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繳納所得稅費會計分錄
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宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 28.28w
引用 @ 流年似殤 發(fā)表的提問：
所得稅繳納時的會計分錄如何做？所得稅繳納用計提嗎？
您好！借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅
1樓
2023-03-13 17:28:05
全部回復(fù)
流年似殤：回復(fù)宋生老師 @宋老師：必須得計提嗎？不能直接借：所得稅費用 貸：銀行存款 ？
2023-03-13 17:54:56
宋生老師：回復(fù)流年似殤您好！要計提的。
2023-03-13 18:10:05
流年似殤：回復(fù)宋生老師 @宋老師：月底計提，下個月繳納？
2023-03-13 18:36:18
宋生老師：回復(fù)流年似殤您好1是的。
2023-03-13 18:48:05
流年似殤：回復(fù)宋生老師 @宋老師：如果上月月底計提的所得稅還有增值稅有誤的情況下，繳納稅款的月初應(yīng)該怎么修改或彌補(bǔ)？
2023-03-13 19:05:34
宋生老師：回復(fù)流年似殤您好！多了就紅字沖減，少了就補(bǔ)充計提
2023-03-13 19:17:40
暖暖老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
4.98
解題: 14.39w
引用 @ Flower 發(fā)表的提問：
一般納稅人 1.計提增值稅的會計分錄 2.繳納增值稅的會計分錄 3.計提營業(yè)稅金及附加的分錄 4.繳納營業(yè)稅金及附加的分錄 5.計提企業(yè)所得稅的會計分錄 6.繳納企業(yè)所得稅的會計分錄
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額： 　　借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 　　貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 　　2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 　　借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 　　貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 　　3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額)： 　　借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 　　貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅 　　4、實際交納時 　　借：應(yīng)交稅費—未交增值稅 　　貸：銀行存款
2樓
2023-03-13 18:32:14
全部回復(fù)
暖暖老師：回復(fù)Flower3借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交附加稅
2023-03-13 18:56:14
暖暖老師：回復(fù)Flower4借應(yīng)交稅費應(yīng)交附加稅 貸銀行存款
2023-03-13 19:07:12
暖暖老師：回復(fù)Flower5借所得稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅
2023-03-13 19:19:39
暖暖老師：回復(fù)Flower6借應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅 貸銀行存款
2023-03-13 19:38:37
Flower：回復(fù)暖暖老師 關(guān)于企業(yè)所得稅能寫具體點嗎？
2023-03-13 19:54:44
暖暖老師：回復(fù)Flower企業(yè)所得稅的計提就是這個分錄
2023-03-13 20:23:24
陽老師
職稱：中級會計師
4.97
解題: 0.51w
引用 @ 宣 發(fā)表的提問：
計提個人所得稅，繳納個人所得稅會計分錄
你好，計提：借：所得稅費用貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅繳納：借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅貸：銀行存款
3樓
2023-03-13 19:43:44
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 太陽 發(fā)表的提問：
應(yīng)交增值稅，計提，繳納的會計分錄，應(yīng)交所得稅，計提，繳納會計分錄，城建稅
您好 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費——城建稅 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 應(yīng)交稅費——城建稅 貸：銀行存款
4樓
2023-03-13 20:50:43
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @  逽水棲鴛 發(fā)表的提問：
繳納企業(yè)所得稅會計分錄
你好，借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款
5樓
2023-03-13 22:18:06
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 純情的花卷 發(fā)表的提問：
企業(yè)繳納所得稅。為什么會計分錄寫應(yīng)交稅費，而不寫所得稅費用
同學(xué)你好，因為計提時，借，所得稅費用，貸，應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅。所以繳納時，就寫應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅。
6樓
2023-03-13 23:46:59
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ Vlan 發(fā)表的提問：
銀行轉(zhuǎn)賬繳納所得稅費用如何做會計分錄？
你好，借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
7樓
2023-03-14 00:59:31
全部回復(fù)
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 學(xué)堂用戶_ph239473 發(fā)表的提問：
繳納個人所得稅的會計分錄？
你看截圖，你看截圖這個做賬
8樓
2023-03-14 02:21:20
全部回復(fù)
陳詩晗老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ ????J.ing???????? 發(fā)表的提問：
代開發(fā)票，根據(jù)經(jīng)營所得繳納個人所得稅。據(jù)其他收入繳納工會經(jīng)費。兩個稅費怎么做會計分錄？
借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費 借：管理費用 貸：應(yīng)付職工薪酬
9樓
2023-03-14 03:34:37
全部回復(fù)
辜老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ ????小幸運???? 發(fā)表的提問：
繳納增值稅會計分錄，及企業(yè)所得稅會計分錄怎么寫
你是一般納稅人還是小規(guī)模，增值稅處理不一樣 所得稅計提，借：所得稅費用 貸：應(yīng)繳稅費—應(yīng)繳所得稅 繳納是，借：應(yīng)繳稅費—應(yīng)繳所得稅 貸：銀行存款
10樓
2023-03-14 04:27:58
全部回復(fù)
????小幸運????：回復(fù)辜老師 小規(guī)模，可是我之前沒有計提所得稅咋辦
2023-03-14 04:49:37
辜老師：回復(fù)????小幸運????小規(guī)模，繳納增值稅，借：應(yīng)繳稅費—未交增值 稅，貸：銀行存款 沒有計提，可以補(bǔ)計提，然后繳納
2023-03-14 05:13:14
辜老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ hai妞  發(fā)表的提問：
計提所得稅費會計分錄是，借:所得稅費！貸:應(yīng)交稅費，繳納時是借：應(yīng)交稅費，貸：銀行存款，我們還要做結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄嗎？借：本年利潤！貸：所得稅費！
要的，所得稅費用要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的
11樓
2023-03-14 05:38:09
全部回復(fù)
hai妞 ：回復(fù)辜老師 但是所得稅費用期間損益也結(jié)轉(zhuǎn)了
2023-03-14 05:50:52
辜老師：回復(fù)hai妞 借：本年利潤！貸：所得稅費用，就是所得稅費用結(jié)轉(zhuǎn)損益
2023-03-14 06:17:54
hai妞 ：回復(fù)辜老師 這樣是不是不需要損益結(jié)轉(zhuǎn)了呢
2023-03-14 06:44:57
辜老師：回復(fù)hai妞 這樣就是結(jié)轉(zhuǎn)完了呀
2023-03-14 06:56:59
hai妞 ：回復(fù)辜老師 哦哦
2023-03-14 07:13:19
hai妞 ：回復(fù)辜老師 那這樣不寫結(jié)轉(zhuǎn)借：本年利潤，貸：所得稅費用，電腦直接損益接轉(zhuǎn)可以嗎
2023-03-14 07:36:43
辜老師：回復(fù)hai妞 軟件做賬的話，這個是軟件里面的模板結(jié)轉(zhuǎn)的
2023-03-14 07:47:26
hai妞 ：回復(fù)辜老師 他結(jié)轉(zhuǎn)過來是：貸：本年利潤！借：所得稅費！這樣對嗎？
2023-03-14 08:16:20
辜老師：回復(fù)hai妞 是的，結(jié)轉(zhuǎn)是這樣的
2023-03-14 08:42:57
hai妞 ：回復(fù)辜老師 這樣也是可以的嗎？這樣對嗎？
2023-03-14 09:11:05
辜老師：回復(fù)hai妞 是這樣的，這樣是對的
2023-03-14 09:31:51
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 杜汝娟 發(fā)表的提問：
計提繳納企業(yè)所得稅的會計分錄
你這個是幾時的所得稅
12樓
2023-03-14 06:55:20
全部回復(fù)
杜汝娟：回復(fù)maize老師 平時季度，和最后一個季度
2023-03-14 07:14:45
杜汝娟：回復(fù)maize老師 都要
2023-03-14 07:40:01
maize老師：回復(fù)杜汝娟計提稅款時借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤 　　借：利潤分配－未分配利潤 　　貸：以前年度損益調(diào)整。 　　補(bǔ)交稅款時 　　借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 之前沒有計提就只能做這個，跨年，沒有跨年就做 借所得稅費用貸應(yīng)交稅費
2023-03-14 08:06:42
杜汝娟：回復(fù)maize老師 最后一個季度都是第二年一月份了，這種就按跨年做嗎
2023-03-14 08:25:12
maize老師：回復(fù)杜汝娟跨年你要是之前之前計提那就按上面做
2023-03-14 08:42:43
王曉老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師
4.99
解題: 0.83w
引用 @ 葉子 發(fā)表的提問：
計提和繳納所得稅的會計分錄是？
您好 計提 借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款
13樓
2023-03-14 07:47:23
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 青春不打烊 發(fā)表的提問：
計提和繳納企業(yè)所得稅會計分錄
你好 計提，借；所得稅費用 貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 繳納，借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
14樓
2023-03-14 09:09:59
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 無與倫比 發(fā)表的提問：
年底所得稅匯算清繳繳納的所得稅會計分錄怎么做
您好 借：利潤分配——未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
15樓
2023-03-14 10:06:50
全部回復(fù)
無與倫比：回復(fù)bamboo老師 為什么是這樣？不用以前年度損益調(diào)整這個科目嗎
2023-03-14 10:36:19
bamboo老師：回復(fù)無與倫比請問您是用的什么會計準(zhǔn)則
2023-03-14 10:46:53
無與倫比：回復(fù)bamboo老師 小企業(yè)會計準(zhǔn)則
2023-03-14 11:04:30
bamboo老師：回復(fù)無與倫比小企業(yè)會計準(zhǔn)則不用以前年度損益調(diào)整這個科目
2023-03-14 11:16:24
無與倫比：回復(fù)bamboo老師 這個科目只是企業(yè)會計準(zhǔn)則使用嗎
2023-03-14 11:28:16
bamboo老師：回復(fù)無與倫比是的 只是企業(yè)會計準(zhǔn)則使用
2023-03-14 11:38:54

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