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演示賬套

繳納銷售稅金會計分錄

喜歡

宋生老師

職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師

4.99

解題: 28.28w

您好！你是一般納稅人還是小規(guī)模

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

4.99

解題: 62.44w

你好，具體是什么稅款，是增值稅，還是附加稅呢？

全部回復(fù)

自然的店員：回復(fù)鄒老師本題不考慮增值稅，而且題里就只寫的是銷售稅金

2023-03-13 21:25:43

鄒老師：回復(fù)自然的店員你好，需要知道具體是什么稅款，才知道該如何做計提分錄的比如是附加稅，借；稅金及附加，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅如果是消費(fèi)稅，借；稅金及附加，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——消費(fèi)稅

2023-03-13 21:51:19

李愛文老師

職稱：會計師,精通Excel辦公軟件

5.00

解題: 0w

購銷合同的印花稅，按采購與銷售合同金額的萬分之三計提繳納。對于銷售合同的金額是含稅金額，按營業(yè)收入*（1+適用增值稅稅率）計算，如果你們開銷售發(fā)票的稅率是17%，這里的適用增值稅稅率是17% 對于采購的合同金額，就是你們采購的原材料、低值易耗品、固定資產(chǎn)等的含稅金額。全部看這些科目的借方數(shù)據(jù)，再乘以（采購的適用稅率+1）計算

全部回復(fù)

汪晨老師

職稱：中級會計師,初級會計師

4.98

解題: 2.2w

你好，借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款

全部回復(fù)

吳月柳

職稱：會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

4.98

解題: 3.57w

小規(guī)模不需要計提，繳納，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸：銀行存款，一般納稅人計提，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

4.99

解題: 62.44w

你好，具體是什么稅款？

全部回復(fù)

快樂生活：回復(fù)鄒老師增值稅稅款，就是進(jìn)貨項和銷項稅額

2023-03-14 02:08:12

快樂生活：回復(fù)鄒老師報完稅的扣款

2023-03-14 02:24:25

鄒老師：回復(fù)快樂生活你好，如果是一般納稅人期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅月初扣繳借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸；銀行存款

2023-03-14 02:47:35

快樂生活：回復(fù)鄒老師那掛著的轉(zhuǎn)出未繳增值稅額一直有數(shù)據(jù)如何處理呢？

2023-03-14 03:06:52

鄒老師：回復(fù)快樂生活你好，在此之前需要做一筆這個分錄借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

2023-03-14 03:33:39

李老師

職稱：中級會計師

5.00

解題: 0w

按10%稅率計算銷售產(chǎn)品應(yīng)繳納的營業(yè)稅7700元,會計分錄

全部回復(fù)

李老師：回復(fù)愛笑的流沙題目可能有問題哦銷售產(chǎn)品繳納的一般是增值稅，除了營業(yè)稅混合計提營業(yè)稅借營業(yè)稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交營業(yè)稅

2023-03-14 03:08:14

鑫鑫老師

職稱：,注冊會計師,中級會計師,初級會計師

5.00

解題: 0.02w

你好，可以通過固定資產(chǎn)清理

全部回復(fù)

meizi老師

職稱：中級會計師

4.99

解題: 31.76w

你好 1購進(jìn)：借庫存商品貸銀行存款銷售：.借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 2.借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等繳納：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等貸銀行存款3.個人經(jīng)營所得稅借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人經(jīng)營所得稅借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人經(jīng)營所得稅貸銀行存款 4.印花稅借稅金及附加貸銀行存款5.企業(yè)所得稅：借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款；

全部回復(fù)

韓老師

職稱：中級會計師

5.00

解題: 0.02w

您好，首先要根據(jù)您企業(yè)的的情況來判定是否屬于免交企業(yè)所得稅的農(nóng)產(chǎn)品銷售。如果不是，正常業(yè)務(wù) 計提：借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅繳納：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸：銀行存款

全部回復(fù)

王超老師

職稱：注冊會計師,中級會計師

4.98

解題: 8w

借：本年利潤 2250 貸：主營業(yè)務(wù)稅金及附加 2250

全部回復(fù)

溫馨：回復(fù)王超老師老師，結(jié)轉(zhuǎn)這方面的知識不是很懂，可以說一下嗎？哪些需要結(jié)轉(zhuǎn)？結(jié)轉(zhuǎn)到哪些科目？

2023-03-14 07:25:33

王超老師：回復(fù)溫馨你可以看一下利潤表，一般情況下，利潤表的科目都要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)

2023-03-14 07:37:01

溫馨：回復(fù)王超老師好的，謝謝！

2023-03-14 07:50:48

王超老師：回復(fù)溫馨不客氣，滿意請給五星好評

2023-03-14 08:10:30

暖暖老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師

4.98

解題: 14.39w

1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額：　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 　　2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額：　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 　　3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額)：　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅　　4、實(shí)際交納時　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅　　貸：銀行存款

全部回復(fù)

暖暖老師：回復(fù)Flower3借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交附加稅

2023-03-14 08:12:07

暖暖老師：回復(fù)Flower4借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交附加稅貸銀行存款

2023-03-14 08:39:05

暖暖老師：回復(fù)Flower5借所得稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅

2023-03-14 08:52:43

暖暖老師：回復(fù)Flower6借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅貸銀行存款

2023-03-14 09:17:46