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交了增值稅的會計分錄
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宇飛老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師
4.99
解題: 1.4w
引用 @ 嫣靈 發(fā)表的提問：
求計提應(yīng)交增值稅 會計分錄 繳納增值稅會計分錄
借：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 繳納 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
1樓
2023-03-13 18:41:56
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嫣靈：回復宇飛老師 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 的借方一直會有金額嗎
2023-03-13 18:57:32
宇飛老師：回復嫣靈嗯，一直都有借方金額在那。
2023-03-13 19:18:28
嫣靈：回復宇飛老師 年底也不需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
2023-03-13 19:28:33
宇飛老師：回復嫣靈增值稅不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2023-03-13 19:46:31
莊老師
職稱：高級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 暖暖 發(fā)表的提問：
老師公司預(yù)交增值稅這月用了部分還剩，那應(yīng)交增值稅的會計分錄？
你好，預(yù)交增值稅這月用了部分還剩結(jié)轉(zhuǎn)，借應(yīng)交稅費－－未交增值稅，貸應(yīng)交稅費－－預(yù)交增值稅，下個月抵
2樓
2023-03-13 19:59:20
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暖暖：回復莊老師 老師如果我之前都是放在已交增值稅金額，沒有在預(yù)交里面放，那后面應(yīng)該如何做？
2023-03-13 20:27:30
莊老師：回復暖暖你好，以前放在已交增值稅也可以，不用處理了
2023-03-13 20:39:41
暖暖：回復莊老師 我是全部放了，這樣不是和稅務(wù)局應(yīng)交增值稅余額對不上？稅務(wù)報表金額用了就會減少，而我應(yīng)交增值稅借方金額大，就是沒有做處理？應(yīng)該如何做？沒明白老師第一個分錄？
2023-03-13 21:07:00
莊老師：回復暖暖你好，第一個分錄是預(yù)繳時，借應(yīng)交稅費－－預(yù)交增值稅，貸銀行存款，回機構(gòu)所在地申報時結(jié)轉(zhuǎn)抵扣，借應(yīng)交稅費－－未交增值稅，貸應(yīng)交稅費－－預(yù)交增值稅
2023-03-13 21:31:08
翁老師
職稱：中級會計師
4.96
解題: 0.01w
引用 @ 緣 發(fā)表的提問：
企業(yè)開具出去增值稅專用發(fā)票，沒有收到款，并且交納了增值稅銷項稅額的款項了，這樣會有那些會計分錄？具體到開出發(fā)票沒有收到款的會計分錄，以及交納了增值稅銷項稅額的會計分錄，
你好！借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅–銷項稅額
3樓
2023-03-13 21:14:47
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馬老師
職稱：初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師
4.99
解題: 1.88w
引用 @ ruby燕 發(fā)表的提問：
交增值稅時，開票系統(tǒng)交的年費，抵扣了增值稅，怎么做會計分錄
借應(yīng)交稅費--減免稅 貸其他收益/營業(yè)外收入 然后在做個結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-減免稅
4樓
2023-03-13 22:07:21
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ruby燕：回復馬老師 支付費用的時候，我已經(jīng)做了一筆費用，借管理費用-辦公費。貸銀行存款哦，這樣做對嗎？
2023-03-13 22:41:20
馬老師：回復ruby燕對著呢，我給你寫的是抵扣時候的
2023-03-13 23:01:32
meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 安逸 發(fā)表的提問：
老師好 4s 店剛開業(yè) 租地蓋了玻璃房 價值200萬 這過程會計分錄怎么做！謝謝
你好 借固定資產(chǎn)貸銀行存款 計入固定資產(chǎn)核算
5樓
2023-03-13 23:08:13
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小黎老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 2.28w
引用 @ 恬淡如水 發(fā)表的提問：
計提增值稅的會計分錄是怎樣的？交了增值稅每月都要先計提嗎？
計提：借：應(yīng)交稅金-----應(yīng)交增值稅----進項稅額貸：應(yīng)交稅金---------應(yīng)繳增值稅（銷項減進項差額）###一般是月末計算，下月初申報繳納。月末計算時借：應(yīng)繳稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)繳稅費--未交增值稅下月初繳納時借：應(yīng)繳稅費--未交增值稅貸：銀行存款
6樓
2023-03-14 00:08:51
全部回復
恬淡如水 ：回復小黎老師 我們是交上個月的增值稅，是銷項稅額！如果這個月計提的話，會計分錄是怎樣的？
2023-03-14 00:28:07
恬淡如水 ：回復小黎老師 我們是交上個月的增值稅，是銷項稅額！如果這個月計提的話，會計分錄是怎樣的？
2023-03-14 00:49:13
小黎老師：回復恬淡如水 您好，就是第一個分錄啊，借：應(yīng)交稅金---------應(yīng)繳增值稅（銷項減進項差額）貸 應(yīng)繳稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-03-14 01:13:55
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.57w
引用 @ 霸氣的大叔 發(fā)表的提問：
1月份欠繳增值稅，已經(jīng)做了會計分錄：借應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅；貸應(yīng)交稅金未交增值稅。4月份有進項可以抵扣，我應(yīng)該怎么做會計分錄
借應(yīng)繳稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費-未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
7樓
2023-03-14 01:22:40
全部回復
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ zhang 發(fā)表的提問：
交了增值稅后對城建稅計提的會計分錄怎么做
借；稅金及附加 貸；應(yīng)交稅費——城建稅
8樓
2023-03-14 02:24:16
全部回復
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
增值稅會計分錄：應(yīng)交稅金-增（銷），應(yīng)交增值稅（已交）。 老會計來幫忙~
業(yè)務(wù)：發(fā)生100萬銷售收入。 求：增值稅會計分錄。 一，確認收入時 借：銀行存款 100 貸：主營業(yè)務(wù)收入 97.08 應(yīng)交稅金-增（銷）2.92 二，繳納時 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（已交）2.92 貸 ：銀行存款2.92 。 這個二級科目后的（銷）（已交）之間 要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？,
9樓
2023-03-14 03:27:18
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鄒老師：回復愛笑的流沙根據(jù)你的分錄來看應(yīng)該是小規(guī)模 通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，貸方反應(yīng)應(yīng)納稅額，借方表示繳納的增值稅，不需要結(jié)轉(zhuǎn)
2023-03-14 03:48:55
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 清脆的心鎖 發(fā)表的提問：
多交增值稅的會計分錄及收到國稅退稅的會計分錄
你好，增值稅是小規(guī)模還是一般納稅人？ 退回的具體是什么稅款？
10樓
2023-03-14 04:21:18
全部回復
清脆的心鎖：回復鄒老師 一般納稅人，增值稅繳款的時候沒有進行加計抵減扣除，后去稅務(wù)局進行加計抵減退稅
2023-03-14 04:40:52
鄒老師：回復清脆的心鎖你好 多交增值稅，借；應(yīng)交稅費——未交增值稅，貸；銀行存款 退回，借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費——未交增值稅
2023-03-14 04:54:13
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 28.28w
引用 @ 319800380 發(fā)表的提問：
，在交增值稅時，我多交了2分錢，怎樣寫分錄？謝謝 多交的會計分錄怎么寫
您好！是您計提少了還是因為什么。一般這樣的沖減財務(wù)費用就算了。
11樓
2023-03-14 05:43:15
全部回復
QQ老師
職稱：中級會計師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 潘 發(fā)表的提問：
與增值稅相關(guān)的會計分錄有哪些？尤其未交增值稅，未交增值稅轉(zhuǎn)出的分錄是啥？
應(yīng)交增值稅的完整會計分錄有： 　1、月底，進項稅額大于銷項稅額，不進行賬務(wù)處理，直接作為留抵稅額； 　　2、月底，銷項稅額大于進項稅額： 　?。?）計算應(yīng)交增值稅： 　　銷項稅額-進項稅額-以前留抵進項稅額=本期應(yīng)交增值稅 　?。?）結(jié)轉(zhuǎn)： 　　借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 　　貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交稅金 　　（2）繳納： 　　借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交稅金 　　貸：銀行存款
12樓
2023-03-14 06:39:37
全部回復
潘：回復QQ老師 交多少轉(zhuǎn)多少嗎？
2023-03-14 07:04:17
QQ老師：回復潘是的，，，，。。。。。
2023-03-14 07:24:57
潘：回復QQ老師 繳納時不是借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸：銀行存款
2023-03-14 07:40:28
QQ老師：回復潘借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸：銀行存款 已交稅金一般是去稅務(wù)局發(fā)票才會用到
2023-03-14 08:03:31
潘：回復QQ老師 麻煩老師看一下，以下兩種方法常用哪種？一種：月末計提，借：轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：未交增值稅，年末一次性結(jié)平進項銷項和轉(zhuǎn)出未交增值稅。借 銷項稅 貸 進項稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅。第二種方法：先結(jié)轉(zhuǎn)：借 銷項稅 貸 進項稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅，然后計提：借 轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸 未交增值稅。咱現(xiàn)在這個處理方式是后面這種是吧？那進銷那筆什么時候轉(zhuǎn)呢？
2023-03-14 08:30:20
QQ老師：回復潘你好，一般是第一種方法，年末結(jié)平
2023-03-14 08:48:37
答疑何老師
職稱：注冊會計師
4.79
解題: 0.3w
引用 @ 知識唄 發(fā)表的提問：
本月交了616的增值稅 應(yīng)該怎么寫會計分錄
借應(yīng)交稅費--未交增值稅貸銀行存款
13樓
2023-03-14 07:58:11
全部回復
家權(quán)老師
職稱：稅務(wù)師
4.97
解題: 17.05w
引用 @ 雪 發(fā)表的提問：
請問老師，預(yù)交增值稅會計分錄，后續(xù)全部交時的會計分錄？
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅 銀行存款
14樓
2023-03-14 09:27:11
全部回復
雪：回復家權(quán)老師 謝謝老師！
2023-03-14 09:42:07
家權(quán)老師：回復雪不客氣，祝你工作順利；方便的話，麻煩給個5星好評哦
2023-03-14 10:00:49
東老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 18.18w
引用 @ 歲月靜好% 發(fā)表的提問：
一般納稅人計提增值稅，補交增值稅的會計分錄
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 應(yīng)交稅費未交增值稅
15樓
2023-03-14 10:24:48
全部回復

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