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繳納應(yīng)交稅金會計分錄
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bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 太陽 發(fā)表的提問：
應(yīng)交增值稅，計提，繳納的會計分錄，應(yīng)交所得稅，計提，繳納會計分錄，城建稅
您好 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費——城建稅 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 應(yīng)交稅費——城建稅 貸：銀行存款
1樓
2023-03-13 16:59:15
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.57w
引用 @ 翼 發(fā)表的提問：
計提應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（已交稅金）的會計分錄是什么？我知道繳納的分錄，請問計提時的分錄是？
你好，這個一交稅金是當(dāng)月繳納當(dāng)月的，你們是嗎？
2樓
2023-03-13 18:22:51
全部回復(fù)
翼：回復(fù)郭老師 是的，我知道繳納時分錄是借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款，請問計提時的分錄是？
2023-03-13 18:33:56
郭老師：回復(fù)翼借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅已交稅金
2023-03-13 19:01:11
宇飛老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師
4.99
解題: 1.4w
引用 @ 嫣靈 發(fā)表的提問：
求計提應(yīng)交增值稅 會計分錄 繳納增值稅會計分錄
借：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 繳納 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
3樓
2023-03-13 19:24:39
全部回復(fù)
嫣靈：回復(fù)宇飛老師 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 的借方一直會有金額嗎
2023-03-13 19:35:59
宇飛老師：回復(fù)嫣靈嗯，一直都有借方金額在那。
2023-03-13 19:51:23
嫣靈：回復(fù)宇飛老師 年底也不需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
2023-03-13 20:17:16
宇飛老師：回復(fù)嫣靈增值稅不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2023-03-13 20:34:31
文老師
職稱：中級職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ ?？岬那锾?/span> 發(fā)表的提問：
老師好，月底應(yīng)交的稅金末繳納會計分錄怎么做?
你是什么稅
4樓
2023-03-13 20:41:01
全部回復(fù)
?？岬那锾欤?/span>回復(fù)文老師 增值稅
2023-03-13 21:11:09
?？岬那锾欤?/span>回復(fù)文老師 老師，我們是小規(guī)模企業(yè)，還有一個問題，如果月銷售總額不足三萬，我們是免稅的，那之前應(yīng)交的稅不交了，是做營業(yè)外收入嗎
2023-03-13 21:33:17
文老師：回復(fù)?？岬那锾?/span>你是小規(guī)模納稅人吧，確認(rèn)收入的時候，借 應(yīng)收賬款/銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅 ，繳納增值稅的時候，借 應(yīng)交稅費----應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款 ，如果免交增值稅的話，借 應(yīng)交稅費----應(yīng)交增值稅 貸 主營業(yè)務(wù)收入----補貼收入。
2023-03-13 22:00:32
耍酷的秋天：回復(fù)文老師 老師，如果免交增值稅的話，借 應(yīng)交稅費----應(yīng)交增值稅 貸 主營業(yè)務(wù)收入----補貼收入。不是計入營業(yè)外收入的吧？
2023-03-13 22:19:16
文老師：回復(fù)?？岬那锾?/span>筆誤，是營業(yè)外收入
2023-03-13 22:46:02
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 愛不隨人愿＆只留有心人 發(fā)表的提問：
繳納注冊資金印花稅，需要計提嗎？然后做如下分錄：計提本月印花稅的會計分錄：借：管理費用----印花稅貸：應(yīng)交稅費-----應(yīng)交印花稅實際繳納印花稅時的會計分錄：借：應(yīng)交稅費----應(yīng)交印花稅貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金還是不要計提了直接做繳納印花稅分錄??？但是印花稅不是應(yīng)該后面結(jié)轉(zhuǎn)到稅金及附加嗎，有點不懂了
你好，不需要計提 繳納做這個分錄 借；稅金及附加——印花稅 貸；銀行存款
5樓
2023-03-13 21:33:28
全部回復(fù)
愛不隨人愿＆只留有心人：回復(fù)鄒老師 注冊資金印花稅直接計入稅金及附加嗎？不需要計提是吧？
2023-03-13 21:49:31
鄒老師：回復(fù)愛不隨人愿＆只留有心人你好，是的，不需要計提，扣繳做納稅分錄 借；稅金及附加——印花稅 貸；銀行存款
2023-03-13 22:05:08
愛不隨人愿＆只留有心人：回復(fù)鄒老師 老師問你個問題，購買金稅盤 做分錄借:管理費用-辦公費 貸:庫存現(xiàn)金 低減稅額借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅） 貸:管理費用-辦公費嗎？還是要做兩個在借方丫結(jié)轉(zhuǎn)減免的時候
2023-03-13 22:16:58
鄒老師：回復(fù)愛不隨人愿＆只留有心人你好，減免的時候計入貸方管理費用——辦公費就是了
2023-03-13 22:33:54
愛不隨人愿＆只留有心人：回復(fù)鄒老師 嗯嗯 謝謝
2023-03-13 22:58:59
鄒老師：回復(fù)愛不隨人愿＆只留有心人不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
2023-03-13 23:10:20
愛不隨人愿＆只留有心人：回復(fù)鄒老師 老師辦公樓修建工地抽水機加油，計入借:工程施工（間接費用） 貸:庫存現(xiàn)金 那么工程施工是在資產(chǎn)負(fù)債表中的存貨里嗎？
2023-03-13 23:36:21
鄒老師：回復(fù)愛不隨人愿＆只留有心人你好，你單位是提供工程施工服務(wù)？
2023-03-14 00:04:58
愛不隨人愿＆只留有心人：回復(fù)鄒老師 不是 我們是茶業(yè)公司，但是現(xiàn)在在修建辦公樓，工地抽水機需要加油。上次有個老師說計入工程施工，但是我不知道是工程施工好還是管理費用
2023-03-14 00:20:30
鄒老師：回復(fù)愛不隨人愿＆只留有心人你好，修建辦公樓發(fā)生的工地抽水機需要加油應(yīng)當(dāng)計入在建工程才是的 如果是提供工程施工服務(wù)，工地抽水機需要加油才是計入工程施工科目核算的
2023-03-14 00:48:26
愛不隨人愿＆只留有心人：回復(fù)鄒老師 我們算是提供工程施工服務(wù) ，然后我想問，工程施工計入到資產(chǎn)負(fù)債表的哪個科目呢？之前老師跟我說是存貨我上個月都入賬了，怎么辦
2023-03-14 01:01:50
鄒老師：回復(fù)愛不隨人愿＆只留有心人你好，在資產(chǎn)負(fù)債表期末存貨體現(xiàn)
2023-03-14 01:22:05
鄒老師：回復(fù)愛不隨人愿＆只留有心人你好，在資產(chǎn)負(fù)債表期末存貨體現(xiàn)
2023-03-14 01:33:55
愛不隨人愿＆只留有心人：回復(fù)鄒老師 如果是提供工程施工服務(wù)，工地抽水機需要加油才是計入工程施工科目核算。然后便財務(wù)報表的時候是在存貨攔里面體現(xiàn)嗎老師
2023-03-14 01:47:20
鄒老師：回復(fù)愛不隨人愿＆只留有心人你好，是的，是這樣的
2023-03-14 02:00:39
愛不隨人愿＆只留有心人：回復(fù)鄒老師 那計入財務(wù)報表里存貨攔的其他流動資產(chǎn)嗎？存貨的二級科目沒有涉及到工程施工呢？ 我有點困惑的就是為什么工程施工會計入存貨攔里，而不是在建工程呢
2023-03-14 02:14:33
愛不隨人愿＆只留有心人：回復(fù)鄒老師 老師，因為不懂所以就要問，老師不要嫌棄哦！?
2023-03-14 02:42:14
鄒老師：回復(fù)愛不隨人愿＆只留有心人你好，就是存貨欄次 這個是工程施工科目性質(zhì)決定的 在建工程是自建固定資產(chǎn)才使用的科目
2023-03-14 03:11:39
愛不隨人愿＆只留有心人：回復(fù)鄒老師 上個月我把工地抽水機用油和各種用油都計入到工程施工，現(xiàn)在可以計入到在建工程嗎。因為我們是茶業(yè)公司的，我們正在修建辦公樓和產(chǎn)房等，工地修建用到的油，又感覺好像應(yīng)該計入到在建工程，我很矛盾，我不知道計入到那個科目才是合的了
2023-03-14 03:35:32
鄒老師：回復(fù)愛不隨人愿＆只留有心人你好，正在修建辦公樓和產(chǎn)房應(yīng)當(dāng)計入在建工程 你需要做這個調(diào)整分錄 借；在建工程 貸；工程施工
2023-03-14 04:01:28
愛不隨人愿＆只留有心人：回復(fù)鄒老師 老師，交納印花稅可不可以這樣做分錄，借管理費用-印花稅 貸銀行存款 直接計入費用支出。如果像你說的計入稅金及附加是不是要先計提啊，感覺有點問題
2023-03-14 04:14:07
鄒老師：回復(fù)愛不隨人愿＆只留有心人你好，印花稅通過稅金及附加核算，不需要計提的 扣繳做這個分錄 借；稅金及附加——印花稅 貸；銀行存款
2023-03-14 04:28:14
愛不隨人愿＆只留有心人：回復(fù)鄒老師 你好，正在修建辦公樓和產(chǎn)房應(yīng)當(dāng)計入在建工程 你需要做這個調(diào)整分錄 借；在建工程 貸；工程施工
2023-03-14 04:45:03
鄒老師：回復(fù)愛不隨人愿＆只留有心人你好，還有什么疑問嗎
2023-03-14 05:09:26
愛不隨人愿＆只留有心人：回復(fù)鄒老師 我們是茶業(yè)，修建辦公樓，抽水機加油計入在建工程可以的哈
2023-03-14 05:24:34
鄒老師：回復(fù)愛不隨人愿＆只留有心人你好，是的，可以的，因為是為了建造辦公樓所發(fā)生的費用，是通過在建工程科目核算，而不是通過工程施工核算的
2023-03-14 05:52:24
吳月柳
職稱：會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 閔婷婷 發(fā)表的提問：
小規(guī)模計提稅金，繳納稅金的會計分錄，一般納稅人計提和繳納稅金的會計分錄
小規(guī)模不需要計提，繳納，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款，一般納稅人計提，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
6樓
2023-03-13 22:25:33
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ ???????????? 發(fā)表的提問：
繳納上月增值稅的會計分錄為舍么應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅已交稅金，而不是未交增值稅
你好，如果是一般納稅人 借；應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款 而不是已交稅金明細(xì)
7樓
2023-03-13 23:43:16
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.57w
引用 @ FINE &趙娜 發(fā)表的提問：
：工會經(jīng)費計提與繳納問題計提時：借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費--工會經(jīng)費繳納時：借：應(yīng)交書費--工會經(jīng)費 貸：銀行存款這個分錄不對吧
你好，借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀存
8樓
2023-03-14 01:08:43
全部回復(fù)
曾老師
職稱：,注冊會計師,審計師
4.93
解題: 0.03w
引用 @ 北斗星的愛 發(fā)表的提問：
公司是一般納稅，工程項目是簡易計征，給客戶開票稅是3 會計分錄應(yīng)交稅金的是？
應(yīng)交稅費——簡易計稅
9樓
2023-03-14 02:22:41
全部回復(fù)
宸宸老師
職稱：注冊會計師
4.99
解題: 1.71w
引用 @ 寧靜致遠(yuǎn) 發(fā)表的提問：
繳納上月應(yīng)交增值稅的會計分錄怎么做?
您好 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸 銀行存款
10樓
2023-03-14 03:39:25
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 快樂生活 發(fā)表的提問：
記賬過程中，繳納稅金的會計分錄，繳納前和繳納后的會計分錄
你好，具體是什么稅款？
11樓
2023-03-14 05:08:43
全部回復(fù)
快樂生活：回復(fù)鄒老師 增值稅稅款，就是進貨項和銷項稅額
2023-03-14 05:30:41
快樂生活：回復(fù)鄒老師 報完稅的扣款
2023-03-14 05:57:58
鄒老師：回復(fù)快樂生活你好，如果是一般納稅人 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借；應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款
2023-03-14 06:23:02
快樂生活：回復(fù)鄒老師 那掛著的轉(zhuǎn)出未繳增值稅額一直有數(shù)據(jù)如何處理呢？
2023-03-14 06:52:50
鄒老師：回復(fù)快樂生活你好，在此之前需要做一筆這個分錄 借；應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸；應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額） 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
2023-03-14 07:16:53
羅老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.96
解題: 1.7w
引用 @ 追尋的鼠標(biāo) 發(fā)表的提問：
請問老師：繳納公司增值稅，會計分錄怎么寫。借：應(yīng)交稅費-已交稅金 ；還是 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅
12樓
2023-03-14 06:31:34
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
用銀行存款繳納應(yīng)交稅費80000元，求會計分錄
借；應(yīng)交稅費 80000 貸；銀行存款 80000
13樓
2023-03-14 07:29:43
全部回復(fù)
李老師
職稱：中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
以銀行存款交納上月應(yīng)交稅金20000會計分錄
借應(yīng)交稅費 20000 貸銀行存款20000
14樓
2023-03-14 08:45:22
全部回復(fù)
瑜老師
職稱：,中級會計師,初級會計師
4.93
解題: 0.3w
引用 @ 青蘋果 發(fā)表的提問：
一般納稅人用小企業(yè)會計準(zhǔn)則，增值稅的分錄我是這樣做的，應(yīng)交稅費進項，應(yīng)交稅費銷項。繳納做的分錄是應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅已交稅金。那銷項金額一直是全年累計可以嗎？
銷項稅額是當(dāng)期申報需要繳納的，進項跟銷項稅額是需要抵銷的
15樓
2023-03-14 10:03:56
全部回復(fù)

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