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結(jié)轉(zhuǎn)年未收入會(huì)計(jì)分錄
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玲老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 123804689 發(fā)表的提問(wèn)：
第二年結(jié)轉(zhuǎn)上年的成本，第二年會(huì)計(jì)分錄是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是未分配利潤(rùn)？小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
您好。您好，用未分配利潤(rùn)這個(gè)科目。
16樓
2023-03-14 11:55:04
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 28.28w
引用 @ 紫櫻飛雪 發(fā)表的提問(wèn)：
去年的未交增值稅沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，今年怎么做會(huì)計(jì)分錄？
你好！借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
17樓
2023-03-14 13:23:19
全部回復(fù)
紫櫻飛雪：回復(fù)宋生老師 不管今年還是去年都是這么做嗎？不用調(diào)整未分配利潤(rùn)或以前年度損益調(diào)整嗎？
2023-03-14 13:41:47
宋生老師：回復(fù)紫櫻飛雪你好！是的。你是補(bǔ)記錄而已，這個(gè)不涉及損益。
2023-03-14 14:01:23
職稱：
解題: 
引用 @ 北上廣深開票稅務(wù)有限公司 發(fā)表的提問(wèn)：
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅會(huì)計(jì)分錄
月末企業(yè)需要根據(jù)實(shí)際來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)本期未交增值稅，增值稅期末結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄: 結(jié)轉(zhuǎn)未交稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
18樓
2023-03-14 14:16:18
全部回復(fù)
小林老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.96
解題: 6.83w
引用 @ 舒服的草莓 發(fā)表的提問(wèn)：
保潔公司確認(rèn)收入會(huì)計(jì)分錄。結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄
您好，人工部分，若是員工，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付職工薪酬
19樓
2023-03-14 15:31:51
全部回復(fù)
meizi老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 大氣的電話 發(fā)表的提問(wèn)：
運(yùn)輸公司17年10月后入汽車84600元 （一般納稅人）未計(jì)提 未抵扣 幾乎沒(méi)有收入 19年8月出售 會(huì)計(jì)分錄 怎么做 怎么結(jié)轉(zhuǎn)
你好 那你們之前是做的固定資產(chǎn)的話 要補(bǔ)計(jì)提折舊 現(xiàn)在做固定資產(chǎn)清理 轉(zhuǎn)資產(chǎn)處置損益的
20樓
2023-03-14 16:27:59
全部回復(fù)
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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