qǐng)問這樣借方庫存商品可以換成其它科目嗎？
2023-03-14 06:55:56
bamboo老師：回復(fù)方陳許可以用主營業(yè)務(wù)成本科目代替
2023-03-14 07:07:49
曉宇老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 0.89w
引用 @ 雨滴? 發(fā)表的提問：
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄
借：相關(guān)成本 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
11樓
2023-03-14 07:21:59
全部回復(fù)
雨滴?：回復(fù)曉宇老師 申報(bào)表怎么填
2023-03-14 07:48:12
曉宇老師：回復(fù)雨滴?在增值稅申報(bào)表附表二“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”填報(bào)的是本期（即當(dāng)月所認(rèn)證）進(jìn)項(xiàng)稅額中需要轉(zhuǎn)出的部分即可。
2023-03-14 08:06:25
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 小橋 發(fā)表的提問：
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄
你好 借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款
12樓
2023-03-14 08:31:30
全部回復(fù)
小橋：回復(fù)鄒老師 借:應(yīng)付職工薪酬1820.39 應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng)稅 54.61 貸:銀行存款 1875進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出
2023-03-14 08:53:22
鄒老師：回復(fù)小橋你好，是用于職工福利的轉(zhuǎn)出就這樣做分錄的 借；管理費(fèi)用 貸；應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款
2023-03-14 09:21:10
小橋：回復(fù)鄒老師 應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng)稅就沒動(dòng)，等于沒轉(zhuǎn)出呀
2023-03-14 09:41:27
小橋：回復(fù)鄒老師 老師，你能不能用我的分錄給我轉(zhuǎn)出來
2023-03-14 10:04:13
小橋：回復(fù)鄒老師 借:應(yīng)付職工薪酬1820.39 應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng)稅 54.61 貸:銀行存款 1875進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出
2023-03-14 10:15:04
鄒老師：回復(fù)小橋你好，有轉(zhuǎn)出啊，只是轉(zhuǎn)出之后稅款又繳納了而已 借；管理費(fèi)用 貸；應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 54.61 借：應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）54.61 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅54.61 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款54.61
2023-03-14 10:34:24
立紅老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 優(yōu)雅的外套 發(fā)表的提問：
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，會(huì)計(jì)分錄
同學(xué)你好，是什么原因要轉(zhuǎn)出呢；
13樓
2023-03-14 09:55:00
全部回復(fù)
優(yōu)雅的外套：回復(fù)立紅老師 個(gè)人開進(jìn)來的住宿費(fèi)
2023-03-14 10:16:22
立紅老師：回復(fù)優(yōu)雅的外套同學(xué)你好，如果公司員工出差發(fā)生的是可以抵扣的；
2023-03-14 10:30:36
李愛文老師
職稱：會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件
5.00
解題: 0w
引用 @ JOAN 發(fā)表的提問：
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄
借：原材料（或庫存商品、主營業(yè)務(wù)成本） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借方前兩個(gè)科目是國內(nèi)采購不能抵扣進(jìn)項(xiàng)，后一個(gè)科目是出口業(yè)務(wù)不能抵扣的退稅的數(shù)據(jù)
14樓
2023-03-14 11:03:03
全部回復(fù)
徐阿富老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 初學(xué)者 發(fā)表的提問：
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄
你好，如果是費(fèi)用發(fā)放票，借管理費(fèi)用等，貸應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
15樓
2023-03-14 12:19:37
全部回復(fù)
初學(xué)者：回復(fù)徐阿富老師 那不是怎么做
2023-03-14 12:31:20
初學(xué)者：回復(fù)徐阿富老師 期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候怎么結(jié)轉(zhuǎn)
2023-03-14 12:49:39
徐阿富老師：回復(fù)初學(xué)者你好，如果是原材料就借原材料，月末和應(yīng)交增值稅的其他子目一起轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――未交增值稅科目里
2023-03-14 13:17:47
初學(xué)者：回復(fù)徐阿富老師 不對(duì)啊，那是進(jìn)項(xiàng)稅額不轉(zhuǎn)出的情況啊
2023-03-14 13:40:06
初學(xué)者：回復(fù)徐阿富老師 我說的是進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)認(rèn)證，已經(jīng)做賬，現(xiàn)在要將這部分進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證已做賬的轉(zhuǎn)出，怎么做賬
2023-03-14 14:02:00
徐阿富老師：回復(fù)初學(xué)者你好，看我上面的：如果是費(fèi)用發(fā)放票，借管理費(fèi)用等，貸應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。然后如果是材料或庫存商品發(fā)票，那么就是借原材料或者庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。這樣就是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了
2023-03-14 14:12:01
初學(xué)者：回復(fù)徐阿富老師 這只用轉(zhuǎn)出稅額，原材料的成本是不是就不用轉(zhuǎn)
2023-03-14 14:33:21
徐阿富老師：回復(fù)初學(xué)者你好，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是增加原材料成本。如果是正常的真實(shí)的材料采購不用轉(zhuǎn)出成本
2023-03-14 15:00:43

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