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蔣飛老師：回復(fù)會計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師銷售出庫 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品

會計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師：回復(fù)蔣飛老師 出庫的時(shí)候呢

蔣飛老師：回復(fù)會計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師你好！ 明白嗎？

會計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師：回復(fù)蔣飛老師 明白了 ，謝謝老師

蔣飛老師：回復(fù)會計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評價(jià)，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。

思雨sy：回復(fù)潘潘老師 老師，我們公司走的開票申請流程一般先走我這邊入這個(gè)發(fā)票的成本，做的憑證是借庫存商品，貸生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)出。入完后，稅務(wù)會計(jì)再進(jìn)行開票，并做相關(guān)分錄。然而稅務(wù)會計(jì)發(fā)現(xiàn)這個(gè)開票申請有問題，暫不開票，而我已經(jīng)做了前面相關(guān)處理，后又做了 和前面相反的會計(jì)分錄，然后就導(dǎo)致生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)出這個(gè)科目有余額，結(jié)合這個(gè)業(yè)務(wù)，我應(yīng)該怎么把生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)出這個(gè)余額消掉??？

潘潘老師：回復(fù)思雨sy老師再確認(rèn)一下是不是，你們開票都要申請，你先做分錄是不是證明生產(chǎn)成本已轉(zhuǎn)到庫存商品要去出售？然后確認(rèn)開票再做成本的結(jié)轉(zhuǎn)？

李老師：回復(fù)愛笑的流沙借主營業(yè)務(wù)成本14596貸庫存商品14596

張文華：回復(fù)bamboo老師 這結(jié)賬生產(chǎn)成本，不是在借方是生產(chǎn)成本嗎？

bamboo老師：回復(fù)張文華產(chǎn)品完工入庫了 減少生產(chǎn)成本 增加庫存商品啊

稅務(wù)師過過過?。?/span>回復(fù)暖暖老師 加權(quán)平均法應(yīng)該怎么用呢？

暖暖老師：回復(fù)稅務(wù)師過過過！（期初金額%2B本期入庫金額）/（期初數(shù)量%2B入庫數(shù)量）

稅務(wù)師過過過！：回復(fù)暖暖老師 結(jié)轉(zhuǎn)已銷成本不應(yīng)該是轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎？

暖暖老師：回復(fù)稅務(wù)師過過過！是的，怎么了哪里不對？

稅務(wù)師過過過！：回復(fù)暖暖老師 你最開始回復(fù)借庫存商品——A產(chǎn)品 _B產(chǎn)品 貸生產(chǎn)成本 然后呢？

暖暖老師：回復(fù)稅務(wù)師過過過！結(jié)轉(zhuǎn)銷售是 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品

稅務(wù)師過過過?。?/span>回復(fù)暖暖老師 好的，謝謝，麻煩您了

暖暖老師：回復(fù)稅務(wù)師過過過！不客氣，啊麻煩給于五星好評

又見花開：回復(fù)鄒老師 是的老師愁死我了

又見花開：回復(fù)鄒老師 庫存商品里沒貨，我不入庫存商品不行啊，可人工，計(jì)提折舊，電費(fèi)，我要怎樣入成本里呀，工資一個(gè)月不是計(jì)提一次嗎

鄒老師：回復(fù)又見花開你好，生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品的分錄是 借；庫存商品，貸；生產(chǎn)成本 工資是一個(gè)月計(jì)提一次

又見花開：回復(fù)鄒老師 生產(chǎn)成本人工工資怎樣結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品，一個(gè)月計(jì)提一次，我結(jié)轉(zhuǎn)5次生產(chǎn)成本呢，老師，你明白我說的意思嗎

鄒老師：回復(fù)又見花開你好，生產(chǎn)成本人工工資這樣結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品 借；生產(chǎn)成本，貸；應(yīng)付職工薪酬 借；庫存商品，貸；生產(chǎn)成本 結(jié)轉(zhuǎn)只能是結(jié)轉(zhuǎn)一次，而不是5次的

又見花開：回復(fù)鄒老師 那我生產(chǎn)成本一個(gè)月，只能結(jié)轉(zhuǎn)一次嗎，我入庫五次呢，怎樣做分錄呀，一個(gè)月入一次庫，我?guī)齑嫔唐防餂]貨我怎樣賣貨呀，那我存貨是負(fù)數(shù)了

鄒老師：回復(fù)又見花開你好，如果有多次入庫，可以根據(jù)入庫情況做這個(gè)分錄 借；庫存商品，貸；生產(chǎn)成本 存貨是不能出現(xiàn)負(fù)數(shù)的

又見花開：回復(fù)鄒老師 老師你沒明白我的意思，電費(fèi)，折舊，人工這些不都是生產(chǎn)成本嗎，這些怎么辦月末的時(shí)候入庫0嗎

又見花開：回復(fù)鄒老師 還有企業(yè)所得稅不用交，到第四季度一塊交，先不計(jì)提可以嗎，到第四季度一塊計(jì)提可以嗎

鄒老師：回復(fù)又見花開你好，電費(fèi)，折舊，人工先計(jì)入制造費(fèi)用核算，然后分配計(jì)入生產(chǎn)成本，完工結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品 企業(yè)所得稅應(yīng)當(dāng)按季度根據(jù)利潤總額計(jì)提的