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上交增值稅的會計分錄
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黃老師
職稱：會計師
5.00
解題: 0.36w
引用 @ 眼睛大的電燈膽 發(fā)表的提問：
企業(yè)制度，上交上月的增值稅，會計分錄
借：應交稅費-應交增值稅（應交稅金） 貸銀行
1樓
2023-03-13 17:25:28
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眼睛大的電燈膽：回復黃老師 借： 應交稅金—應交增值稅 （已交稅費還是未交稅費？）
2023-03-13 17:44:46
黃老師：回復眼睛大的電燈膽不好意思，打錯了是已交稅金
2023-03-13 18:08:03
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 無聊的漢堡 發(fā)表的提問：
交納上月應交增值稅及附加稅的會計分錄
您好 借：應交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款 借：應交稅費——城建稅 應交稅費——教育費附加 應交稅費——地方教育費附加 貸：銀行存款
2樓
2023-03-13 18:44:13
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董老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
4.99
解題: 0.61w
引用 @ 糟糕的香水 發(fā)表的提問：
你好老師，簡易計稅的會計分錄和預交增值稅的會計分錄怎么做，月底增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)，交上月增值稅的會計分錄怎么做，稅務的留抵數(shù)怎么和實賬相符謝謝
借：銀行存款等貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-簡易計稅 借 應交稅費-預繳增值稅 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 應交稅費-簡易計稅 貸 應交稅費-預繳增值稅 應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應交稅費-未交增值稅 繳費 借應交稅費-未交增值稅 貸銀行存款 不能抵扣的進項做轉(zhuǎn)出，借 主營業(yè)務成本 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
3樓
2023-03-13 19:41:36
全部回復
宋生老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 28.28w
引用 @ 麗麗 發(fā)表的提問：
老師，上月交的增值稅款怎么做會計分錄？ 還有地稅局交的稅款怎么會計分錄呢？
您好！借應交稅費-未交增值稅 應交稅費-城建稅/教育費附加等 貸：銀行存款。
4樓
2023-03-13 20:37:52
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小林老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
4.96
解題: 6.83w
引用 @ 陳玉芹 發(fā)表的提問：
一般納稅人交上月增值稅會計分錄
您好，借應交稅費未交增值稅貸銀行存款。
5樓
2023-03-13 21:38:53
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陳玉芹：回復小林老師 如何計提增值稅
2023-03-13 22:07:36
陳玉芹：回復小林老師 次月交如何計提
2023-03-13 22:17:49
小林老師：回復陳玉芹您好，將應交稅費應交增值稅期末余額轉(zhuǎn)入應交稅費未交增值稅。借應交稅費應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸應交稅費未交增值稅
2023-03-13 22:36:06
陳玉芹：回復小林老師 期末銷大于進需交稅如何做分錄
2023-03-13 22:53:41
陳玉芹：回復小林老師 借：應交稅-銷；貸：應交稅費應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借：應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）；貸：應交增值稅未交增值稅；這樣對嗎？
2023-03-13 23:06:10
小林老師：回復陳玉芹您好，只需要分錄2即可
2023-03-13 23:32:08
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 1659552798 發(fā)表的提問：
老師，你好，請問上月有應交的增值稅，月末如何做會計分錄，本月繳納上月增值稅會計分錄怎么做？
你好，是小規(guī)模還是一般納稅人？
6樓
2023-03-13 22:44:21
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1659552798：回復鄒老師 一般納稅人
2023-03-13 23:09:12
鄒老師：回復1659552798你好 月末 借；應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）， 貸；應交稅費-應交增值稅（進項稅額）， 應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 借；應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸；應交稅費-未交增值稅 本月繳納上月增值稅，借；應交稅費-未交增值稅 ， 貸；銀行存款
2023-03-13 23:28:01
1659552798：回復鄒老師 繳納之后要結(jié)轉(zhuǎn)到已交稅金里面嗎
2023-03-13 23:49:50
鄒老師：回復1659552798你好，不需要，次月初繳納再做一筆繳納分錄就是了
2023-03-14 00:13:14
張艷老師
職稱：注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 簡單 發(fā)表的提問：
補交上個月的增值稅的怎么寫會計分錄？
借：應交稅費--未交增值稅 營業(yè)外支出--稅收滯納金 貸：銀行存款 如果您對我的解答滿意，請您及時給予好評，謝謝?。∪绻€有疑問，歡迎您繼續(xù)提問。
7樓
2023-03-13 23:44:21
全部回復
彩麗老師
職稱：初級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 1.65w
引用 @ 我隨悅動 發(fā)表的提問：
繳納上月的增值稅會計分錄做借應交增值稅_未交增值稅 貸銀河存款對嗎
你好，應該是 支付增值稅 借：應交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款
8樓
2023-03-14 01:11:27
全部回復
我隨悅動：回復彩麗老師 老師那上月的應交增值稅用結(jié)轉(zhuǎn)嗎
2023-03-14 01:33:18
彩麗老師：回復我隨悅動你是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人？
2023-03-14 01:59:38
我隨悅動：回復彩麗老師 一般納稅人
2023-03-14 02:28:44
彩麗老師：回復我隨悅動一般納稅人月末可以結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
2023-03-14 02:41:46
我隨悅動：回復彩麗老師 老師，我沒有結(jié)轉(zhuǎn)我直接交的時候做了借應交稅金未交稅增值稅貸銀行存款。這有問題嗎？憑證需要調(diào)整嗎
2023-03-14 03:02:43
彩麗老師：回復我隨悅動也可以不做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2023-03-14 03:14:01
彩麗老師：回復我隨悅動只要科目余額表的應交稅費_增值稅的金額是對的就可以
2023-03-14 03:37:48
我隨悅動：回復彩麗老師 老師，我們進了三臺電腦總計一萬二，我能直接做到管理費用嗎，不走固定資產(chǎn)，外賬
2023-03-14 03:59:09
彩麗老師：回復我隨悅動可以直接做到管理費用
2023-03-14 04:10:37
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ AAA 發(fā)表的提問：
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會計分錄，及下月交上月增值稅的會計分錄不是很清楚，麻煩老師說說
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借；應交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款
9樓
2023-03-14 02:15:50
全部回復
AAA：回復鄒老師 借應交稅費-應交增值稅（已交稅金）這個科目適合那種情況
2023-03-14 02:26:33
鄒老師：回復AAA你好，當月繳納當月的，也就是預交的情況下
2023-03-14 02:42:40
宇飛老師
職稱：中級會計師,稅務師,注冊會計師
4.99
解題: 1.4w
引用 @ 嫣靈 發(fā)表的提問：
求計提應交增值稅 會計分錄 繳納增值稅會計分錄
借：應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅 繳納 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
10樓
2023-03-14 03:36:30
全部回復
嫣靈：回復宇飛老師 應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 的借方一直會有金額嗎
2023-03-14 03:56:41
宇飛老師：回復嫣靈嗯，一直都有借方金額在那。
2023-03-14 04:14:28
嫣靈：回復宇飛老師 年底也不需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
2023-03-14 04:44:12
宇飛老師：回復嫣靈增值稅不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2023-03-14 05:04:22
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ ???????????? 發(fā)表的提問：
繳納上月增值稅的會計分錄為舍么應交稅費應交增值稅已交稅金，而不是未交增值稅
你好，如果是一般納稅人 借；應交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款 而不是已交稅金明細
11樓
2023-03-14 04:59:56
全部回復
趙老師
職稱：中級會計師
4.90
解題: 0.64w
引用 @ 嬌氣的野狼 發(fā)表的提問：
補交上年的增值稅款怎樣做會計分錄呢
補上年的增值稅，是國稅稽查的補的稅嗎？借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款。
12樓
2023-03-14 06:18:53
全部回復
宸宸老師
職稱：注冊會計師
4.99
解題: 1.71w
引用 @ 寧靜致遠 發(fā)表的提問：
繳納上月應交增值稅的會計分錄怎么做?
您好 借 應交稅費-未交增值稅 貸 銀行存款
13樓
2023-03-14 07:40:55
全部回復
宋生老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 28.28w
引用 @ Gina 發(fā)表的提問：
上月的增值稅下月初交稅如何做會計分錄？
您好！您是小規(guī)模還是一般納稅人。
14樓
2023-03-14 08:59:28
全部回復
Gina：回復宋生老師 一般納稅人
2023-03-14 09:31:19
宋生老師：回復Gina您好！當月上交上月或以前月份實現(xiàn)的增值稅時，如常見的申報期申報納稅、補繳以前月份欠稅 會計分錄 借：應交稅金—應交增值稅-未交增值稅 貸：銀行存款
2023-03-14 09:49:33
王晶老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師
4.99
解題: 4.56w
引用 @ 項月 發(fā)表的提問：
增值稅按1%減免，發(fā)生是應交增值稅做會計分錄按發(fā)票上的金額做分錄嗎？
你好，按照發(fā)票開具的百分之1的稅額做分錄
15樓
2023-03-14 10:28:40
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