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bamboo老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 20.65w

您好借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅借：稅金及附加貸：應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅貸：銀行存款

全部回復(fù)

郭老師

職稱：初級會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 70.57w

你好，這個(gè)一交稅金是當(dāng)月繳納當(dāng)月的，你們是嗎？

全部回復(fù)

翼：回復(fù)郭老師是的，我知道繳納時(shí)分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款，請問計(jì)提時(shí)的分錄是？

2023-03-13 18:49:51

郭老師：回復(fù)翼借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金

2023-03-13 19:06:56

宇飛老師

職稱：中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 1.4w

借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅繳納借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：銀行存款

全部回復(fù)

嫣靈：回復(fù)宇飛老師應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方一直會(huì)有金額嗎

2023-03-13 19:40:35

宇飛老師：回復(fù)嫣靈嗯，一直都有借方金額在那。

2023-03-13 19:56:28

嫣靈：回復(fù)宇飛老師年底也不需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

2023-03-13 20:11:42

宇飛老師：回復(fù)嫣靈增值稅不需要結(jié)轉(zhuǎn)的

2023-03-13 20:22:16

文老師

職稱：中級職稱

4.97

解題: 7.38w

你是什么稅

全部回復(fù)

耍酷的秋天：回復(fù)文老師增值稅

2023-03-13 21:05:43

?？岬那锾欤?/span>回復(fù)文老師老師，我們是小規(guī)模企業(yè)，還有一個(gè)問題，如果月銷售總額不足三萬，我們是免稅的，那之前應(yīng)交的稅不交了，是做營業(yè)外收入嗎

2023-03-13 21:19:11

文老師：回復(fù)?？岬那锾?/span>你是小規(guī)模納稅人吧，確認(rèn)收入的時(shí)候，借應(yīng)收賬款/銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅，繳納增值稅的時(shí)候，借應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅貸銀行存款，如果免交增值稅的話，借應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅貸主營業(yè)務(wù)收入----補(bǔ)貼收入。

2023-03-13 21:35:19

耍酷的秋天：回復(fù)文老師老師，如果免交增值稅的話，借應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅貸主營業(yè)務(wù)收入----補(bǔ)貼收入。不是計(jì)入營業(yè)外收入的吧？

2023-03-13 21:45:50

文老師：回復(fù)?？岬那锾?/span>筆誤，是營業(yè)外收入

2023-03-13 22:12:41

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.44w

引用 @ 愛不隨人愿＆只留有心人發(fā)表的提問：

繳納注冊資金印花稅，需要計(jì)提嗎？然后做如下分錄：計(jì)提本月印花稅的會(huì)計(jì)分錄：借：管理費(fèi)用----印花稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-----應(yīng)交印花稅實(shí)際繳納印花稅時(shí)的會(huì)計(jì)分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交印花稅貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金還是不要計(jì)提了直接做繳納印花稅分錄?。康怯』ǘ惒皇菓?yīng)該后面結(jié)轉(zhuǎn)到稅金及附加嗎，有點(diǎn)不懂了

你好，不需要計(jì)提繳納做這個(gè)分錄借；稅金及附加——印花稅貸；銀行存款

全部回復(fù)

愛不隨人愿＆只留有心人：回復(fù)鄒老師注冊資金印花稅直接計(jì)入稅金及附加嗎？不需要計(jì)提是吧？

2023-03-13 21:51:41

鄒老師：回復(fù)愛不隨人愿＆只留有心人你好，是的，不需要計(jì)提，扣繳做納稅分錄借；稅金及附加——印花稅貸；銀行存款

2023-03-13 22:02:49

愛不隨人愿＆只留有心人：回復(fù)鄒老師老師問你個(gè)問題，購買金稅盤做分錄借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金低減稅額借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅）貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)嗎？還是要做兩個(gè)在借方丫結(jié)轉(zhuǎn)減免的時(shí)候

2023-03-13 22:18:40

鄒老師：回復(fù)愛不隨人愿＆只留有心人你好，減免的時(shí)候計(jì)入貸方管理費(fèi)用——辦公費(fèi)就是了

2023-03-13 22:44:20

愛不隨人愿＆只留有心人：回復(fù)鄒老師嗯嗯謝謝

2023-03-13 23:04:49

鄒老師：回復(fù)愛不隨人愿＆只留有心人不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝

2023-03-13 23:16:40

愛不隨人愿＆只留有心人：回復(fù)鄒老師老師辦公樓修建工地抽水機(jī)加油，計(jì)入借:工程施工（間接費(fèi)用）貸:庫存現(xiàn)金那么工程施工是在資產(chǎn)負(fù)債表中的存貨里嗎？

2023-03-13 23:39:43

鄒老師：回復(fù)愛不隨人愿＆只留有心人你好，你單位是提供工程施工服務(wù)？

2023-03-13 23:56:28

愛不隨人愿＆只留有心人：回復(fù)鄒老師不是我們是茶業(yè)公司，但是現(xiàn)在在修建辦公樓，工地抽水機(jī)需要加油。上次有個(gè)老師說計(jì)入工程施工，但是我不知道是工程施工好還是管理費(fèi)用

2023-03-14 00:12:21

鄒老師：回復(fù)愛不隨人愿＆只留有心人你好，修建辦公樓發(fā)生的工地抽水機(jī)需要加油應(yīng)當(dāng)計(jì)入在建工程才是的如果是提供工程施工服務(wù)，工地抽水機(jī)需要加油才是計(jì)入工程施工科目核算的

2023-03-14 00:31:48

愛不隨人愿＆只留有心人：回復(fù)鄒老師我們算是提供工程施工服務(wù) ，然后我想問，工程施工計(jì)入到資產(chǎn)負(fù)債表的哪個(gè)科目呢？之前老師跟我說是存貨我上個(gè)月都入賬了，怎么辦

2023-03-14 00:42:09

鄒老師：回復(fù)愛不隨人愿＆只留有心人你好，在資產(chǎn)負(fù)債表期末存貨體現(xiàn)

2023-03-14 00:58:23

鄒老師：回復(fù)愛不隨人愿＆只留有心人你好，在資產(chǎn)負(fù)債表期末存貨體現(xiàn)

2023-03-14 01:23:24

愛不隨人愿＆只留有心人：回復(fù)鄒老師如果是提供工程施工服務(wù)，工地抽水機(jī)需要加油才是計(jì)入工程施工科目核算。然后便財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候是在存貨攔里面體現(xiàn)嗎老師

2023-03-14 01:49:43

鄒老師：回復(fù)愛不隨人愿＆只留有心人你好，是的，是這樣的

2023-03-14 01:59:49

愛不隨人愿＆只留有心人：回復(fù)鄒老師那計(jì)入財(cái)務(wù)報(bào)表里存貨攔的其他流動(dòng)資產(chǎn)嗎？存貨的二級科目沒有涉及到工程施工呢？我有點(diǎn)困惑的就是為什么工程施工會(huì)計(jì)入存貨攔里，而不是在建工程呢

2023-03-14 02:19:50

愛不隨人愿＆只留有心人：回復(fù)鄒老師老師，因?yàn)椴欢跃鸵獑?，老師不要嫌棄哦?

2023-03-14 02:47:53

鄒老師：回復(fù)愛不隨人愿＆只留有心人你好，就是存貨欄次這個(gè)是工程施工科目性質(zhì)決定的在建工程是自建固定資產(chǎn)才使用的科目

2023-03-14 03:10:13

愛不隨人愿＆只留有心人：回復(fù)鄒老師上個(gè)月我把工地抽水機(jī)用油和各種用油都計(jì)入到工程施工，現(xiàn)在可以計(jì)入到在建工程嗎。因?yàn)槲覀兪遣铇I(yè)公司的，我們正在修建辦公樓和產(chǎn)房等，工地修建用到的油，又感覺好像應(yīng)該計(jì)入到在建工程，我很矛盾，我不知道計(jì)入到那個(gè)科目才是合的了

2023-03-14 03:37:04

鄒老師：回復(fù)愛不隨人愿＆只留有心人你好，正在修建辦公樓和產(chǎn)房應(yīng)當(dāng)計(jì)入在建工程你需要做這個(gè)調(diào)整分錄借；在建工程貸；工程施工

2023-03-14 03:54:09

愛不隨人愿＆只留有心人：回復(fù)鄒老師老師，交納印花稅可不可以這樣做分錄，借管理費(fèi)用-印花稅貸銀行存款直接計(jì)入費(fèi)用支出。如果像你說的計(jì)入稅金及附加是不是要先計(jì)提啊，感覺有點(diǎn)問題

2023-03-14 04:22:44

鄒老師：回復(fù)愛不隨人愿＆只留有心人你好，印花稅通過稅金及附加核算，不需要計(jì)提的扣繳做這個(gè)分錄借；稅金及附加——印花稅貸；銀行存款

2023-03-14 04:46:11

愛不隨人愿＆只留有心人：回復(fù)鄒老師你好，正在修建辦公樓和產(chǎn)房應(yīng)當(dāng)計(jì)入在建工程你需要做這個(gè)調(diào)整分錄借；在建工程貸；工程施工

2023-03-14 04:56:52

鄒老師：回復(fù)愛不隨人愿＆只留有心人你好，還有什么疑問嗎

2023-03-14 05:19:50

愛不隨人愿＆只留有心人：回復(fù)鄒老師我們是茶業(yè)，修建辦公樓，抽水機(jī)加油計(jì)入在建工程可以的哈

2023-03-14 05:48:55

鄒老師：回復(fù)愛不隨人愿＆只留有心人你好，是的，可以的，因?yàn)槭菫榱私ㄔ燹k公樓所發(fā)生的費(fèi)用，是通過在建工程科目核算，而不是通過工程施工核算的

2023-03-14 06:10:17

吳月柳

職稱：會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

4.98

解題: 3.57w

小規(guī)模不需要計(jì)提，繳納，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸：銀行存款，一般納稅人計(jì)提，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.44w

你好，如果是一般納稅人借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸；銀行存款而不是已交稅金明細(xì)

全部回復(fù)

郭老師

職稱：初級會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 70.57w

你好，借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸銀存

全部回復(fù)

曾老師

職稱：,注冊會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

4.93

解題: 0.03w

應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計(jì)稅

全部回復(fù)

宸宸老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 1.71w

您好借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.44w

你好，具體是什么稅款？

全部回復(fù)

快樂生活：回復(fù)鄒老師增值稅稅款，就是進(jìn)貨項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額

2023-03-14 05:23:50

快樂生活：回復(fù)鄒老師報(bào)完稅的扣款

2023-03-14 05:36:22

鄒老師：回復(fù)快樂生活你好，如果是一般納稅人期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅月初扣繳借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸；銀行存款

2023-03-14 06:03:53

快樂生活：回復(fù)鄒老師那掛著的轉(zhuǎn)出未繳增值稅額一直有數(shù)據(jù)如何處理呢？

2023-03-14 06:18:38

鄒老師：回復(fù)快樂生活你好，在此之前需要做一筆這個(gè)分錄借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

2023-03-14 06:48:02