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王雁鳴老師

職稱：中級會計師

4.99

解題: 10.37w

您好，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，營業(yè)外支出-滯納金，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。計提增值稅時，借；稅金及附加，或者以前年度損益調(diào)整，貸；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。

全部回復(fù)

萌噠噠的小蘿卜：回復(fù)王雁鳴老師計提的時候借以前年度損益調(diào)整應(yīng)該不是應(yīng)交增值稅的數(shù)據(jù)吧

2023-03-14 12:28:22

王雁鳴老師：回復(fù)萌噠噠的小蘿卜您好，上年的記入以前年度損益調(diào)整，今年的可以記入稅金及附加。

2023-03-14 12:40:34

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

4.99

解題: 62.44w

你好收入分錄借；應(yīng)收賬款等科目貸；主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅交稅分錄借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸；銀行存款

全部回復(fù)

郭老師

職稱：初級會計師

4.99

解題: 70.57w

你好，你開的是免稅的發(fā)票，不需要提現(xiàn)。

全部回復(fù)

遇見～～：回復(fù)郭老師增值稅報表上有免稅額，不用做賬務(wù)處理嗎？

2023-03-14 14:37:32

郭老師：回復(fù)遇見～～是的不需要體現(xiàn)的。

2023-03-14 14:59:32

遇見～～：回復(fù)郭老師好的，謝謝老師。

2023-03-14 15:15:29

郭老師：回復(fù)遇見～～不用客氣的，

2023-03-14 15:32:37

王雁鳴老師

職稱：中級會計師

4.99

解題: 10.37w

您好，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，營業(yè)外支出-滯納金，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。計提增值稅時，借；稅金及附加，或者以前年度損益調(diào)整，貸；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

4.99

解題: 62.44w

采購庫存商品借；庫存商品應(yīng)交稅費（進項稅額）貸；應(yīng)付賬款等科目銷售庫存商品借；應(yīng)收賬款貸；主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）借；主營業(yè)務(wù)成本貸；庫存商品期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅月初扣繳借；應(yīng)交稅費-未交增值稅貸；銀行存款

全部回復(fù)

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