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上交增值稅的會(huì)計(jì)分錄
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黃老師
職稱：會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0.36w
引用 @ 眼睛大的電燈膽 發(fā)表的提問(wèn)：
企業(yè)制度，上交上月的增值稅，會(huì)計(jì)分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（應(yīng)交稅金） 貸銀行
1樓
2023-03-13 17:25:28
全部回復(fù)
眼睛大的電燈膽：回復(fù)黃老師 借： 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅 （已交稅費(fèi)還是未交稅費(fèi)？）
2023-03-13 17:47:02
黃老師：回復(fù)眼睛大的電燈膽不好意思，打錯(cuò)了是已交稅金
2023-03-13 18:05:34
bamboo老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 無(wú)聊的漢堡 發(fā)表的提問(wèn)：
交納上月應(yīng)交增值稅及附加稅的會(huì)計(jì)分錄
您好 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)——教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育費(fèi)附加 貸：銀行存款
2樓
2023-03-13 18:44:13
全部回復(fù)
董老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 0.61w
引用 @ 糟糕的香水 發(fā)表的提問(wèn)：
你好老師，簡(jiǎn)易計(jì)稅的會(huì)計(jì)分錄和預(yù)交增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做，月底增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)，交上月增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做，稅務(wù)的留抵?jǐn)?shù)怎么和實(shí)賬相符謝謝
借：銀行存款等貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款 不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)做轉(zhuǎn)出，借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
3樓
2023-03-13 19:41:36
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 28.28w
引用 @ 麗麗 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，上月交的增值稅款怎么做會(huì)計(jì)分錄？ 還有地稅局交的稅款怎么會(huì)計(jì)分錄呢？
您好！借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅/教育費(fèi)附加等 貸：銀行存款。
4樓
2023-03-13 20:37:52
全部回復(fù)
小林老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.96
解題: 6.83w
引用 @ 陳玉芹 發(fā)表的提問(wèn)：
一般納稅人交上月增值稅會(huì)計(jì)分錄
您好，借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款。
5樓
2023-03-13 21:38:53
全部回復(fù)
陳玉芹：回復(fù)小林老師 如何計(jì)提增值稅
2023-03-13 22:05:25
陳玉芹：回復(fù)小林老師 次月交如何計(jì)提
2023-03-13 22:31:22
小林老師：回復(fù)陳玉芹您好，將應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅期末余額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
2023-03-13 22:52:11
陳玉芹：回復(fù)小林老師 期末銷大于進(jìn)需交稅如何做分錄
2023-03-13 23:07:26
陳玉芹：回復(fù)小林老師 借：應(yīng)交稅-銷；貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）；貸：應(yīng)交增值稅未交增值稅；這樣對(duì)嗎？
2023-03-13 23:28:48
小林老師：回復(fù)陳玉芹您好，只需要分錄2即可
2023-03-13 23:47:14
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 1659552798 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，你好，請(qǐng)問(wèn)上月有應(yīng)交的增值稅，月末如何做會(huì)計(jì)分錄，本月繳納上月增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么做？
你好，是小規(guī)模還是一般納稅人？
6樓
2023-03-13 22:44:21
全部回復(fù)
1659552798：回復(fù)鄒老師 一般納稅人
2023-03-13 23:01:43
鄒老師：回復(fù)1659552798你好 月末 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 本月繳納上月增值稅，借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ， 貸；銀行存款
2023-03-13 23:26:02
1659552798：回復(fù)鄒老師 繳納之后要結(jié)轉(zhuǎn)到已交稅金里面嗎
2023-03-13 23:53:35
鄒老師：回復(fù)1659552798你好，不需要，次月初繳納再做一筆繳納分錄就是了
2023-03-14 00:07:07
張艷老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 簡(jiǎn)單 發(fā)表的提問(wèn)：
補(bǔ)交上個(gè)月的增值稅的怎么寫會(huì)計(jì)分錄？
借：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 營(yíng)業(yè)外支出--稅收滯納金 貸：銀行存款 如果您對(duì)我的解答滿意，請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng)，謝謝?。∪绻€有疑問(wèn)，歡迎您繼續(xù)提問(wèn)。
7樓
2023-03-13 23:44:21
全部回復(fù)
彩麗老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
4.99
解題: 1.65w
引用 @ 我隨悅動(dòng) 發(fā)表的提問(wèn)：
繳納上月的增值稅會(huì)計(jì)分錄做借應(yīng)交增值稅_未交增值稅 貸銀河存款對(duì)嗎
你好，應(yīng)該是 支付增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款
8樓
2023-03-14 01:11:27
全部回復(fù)
我隨悅動(dòng)：回復(fù)彩麗老師 老師那上月的應(yīng)交增值稅用結(jié)轉(zhuǎn)嗎
2023-03-14 01:42:55
彩麗老師：回復(fù)我隨悅動(dòng)你是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人？
2023-03-14 02:11:08
我隨悅動(dòng)：回復(fù)彩麗老師 一般納稅人
2023-03-14 02:33:00
彩麗老師：回復(fù)我隨悅動(dòng)一般納稅人月末可以結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
2023-03-14 02:59:46
我隨悅動(dòng)：回復(fù)彩麗老師 老師，我沒有結(jié)轉(zhuǎn)我直接交的時(shí)候做了借應(yīng)交稅金未交稅增值稅貸銀行存款。這有問(wèn)題嗎？憑證需要調(diào)整嗎
2023-03-14 03:10:25
彩麗老師：回復(fù)我隨悅動(dòng)也可以不做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2023-03-14 03:28:04
彩麗老師：回復(fù)我隨悅動(dòng)只要科目余額表的應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅的金額是對(duì)的就可以
2023-03-14 03:47:47
我隨悅動(dòng)：回復(fù)彩麗老師 老師，我們進(jìn)了三臺(tái)電腦總計(jì)一萬(wàn)二，我能直接做到管理費(fèi)用嗎，不走固定資產(chǎn)，外賬
2023-03-14 04:11:34
彩麗老師：回復(fù)我隨悅動(dòng)可以直接做到管理費(fèi)用
2023-03-14 04:37:14
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ AAA 發(fā)表的提問(wèn)：
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會(huì)計(jì)分錄，及下月交上月增值稅的會(huì)計(jì)分錄不是很清楚，麻煩老師說(shuō)說(shuō)
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 月初扣繳 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款
9樓
2023-03-14 02:15:50
全部回復(fù)
AAA：回復(fù)鄒老師 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（已交稅金）這個(gè)科目適合那種情況
2023-03-14 02:32:33
鄒老師：回復(fù)AAA你好，當(dāng)月繳納當(dāng)月的，也就是預(yù)交的情況下
2023-03-14 02:58:34
宇飛老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 1.4w
引用 @ 嫣靈 發(fā)表的提問(wèn)：
求計(jì)提應(yīng)交增值稅 會(huì)計(jì)分錄 繳納增值稅會(huì)計(jì)分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
10樓
2023-03-14 03:36:30
全部回復(fù)
嫣靈：回復(fù)宇飛老師 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 的借方一直會(huì)有金額嗎
2023-03-14 04:03:07
宇飛老師：回復(fù)嫣靈嗯，一直都有借方金額在那。
2023-03-14 04:26:30
嫣靈：回復(fù)宇飛老師 年底也不需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
2023-03-14 04:40:33
宇飛老師：回復(fù)嫣靈增值稅不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2023-03-14 04:58:53
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ ???????????? 發(fā)表的提問(wèn)：
繳納上月增值稅的會(huì)計(jì)分錄為舍么應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金，而不是未交增值稅
你好，如果是一般納稅人 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款 而不是已交稅金明細(xì)
11樓
2023-03-14 04:59:56
全部回復(fù)
趙老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.90
解題: 0.64w
引用 @ 嬌氣的野狼 發(fā)表的提問(wèn)：
補(bǔ)交上年的增值稅款怎樣做會(huì)計(jì)分錄呢
補(bǔ)上年的增值稅，是國(guó)稅稽查的補(bǔ)的稅嗎？借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款。
12樓
2023-03-14 06:18:53
全部回復(fù)
宸宸老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 1.71w
引用 @ 寧?kù)o致遠(yuǎn) 發(fā)表的提問(wèn)：
繳納上月應(yīng)交增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
您好 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 銀行存款
13樓
2023-03-14 07:40:55
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 28.28w
引用 @ Gina 發(fā)表的提問(wèn)：
上月的增值稅下月初交稅如何做會(huì)計(jì)分錄？
您好！您是小規(guī)模還是一般納稅人。
14樓
2023-03-14 08:59:28
全部回復(fù)
Gina：回復(fù)宋生老師 一般納稅人
2023-03-14 09:26:07
宋生老師：回復(fù)Gina您好！當(dāng)月上交上月或以前月份實(shí)現(xiàn)的增值稅時(shí)，如常見的申報(bào)期申報(bào)納稅、補(bǔ)繳以前月份欠稅 會(huì)計(jì)分錄 借：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸：銀行存款
2023-03-14 09:51:36
王晶老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 4.56w
引用 @ 項(xiàng)月 發(fā)表的提問(wèn)：
增值稅按1%減免，發(fā)生是應(yīng)交增值稅做會(huì)計(jì)分錄按發(fā)票上的金額做分錄嗎？
你好，按照發(fā)票開具的百分之1的稅額做分錄
15樓
2023-03-14 10:28:40
全部回復(fù)
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