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個稅與保險的會計分錄
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meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @  向日葵  發(fā)表的提問：
老師，公司計提與發(fā)放還有保險個稅的會計分錄？急
你好 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等）? 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資? 2?計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等）?? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? 3?次月發(fā)放工資時? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分)? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅? 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金? 4?上交杜保? 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? 其他應(yīng)收款——社保(個人部分)? 貸：銀行存款或現(xiàn)金?
1樓
2023-03-13 19:01:43
全部回復(fù)
 向日葵 ：回復(fù)meizi老師 老師企業(yè)所得稅的計提
2023-03-13 19:28:47
meizi老師：回復(fù) 向日葵 你好 借方所得稅費用貸方應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納借方應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸方銀行
2023-03-13 19:53:38
 向日葵 ：回復(fù)meizi老師 社保計提企業(yè)部分
2023-03-13 20:16:37
meizi老師：回復(fù) 向日葵 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保
2023-03-13 20:35:41
 向日葵 ：回復(fù)meizi老師 好的
2023-03-13 20:56:31
 向日葵 ：回復(fù)meizi老師 老師印花稅
2023-03-13 21:18:50
meizi老師：回復(fù) 向日葵 借方稅金及附加貸方應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 繳納借方應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 貸方銀行
2023-03-13 21:38:52
 向日葵 ：回復(fù)meizi老師 應(yīng)交稅費里沒有應(yīng)交印花稅，是不是我的金蝶不是最新的企業(yè)會計準則
2023-03-13 22:07:40
meizi老師：回復(fù) 向日葵 沒有的 自己添加科目即可
2023-03-13 22:30:19
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.56w
引用 @ 輕裝生活 發(fā)表的提問：
求養(yǎng)老保險計提與繳納的會計分錄？
計提借管理費用-工資/社保（單位負擔的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保（單位負擔的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負擔的） 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保（單位負擔的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負擔的） 貸銀行存款
2樓
2023-03-13 20:00:18
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ Susie 發(fā)表的提問：
車輛保費（商業(yè)保險與事故責(zé)任強制險）已認證抵扣后的會計分錄要怎么做？
借；管理費用 應(yīng)交稅費（進項稅額） 貸銀行存款等科目
3樓
2023-03-13 21:07:42
全部回復(fù)
立紅老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 阿柒呀 發(fā)表的提問：
本公司向社會保險事業(yè)管理局支付工傷保險應(yīng)該如何做會計分錄？
你好 借：管理費用等——保險費（工傷） 貸：應(yīng)付職工薪酬——保險費（工傷） 借：應(yīng)付職工薪酬——保險費（工傷） 貸：銀行存款 祝您學(xué)習(xí)愉快，如果對老師的回復(fù)滿意，請給老師一個好評，謝謝。
4樓
2023-03-13 22:26:13
全部回復(fù)
張艷老師
職稱：注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ Aling 發(fā)表的提問：
社會保險公司交的部分和個人交的部分會計分錄
計提工資和社保時 借：管理費用等--工資/社保（公司負擔部分的社保） 貸：應(yīng)付職工薪酬--工資/社保 實際發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬--工資 貸：其他應(yīng)付款--社保（個人負擔部分的社保） 應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅 銀行存款
5樓
2023-03-13 23:26:54
全部回復(fù)
Aling：回復(fù)張艷老師 個人所得稅可以在計提是計提嗎？
2023-03-13 23:57:21
張艷老師：回復(fù)Aling不可以的，個人所得稅是在實際發(fā)放工資時代扣出來的。
2023-03-14 00:22:00
Aling：回復(fù)張艷老師 計提時：借：管理費用貨：其他應(yīng)收款（個人部分） 應(yīng)交稅金-應(yīng)交個人所得稅 應(yīng)付職工薪酬--工資 支付時：借：應(yīng)付職工薪酬--工資 應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅 貸：其他應(yīng)收款--社保（個人負擔部分的社保） 銀行存款 這樣可以嗎？
2023-03-14 00:51:31
張艷老師：回復(fù)Aling不可以的，計提社保只能計提公司負擔的部分。
2023-03-14 01:10:32
meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ Matcha__AR 發(fā)表的提問：
請問收到社會保險基金管理中心的錢，怎么做會計分錄？
你好 你要核實下 是不是退的單位部分繳納的社保 這樣好判斷分錄
6樓
2023-03-14 00:54:18
全部回復(fù)
Matcha__AR：回復(fù)meizi老師 應(yīng)該就是
2023-03-14 01:12:08
meizi老師：回復(fù)Matcha__AR你好 那你就做 借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分 沖計提 ：借管理費用-單位部分社保 負數(shù) 貸 應(yīng)付職工薪酬-單位部分負數(shù)
2023-03-14 01:27:53
玲老師
職稱：會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 小杰 發(fā)表的提問：
老師您好，公司就支付了一筆保險費，會計分錄怎么做
你好 具體是交的什么保險費呢 ？
7樓
2023-03-14 02:14:14
全部回復(fù)
小杰：回復(fù)玲老師 其他人身保險服務(wù)，就一張發(fā)票寫著這個
2023-03-14 02:42:20
玲老師：回復(fù)小杰你好 這是給職工交的商業(yè)保險嗎 是就記福利費的
2023-03-14 02:58:13
萱萱老師
職稱：中級會計師
4.98
解題: 2.54w
引用 @ 諾可樂 發(fā)表的提問：
老師，4s 店銷售一輛車，客戶把保險給4s 店了，讓4s 店把保險費給保險公司了，會計分錄是怎樣的？
借銀行存款貸其他應(yīng)付款
8樓
2023-03-14 03:38:08
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ shuling 發(fā)表的提問：
車子的保險費，會計分錄我該怎么做呢？
借；管理費用 貸；銀行存款等科目
9樓
2023-03-14 04:47:02
全部回復(fù)
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 諾可樂 發(fā)表的提問：
老師，4s店和顧客收的保險費，4s店把保險費交給保險公司，的會計分錄是怎樣的？
你好，借銀行 貸其他應(yīng)付款，給保險公司，借其他應(yīng)付款，貸銀行
10樓
2023-03-14 05:43:38
全部回復(fù)
諾可樂：回復(fù)maize老師 老師，那其他應(yīng)付款的二級明細怎樣設(shè)置？
2023-03-14 06:09:31
maize老師：回復(fù)諾可樂設(shè)置保險公司 可以，你們簽訂一個代收代付協(xié)議，
2023-03-14 06:22:53
諾可樂：回復(fù)maize老師 老師，其他應(yīng)付款－代收代付保險，這樣可以嗎？還是其他應(yīng)付款－華泰保險公司？
2023-03-14 06:38:17
maize老師：回復(fù)諾可樂其他應(yīng)付款－代收代付保險 我看法這個更好
2023-03-14 06:54:16
venus老師
職稱：中級會計師
4.98
解題: 5.1w
引用 @ 開心美美 發(fā)表的提問：
老師你好！請問收到失業(yè)保險費返還的穩(wěn)崗補貼，會計分錄如何處理？
借 銀行存款 貸 營業(yè)外收入或管理費用
11樓
2023-03-14 06:50:30
全部回復(fù)
開心美美：回復(fù)venus老師 老師，繳納失業(yè)保險時是通過應(yīng)付職工薪酬科目核算的， 主營業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)成本-社會保險-失業(yè)保險 請問現(xiàn)在收到返還補貼不需要再通過應(yīng)付職工薪酬科目核算嗎？
2023-03-14 07:05:05
venus老師：回復(fù)開心美美同學(xué)，失業(yè)保險是通過應(yīng)付職工薪酬
2023-03-14 07:25:01
開心美美：回復(fù)venus老師 現(xiàn)在收到返還補貼不需要再通過應(yīng)付職工薪酬科目核算嗎？
2023-03-14 07:36:42
venus老師：回復(fù)開心美美借 銀行存款 貸營業(yè)外收入
2023-03-14 07:50:02
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 一直很安靜 發(fā)表的提問：
#提問#老師公司的車，用在基地，這車的保險費會計分錄怎么出？
你好，借；管理費用，貸銀行存款等科目
12樓
2023-03-14 08:09:22
全部回復(fù)
范瑩老師
職稱：注冊會計師
4.98
解題: 0.02w
引用 @ 張文華 發(fā)表的提問：
老師，車的保險費怎么寫會計分錄
學(xué)員您好。借，管理費用——車輛費 貸，銀行存款
13樓
2023-03-14 09:17:29
全部回復(fù)
張文華：回復(fù)范瑩老師 保險不是分的險種嗎？
2023-03-14 09:31:33
范瑩老師：回復(fù)張文華學(xué)員您好。企業(yè)通常做法：記錄保險費時通常不會按照險種來記錄該筆費用，因其是跟車輛相關(guān)的費用，所以直接計入管理費用——車輛費。
2023-03-14 09:47:13
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.56w
引用 @ 11553921 發(fā)表的提問：
您好 請問失業(yè)保險費返還的會計分錄
借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬借管理費用負數(shù)
14樓
2023-03-14 10:33:09
全部回復(fù)
11553921：回復(fù)郭老師 可以計入營業(yè)外收入嗎？
2023-03-14 10:54:34
郭老師：回復(fù)11553921你好，可以這么做的。
2023-03-14 11:08:07
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 昏睡的樹葉 發(fā)表的提問：
可以問一下繳社會保險的會計分錄制怎么做
借；應(yīng)付職工薪酬 -社保 貸；銀行存款 其他應(yīng)收款
15樓
2023-03-14 12:01:14
全部回復(fù)

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