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交本月增值稅會計分錄
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陳詩晗老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 多情的老鼠 發(fā)表的提問：
月末，計算本月的進項稅額和銷項稅額相抵后本月應交的增值稅為86110。計算本月應納的城市建設費為6027.70，怎么做會計分錄，增值稅的會計分錄要不要做
借，應交稅費～轉出未交增值稅86110 貸，應交稅費～未交增值稅86110 借，稅金及附加6027.7 貸，應交稅費～各明細
16樓
2023-03-14 11:34:50
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袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 小可愛 發(fā)表的提問：
本月交上月增值稅，會計分錄借方是應交稅費的未交增值稅，之前公司是應交增值稅的已交稅金，到底是哪個
應該是應交稅費--未交增值稅，這個科目應該用。
17樓
2023-03-14 12:50:53
全部回復
小可愛：回復袁老師 那老師什么時候用應交稅費-應交增值稅(已交稅金)科目呢
2023-03-14 13:26:08
袁老師：回復小可愛本月交本月的增值稅，才用這個科目。
2023-03-14 13:50:03
小可愛：回復袁老師 那老師什么情況下才會涉及到本月交本月的增值稅呢，公司一般不是當月交上月的增值稅嗎
2023-03-14 14:00:40
袁老師：回復小可愛這個一般不多，如預交。
2023-03-14 14:21:32
小可愛：回復袁老師 哦，謝謝老師
2023-03-14 14:43:10
袁老師：回復小可愛好的，不客氣，祝你工作愉快。
2023-03-14 15:12:56
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 水墨xxamm 發(fā)表的提問：
老師我們本月購匯發(fā)生了增值稅，會計分錄要怎樣做呢 增值稅也是本月交的
借；應交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款
18樓
2023-03-14 14:14:14
全部回復
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 醇咖啡 發(fā)表的提問：
老師您好，關于增值稅加計抵減的月末轉出的會計分錄，例如，應交增值稅10000，加計抵減10%1000元，實繳9000元，的會計分錄——月末的時候轉出：借： 應交稅費-增值稅-轉出未交這增值稅 9000 貸：應交稅費-增值稅-未交增值稅 9000 加計抵減項 應交稅費-增值稅-進項稅額 1000 其他收益 1000 這樣做對嗎？請您幫忙做一遍完善的會計分錄——計提本月的增值稅 及次月實繳的會計分錄
借： 應交稅費-增值稅-轉出未交這增值稅 10000 貸：應交稅費未交增值稅10000 次月做借應交稅費未交增值稅10000 貸銀行9000 其他收益1000
19樓
2023-03-14 15:18:17
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醇咖啡：回復maize老師 加計抵減的 這個金額 只需要在次月的 其他收益科目體現(xiàn)就可以嘛？
2023-03-14 15:36:39
maize老師：回復醇咖啡是的，這個規(guī)定是這樣，次月體現(xiàn)
2023-03-14 15:49:22
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 忘寒 發(fā)表的提問：
本月應交增值稅是到下月再交，那這個月要做什么會計分錄嗎
借；應收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 做這個分錄就可以了
20樓
2023-03-14 16:25:19
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忘寒：回復鄒老師 那我下個月交稅后，分錄是借;應交稅費-應交增值稅，貸：銀行存款對嗎？可是快帳里應交增值稅里后面還有好多明細科目的，怎么辦？
2023-03-14 16:53:03
鄒老師：回復忘寒你好，是的 沒有合適的可以自己設置明細核算的
2023-03-14 17:20:42

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