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繳納增值稅費(fèi)會(huì)計(jì)分錄
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宇飛老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 1.4w
引用 @ 嫣靈 發(fā)表的提問：
求計(jì)提應(yīng)交增值稅 會(huì)計(jì)分錄 繳納增值稅會(huì)計(jì)分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
1樓
2023-03-13 17:19:46
全部回復(fù)
嫣靈：回復(fù)宇飛老師 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 的借方一直會(huì)有金額嗎
2023-03-13 17:46:55
宇飛老師：回復(fù)嫣靈嗯，一直都有借方金額在那。
2023-03-13 18:12:54
嫣靈：回復(fù)宇飛老師 年底也不需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
2023-03-13 18:24:47
宇飛老師：回復(fù)嫣靈增值稅不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2023-03-13 18:37:59
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.57w
引用 @ 嘉美山鄉(xiāng) 發(fā)表的提問：
增值稅繳納， 會(huì)計(jì)分錄
如果是一般納稅人，借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸銀行存款。
2樓
2023-03-13 18:21:49
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.57w
引用 @ 怡然的紅酒 發(fā)表的提問：
計(jì)提增值稅和附加稅會(huì)計(jì)分錄，繳納增值稅和附加稅會(huì)計(jì)分錄
你好，是一般納稅人的嗎？
3樓
2023-03-13 19:18:18
全部回復(fù)
怡然的紅酒：回復(fù)郭老師 我都想問，
2023-03-13 19:42:56
郭老師：回復(fù)怡然的紅酒借稅金及附加貸、應(yīng)交稅費(fèi)。
2023-03-13 20:03:59
郭老師：回復(fù)怡然的紅酒這個(gè)是附加稅的一般納稅人，和小規(guī)模都是一樣的，繳納借應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行存款。
2023-03-13 20:21:50
郭老師：回復(fù)怡然的紅酒一般納稅人增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行。
2023-03-13 20:45:30
郭老師：回復(fù)怡然的紅酒小規(guī)模的借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸銀行存款不需要具體。
2023-03-13 20:57:18
怡然的紅酒：回復(fù)郭老師 小規(guī)模不計(jì)提嗎
2023-03-13 21:21:54
郭老師：回復(fù)怡然的紅酒是的，小規(guī)模的，不需要計(jì)提
2023-03-13 21:43:58
怡然的紅酒：回復(fù)郭老師 小規(guī)模直接繳納嗎
2023-03-13 22:06:42
郭老師：回復(fù)怡然的紅酒對(duì)的是的是這么做的，是這么理解的。
2023-03-13 22:32:05
怡然的紅酒：回復(fù)郭老師 好的，謝謝老師
2023-03-13 22:57:09
郭老師：回復(fù)怡然的紅酒不用客氣，工作愉快
2023-03-13 23:10:47
立紅老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 一米陽光 發(fā)表的提問：
繳納增值稅會(huì)計(jì)分錄？
同學(xué)你好 如果是一般納稅人 借，應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸，銀行存款 如果是小規(guī)模納稅人 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增 貸，銀行存款
4樓
2023-03-13 20:26:04
全部回復(fù)
一米陽光：回復(fù)立紅老師 就是說一般納稅人，應(yīng)交增值稅的科目是平的，都在未交增值稅里邊，小規(guī)模納稅人只有應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅科目對(duì)嗎？
2023-03-13 20:48:50
一米陽光：回復(fù)立紅老師 現(xiàn)在進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票可以不全部認(rèn)證嗎？隔月認(rèn)證可以嗎
2023-03-13 21:01:24
立紅老師：回復(fù)一米陽光同學(xué)你好 就是說一般納稅人，應(yīng)交增值稅的科目是平的，都在未交增值稅里邊，小規(guī)模納稅人只有應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅科目對(duì)嗎？——是的； 現(xiàn)在進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票可以不全部認(rèn)證嗎？隔月認(rèn)證可以嗎——可以；不認(rèn)證時(shí)先計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)一待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額借方，認(rèn)證后轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)中；
2023-03-13 21:25:52
一米陽光：回復(fù)立紅老師 謝謝老師
2023-03-13 21:47:27
立紅老師：回復(fù)一米陽光不客氣的，祝您 學(xué)習(xí)愉快 ；
2023-03-13 21:59:16
易 老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.96
解題: 11.29w
引用 @ 聶向普 發(fā)表的提問：
繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄
1、計(jì)提時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ，上月交納時(shí) ： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸：銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
5樓
2023-03-13 21:26:16
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 默 發(fā)表的提問：
繳納增值稅500 會(huì)計(jì)分錄
借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅（一般納稅人適用） 應(yīng)交增值稅（小規(guī)模適用） 貸；銀行存款
6樓
2023-03-13 22:50:43
全部回復(fù)
默：回復(fù)鄒老師 為什么借方是未交增值稅呀 不是已經(jīng)交 嗎
2023-03-13 23:31:26
鄒老師：回復(fù)默已交稅金是當(dāng)月繳納當(dāng)月，次月繳納上月用未交增值稅
2023-03-13 23:51:26
默：回復(fù)鄒老師 但是不管是交這個(gè)月的 還是上月的 不都是交 了嗎 為什么借方是未交
2023-03-14 00:09:04
鄒老師：回復(fù)默一般納稅人用 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方表示繳納的增值稅
2023-03-14 00:28:38
默：回復(fù)鄒老師 為什么是未交這個(gè)詞語呢 不是交了 嗎
2023-03-14 00:53:52
鄒老師：回復(fù)默未交在貸方表示沒有交，在借方就是繳納了 這個(gè)是增值稅三級(jí)明細(xì)科目設(shè)置的問題，沒有為什么的
2023-03-14 01:04:22
默：回復(fù)鄒老師 好的 知道了 謝謝 你早這么說不就知道了哇
2023-03-14 01:30:03
陽老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 0.51w
引用 @ Zmj 發(fā)表的提問：
繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄？
你好你是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人？
7樓
2023-03-14 00:17:43
全部回復(fù)
Zmj：回復(fù)陽老師 一般納稅人
2023-03-14 00:29:54
陽老師：回復(fù)Zmj借：應(yīng)交稅費(fèi)---未交增值稅 貸：銀行存款
2023-03-14 00:43:48
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.57w
引用 @ 淡月新涼 發(fā)表的提問：
繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄
一般納稅人借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅， 貸銀行存款 小規(guī)模的，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸銀行存款。
8樓
2023-03-14 01:42:42
全部回復(fù)
淡月新涼：回復(fù)郭老師 老師，一般納稅人的計(jì)提增值稅
2023-03-14 01:58:41
郭老師：回復(fù)淡月新涼借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
2023-03-14 02:20:24
淡月新涼：回復(fù)郭老師 小規(guī)模的計(jì)提
2023-03-14 02:34:56
郭老師：回復(fù)淡月新涼小規(guī)模的不需要做計(jì)提
2023-03-14 03:03:39
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 默 發(fā)表的提問：
繳納增值稅800 會(huì)計(jì)分錄
借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅（一般納稅人適用） 應(yīng)交增值稅（小規(guī)模適用） 貸；銀行存款
9樓
2023-03-14 02:38:28
全部回復(fù)
玲老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ EVA 發(fā)表的提問：
繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款
10樓
2023-03-14 04:08:15
全部回復(fù)
EVA：回復(fù)玲老師 支付附加稅呢
2023-03-14 04:30:39
玲老師：回復(fù)EVA借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款
2023-03-14 04:46:59
EVA：回復(fù)玲老師 如果直接做借稅金及附加貸銀行存款呢
2023-03-14 04:58:35
EVA：回復(fù)玲老師 沒有計(jì)提
2023-03-14 05:08:59
玲老師：回復(fù)EVA不可以的 按我寫的分錄 做
2023-03-14 05:38:15
EVA：回復(fù)玲老師 每個(gè)月申報(bào)的時(shí)候計(jì)提，然后下個(gè)月做支付。還是計(jì)提支付在一個(gè)月內(nèi)呢
2023-03-14 06:06:20
EVA：回復(fù)玲老師 在一個(gè)月內(nèi)入賬
2023-03-14 06:35:49
玲老師：回復(fù)EVA計(jì)提 在稅款所屬期 交稅是在報(bào)稅時(shí)那個(gè)月做的
2023-03-14 06:51:50
EVA：回復(fù)玲老師 計(jì)提應(yīng)該在報(bào)稅的那個(gè)月吧。交稅的回單不是報(bào)稅的下個(gè)月才出來嗎？
2023-03-14 07:02:58
玲老師：回復(fù)EVA當(dāng)月月末計(jì)提當(dāng)月稅金，下個(gè)月交
2023-03-14 07:23:43
EVA：回復(fù)玲老師 好的。我要調(diào)整去年的一張憑證。直接反方向紅沖，然后做正確的憑證就可以嗎
2023-03-14 07:40:28
玲老師：回復(fù)EVA調(diào)去年的帳，不影響損益的直接調(diào)整影響損益的，把損益科目換成以前年度損益調(diào)整科目。
2023-03-14 08:08:52
EVA：回復(fù)玲老師 我去年購入稅控盤沒有抵扣，做的借應(yīng)交稅減免稅。貸現(xiàn)金?，F(xiàn)在我要調(diào)整。正確的分錄。是先反方向?qū)戝e(cuò)的登錄。然后更正分錄借以前年度損益，貸現(xiàn)金嗎？然后這個(gè)月抵扣了。分錄寫應(yīng)交稅減免稅貸以前年度損益嗎
2023-03-14 08:29:48
玲老師：回復(fù)EVA稅盤那個(gè)一共就是280元，你更正完直接坐在當(dāng)期就可以了，不用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目。因?yàn)橹匾栽瓌t，金額小。
2023-03-14 08:40:34
玲老師：回復(fù)EVA正確的分錄是借管理費(fèi)用，貸庫存現(xiàn)金，借應(yīng)交稅費(fèi)貸管理費(fèi)用。
2023-03-14 08:53:34
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.57w
引用 @ 彩 發(fā)表的提問：
老師，您好！請(qǐng)問小規(guī)模納稅人 1.確認(rèn)收入的完整會(huì)計(jì)分錄？ 2.繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄？ 3.增值稅附加稅的會(huì)計(jì)分錄？及附加稅繳納的會(huì)計(jì)分錄？
1借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
11樓
2023-03-14 05:26:28
全部回復(fù)
郭老師：回復(fù)彩第二，繳納的增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款。
2023-03-14 05:55:43
郭老師：回復(fù)彩第三，借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅，這個(gè)是計(jì)提的分錄 繳納，借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。
2023-03-14 06:11:31
彩：回復(fù)郭老師 附加稅減半征收的呢
2023-03-14 06:29:36
郭老師：回復(fù)彩你好，交多少計(jì)提多少就可以的。
2023-03-14 06:58:54
彩：回復(fù)郭老師 為什么增值稅從頭到尾都沒有涉及到損益科目呢？那我交的增值稅款項(xiàng)，要怎么在利潤表中體現(xiàn)呢？
2023-03-14 07:25:08
郭老師：回復(fù)彩應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目 不涉及到利潤
2023-03-14 07:47:59
暖暖老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.98
解題: 14.39w
引用 @ Flower 發(fā)表的提問：
一般納稅人 1.計(jì)提增值稅的會(huì)計(jì)分錄 2.繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄 3.計(jì)提營業(yè)稅金及附加的分錄 4.繳納營業(yè)稅金及附加的分錄 5.計(jì)提企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄 6.繳納企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 　　2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 　　3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額)： 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 　　4、實(shí)際交納時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 　　貸：銀行存款
12樓
2023-03-14 06:24:21
全部回復(fù)
暖暖老師：回復(fù)Flower3借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交附加稅
2023-03-14 06:46:19
暖暖老師：回復(fù)Flower4借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交附加稅 貸銀行存款
2023-03-14 07:04:10
暖暖老師：回復(fù)Flower5借所得稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅
2023-03-14 07:30:50
暖暖老師：回復(fù)Flower6借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 貸銀行存款
2023-03-14 07:41:44
Flower：回復(fù)暖暖老師 關(guān)于企業(yè)所得稅能寫具體點(diǎn)嗎？
2023-03-14 08:07:13
暖暖老師：回復(fù)Flower企業(yè)所得稅的計(jì)提就是這個(gè)分錄
2023-03-14 08:23:26
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 星辰 發(fā)表的提問：
計(jì)提增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么做，繳納增值稅會(huì)計(jì)分類怎么做
你好，是一般納稅人的賬務(wù)處理？
13樓
2023-03-14 07:46:40
全部回復(fù)
星辰：回復(fù)鄒老師 是的
2023-03-14 08:02:33
鄒老師：回復(fù)星辰你好 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 月初扣繳 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款
2023-03-14 08:14:00
星辰：回復(fù)鄒老師 老師您說的期末結(jié)轉(zhuǎn)是不是也叫計(jì)提
2023-03-14 08:34:26
鄒老師：回復(fù)星辰你好，是的，說法不同，一個(gè)意思的
2023-03-14 08:49:11
辜老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ Flower 發(fā)表的提問：
一般納稅人 1.計(jì)提增值稅的會(huì)計(jì)分錄 2.繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄 3.計(jì)提營業(yè)稅金及附加的分錄 4.繳納營業(yè)稅金及附加的分錄
增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)的 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 繳納的時(shí)候，借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：銀行存款 計(jì)提附加稅，借：稅金及附加 貸：：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交XX稅 繳納時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交XX稅 貸：銀行存款
14樓
2023-03-14 09:14:38
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 太陽 發(fā)表的提問：
應(yīng)交增值稅，計(jì)提，繳納的會(huì)計(jì)分錄，應(yīng)交所得稅，計(jì)提，繳納會(huì)計(jì)分錄，城建稅
您好 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅 貸：銀行存款
15樓
2023-03-14 10:21:10
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