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交本月增值稅會計分錄
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鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ A??安然 發(fā)表的提問：
結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交增值稅的會計分錄？
你好，是一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交未交的增值稅？
1樓
2023-03-13 17:54:46
全部回復(fù)
A??安然：回復(fù)鄒老師 是的
2023-03-13 18:14:45
A??安然：回復(fù)鄒老師 有憑證
2023-03-13 18:37:17
鄒老師：回復(fù)A??安然你好 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額） 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）（差額） 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅
2023-03-13 18:55:17
A??安然：回復(fù)鄒老師 分錄怎么寫？
2023-03-13 19:09:01
鄒老師：回復(fù)A??安然你好 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）323743.06 貸；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）309818.75 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）（差額）13924.31 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 13924.31 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅13924.31
2023-03-13 19:34:29
A??安然：回復(fù)鄒老師 有點復(fù)雜 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅需要做幾筆分錄？
2023-03-13 20:03:07
鄒老師：回復(fù)A??安然你好，需要做兩筆分錄 一筆是銷項，進項稅額對沖，差額計入轉(zhuǎn)出未交增值稅 然后從轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
2023-03-13 20:28:18
A??安然：回復(fù)鄒老師 計提固定資產(chǎn)折舊費
2023-03-13 20:42:01
A??安然：回復(fù)鄒老師 憑證
2023-03-13 21:05:33
鄒老師：回復(fù)A??安然你好 借；管理費用（管理用固定資產(chǎn)折舊） 銷售費用（銷售部門固定資產(chǎn)折舊） 貸；累計折舊——某某固定資產(chǎn)折舊
2023-03-13 21:18:31
A??安然：回復(fù)鄒老師 第19題
2023-03-13 21:38:15
A??安然：回復(fù)鄒老師 要給憑證嗎
2023-03-13 21:52:48
鄒老師：回復(fù)A??安然你好 借；預(yù)收賬款 銀行存款 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 （銷項稅額）
2023-03-13 22:17:58
A??安然：回復(fù)鄒老師 憑證
2023-03-13 22:30:34
A??安然：回復(fù)鄒老師 結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配
2023-03-13 22:44:27
A??安然：回復(fù)鄒老師 分錄怎么寫
2023-03-13 23:08:05
鄒老師：回復(fù)A??安然你好 借；利潤分配——提取法定盈余公積 44978.93 貸；盈余公積——法定盈余公積 44978.93 借；本年利潤404810.32 貸；利潤分配——未分配利潤 404810.32
2023-03-13 23:29:34
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 自由的蜜蜂 發(fā)表的提問：
本月能扣完預(yù)交增值稅會計分錄
你好，一般納稅人用預(yù)交抵扣應(yīng)交增值稅這樣做分錄 借；應(yīng)交稅費—未交增值稅，貸；應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（已交稅金）
2樓
2023-03-13 19:22:36
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.64w
引用 @ 夏天 發(fā)表的提問：
預(yù)交增值稅會計分錄，月末轉(zhuǎn)出未交增值稅計算方法，包含本月已經(jīng)預(yù)交的增值稅嗎
借應(yīng)交稅費-已交稅費 貸銀存 不含的 預(yù)繳結(jié)轉(zhuǎn)到未交里面
3樓
2023-03-13 20:31:00
全部回復(fù)
答疑-黃老師
職稱：中級會計師,初級會計師
4.88
解題: 0.14w
引用 @ start 發(fā)表的提問：
本月異地項目預(yù)交增值稅會計分錄
異地繳納： 借：應(yīng)交稅費—預(yù)繳增值稅 貸：銀行存款 申報時： 借：應(yīng)交稅費—未繳增值稅 貸：應(yīng)交稅費—預(yù)繳增值稅 申報時，填寫附表（四）稅額抵減情況表抵減預(yù)繳的增值稅。 預(yù)繳企業(yè)所得稅，需要向所屬稅務(wù)機關(guān)申請抵繳報備，確認以后會在系統(tǒng)產(chǎn)生“已交稅額”，實際申報時進行抵繳。 預(yù)繳時： 借：應(yīng)交稅金-所得稅 貸：銀行存款
4樓
2023-03-13 21:22:11
全部回復(fù)
start：回復(fù)答疑-黃老師 怎么申請所得稅抵繳報備呀 增值稅不用嗎
2023-03-13 21:36:46
start：回復(fù)答疑-黃老師 老師你看我舉個例子 我寫的會計分錄及金額對不對
2023-03-13 21:51:17
start：回復(fù)答疑-黃老師 計提附加稅是以哪個金額計提
2023-03-13 22:09:18
start：回復(fù)答疑-黃老師 以12萬還是以15萬呀
2023-03-13 22:22:31
答疑-黃老師：回復(fù)start您好 具體咨詢下所屬稅局流程哈
2023-03-13 22:37:29
王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 2.20 發(fā)表的提問：
你好，本月已交本月的增值稅怎樣進行會計分錄？
您好，分錄，借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。
5樓
2023-03-13 22:36:13
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 1659552798 發(fā)表的提問：
老師，你好，請問上月有應(yīng)交的增值稅，月末如何做會計分錄，本月繳納上月增值稅會計分錄怎么做？
你好，是小規(guī)模還是一般納稅人？
6樓
2023-03-13 23:55:08
全部回復(fù)
1659552798：回復(fù)鄒老師 一般納稅人
2023-03-14 00:28:39
鄒老師：回復(fù)1659552798你好 月末 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 貸；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）， 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅 本月繳納上月增值稅，借；應(yīng)交稅費-未交增值稅 ， 貸；銀行存款
2023-03-14 00:46:04
1659552798：回復(fù)鄒老師 繳納之后要結(jié)轉(zhuǎn)到已交稅金里面嗎
2023-03-14 01:03:42
鄒老師：回復(fù)1659552798你好，不需要，次月初繳納再做一筆繳納分錄就是了
2023-03-14 01:31:44
答疑郭老師
職稱：初級會計師
5.00
解題: 0.98w
引用 @ 聰明的機器貓 發(fā)表的提問：
本月開票，當月交增值稅，會計分錄怎么做?。?/div>
小規(guī)模是嗎？借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 交稅借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸銀存
7樓
2023-03-14 01:15:57
全部回復(fù)
方老師
職稱：中級會計師、注冊稅務(wù)師
4.98
解題: 2.4w
引用 @ 劉連 發(fā)表的提問：
15、計提本月清潔費70000元，計提增值稅金及附加（本月應(yīng)交增值稅30000元）。會計分錄
借管理費用 貸其他應(yīng)付款 一般納稅人計提增值稅 借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費—未交增值稅。
8樓
2023-03-14 02:26:13
全部回復(fù)
劉連：回復(fù)方老師 還有一個增值稅附加 會計分錄怎么寫呢
2023-03-14 02:53:40
方老師：回復(fù)劉連借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費—城建稅 —教育費附加 —地方教育費附加
2023-03-14 03:03:57
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ Eternal memory 發(fā)表的提問：
結(jié)轉(zhuǎn)本月未交的增值稅會計分錄怎么寫
你好 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅
9樓
2023-03-14 03:27:38
全部回復(fù)
易 老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
4.96
解題: 11.29w
引用 @ kelly 發(fā)表的提問：
本月有退役士兵稅收優(yōu)惠，計提本月未交增值稅的會計分錄
同學(xué)你好 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸：營業(yè)外收入-稅收減免
10樓
2023-03-14 04:27:15
全部回復(fù)
kelly：回復(fù)易 老師 你好，那我計提未交增值稅的分錄是正常計提是嗎？有減免了，再加一個這個分錄
2023-03-14 05:02:29
易 老師：回復(fù)kelly是的，就是這樣處理的
2023-03-14 05:21:55
kelly：回復(fù)易 老師 老師，你看下，我這么賬務(wù)處理對嗎？
2023-03-14 05:37:19
易 老師：回復(fù)kelly你好，可以的，完全沒問題
2023-03-14 05:54:57
答疑何老師
職稱：注冊會計師
4.79
解題: 0.3w
引用 @ 知識唄 發(fā)表的提問：
本月交了616的增值稅 應(yīng)該怎么寫會計分錄
借應(yīng)交稅費--未交增值稅貸銀行存款
11樓
2023-03-14 05:41:36
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.64w
引用 @ 涵涵 發(fā)表的提問：
請問老師：本月增值稅銷項1000,進項1100，本月末交增值稅—100，求會計分錄，謝謝！
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項1000 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項1100
12樓
2023-03-14 06:56:59
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ chensi111 發(fā)表的提問：
老師，計算結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交增值稅怎么做會計分錄
你好，是小規(guī)模還是一般納稅人？
13樓
2023-03-14 08:21:11
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 阿花 發(fā)表的提問：
本月應(yīng)交增值稅1776元，期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的稅的會計分錄是不是這樣。借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1776 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅1776下月 繳納的會計分錄借：應(yīng)交稅費-未交增值稅1776 貸：銀行存款1776
你好，是的這樣做結(jié)轉(zhuǎn)，繳納分錄的
14樓
2023-03-14 09:14:21
全部回復(fù)
999
職稱：注冊會計師
4.00
解題: 0.11w
引用 @ jossonli 發(fā)表的提問：
月底沒有作計提增值稅的會計分錄，本月繳納完增值稅怎么寫會計分錄？
您好！借應(yīng)交稅費-已交稅金。
15樓
2023-03-14 10:27:08
全部回復(fù)

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