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計算應交稅費會計分錄
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鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
企業(yè)規(guī)定計算應交的消費稅,資源稅會計分錄
借；營業(yè)稅金及附加 貸；應交稅費-應交資源稅
1樓
2023-03-13 18:07:51
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小默老師
職稱：中級會計師,高級會計師
4.98
解題: 1.27w
引用 @ 活力的雪碧 發(fā)表的提問：
應交稅費核算會計分錄怎么寫老師
1.借，應交稅費-增值稅(進項稅額轉出)30 貸，應交稅費-未交增值稅30 2.借，應交稅費-未交增值稅30 貸，銀行存款30
2樓
2023-03-13 19:31:59
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小默老師：回復活力的雪碧3.應交稅費-應交增值稅”科目明細賬月末無余額，不處理
2023-03-13 20:19:06
小默老師：回復活力的雪碧第二題 1.借，原材料22600 貸，銀行存款22600 2.借，銀行存款11330 貸，主營業(yè)收入11000 應交稅費-增值稅330
2023-03-13 20:35:37
999
職稱：注冊會計師
4.00
解題: 0.11w
引用 @ 毀若亦?? 發(fā)表的提問：
假設不存在納稅調整，按25%計算核算并結轉應交企業(yè)所得稅（1）計算應交企業(yè)所得稅（2）編制計算應交所得稅的會計分錄（3）編制結轉所得稅費用會計分錄
（1）計算應交企業(yè)所得稅：根據企業(yè)本期應納所得稅額，按25%稅率計算，即應交企業(yè)所得稅=企業(yè)本期應納所得稅額*25%；（2）編制計算應交所得稅的會計分錄：借：應交稅費 xx；貸：應交所得稅 xx。（3）編制結轉所得稅費用會計分錄：借：所得稅費用xx；貸：應交所得稅 xx。拓展知識：根據《企業(yè)會計準則》的規(guī)定，企業(yè)應當按歷史稅率計量計算稅額，但當稅率發(fā)生變更時，應按變更后稅率計量計算稅額。
3樓
2023-03-13 20:53:12
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鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 心靈美的石頭 發(fā)表的提問：
計算應交稅金和支付應交稅金的會計分錄怎么寫？
你好，具體是什么稅款的計提，繳納？
4樓
2023-03-13 21:48:05
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鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 笨笨的長頸鹿 發(fā)表的提問：
為什么維修領用A材料會計分錄沒有應交稅費
你好，維修領用A材料，因為增值稅可以正常抵扣，不需要做銷項稅額處理啊?
5樓
2023-03-13 22:41:27
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紫藤老師
職稱：中級會計師,稅務師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 風趣的玫瑰 發(fā)表的提問：
計算本月應交城市維護建設稅1200元，應交教育費附加300元的會計分錄
你好 借 稅金及附加 貸 應交稅費
6樓
2023-03-14 00:07:03
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紫藤老師：回復風趣的玫瑰借應交稅費 貸銀行存款
2023-03-14 00:31:16
問答小助手
職稱：中級會計師,注冊會計師,初級會計師
4.89
解題: 0.17w
引用 @ 闊達的酸奶 發(fā)表的提問：
用交互分配法計算應負擔的費用，并編制會計分錄
請清晰描述問題（財會類）發(fā)起提問，老師看到問題后覺得擅長解答才會接手解答，謝謝合作！
7樓
2023-03-14 01:02:33
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郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.57w
引用 @ 稱心的太陽 發(fā)表的提問：
1月多開了一張10000的專票，現在沖紅了，問，在1月的應收不增加的情況下，1月會計分錄怎么做，就是貸應交稅費，借方怎么做
你好，一月份怎么做的分錄。
8樓
2023-03-14 02:20:20
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稱心的太陽：回復郭老師 1月的分錄還沒有做，就是問1月的，應收肯定是不變的，那這張發(fā)票的稅怎么做進去呢？
2023-03-14 02:35:07
郭老師：回復稱心的太陽一月份借應收貸，主營業(yè)務收入，應交稅費，現在紅沖做之前分錄不變，金額是負數。
2023-03-14 02:51:09
稱心的太陽：回復郭老師 可我們1月的應收是不包括這10000的，能只做稅的分錄嗎，
2023-03-14 03:12:32
郭老師：回復稱心的太陽你 好，可以的。
2023-03-14 03:26:31
稱心的太陽：回復郭老師 不動應收的情況下，只做稅的分錄該怎么做呢？
2023-03-14 03:49:18
郭老師：回復稱心的太陽你是那張嗎，還是外賬外賬，建議你正常做，借應收貸，預收賬款銷項。
2023-03-14 04:16:40
江老師
職稱：高級會計師,中級會計師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 晴天娃娃 發(fā)表的提問：
應交稅費-進項稅額轉出年終結算如何做會計 分錄
借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額轉出） 貸：應交稅費——應交增值稅（未交增值稅轉出）
9樓
2023-03-14 03:47:36
全部回復
袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 咩咩 發(fā)表的提問：
問題是年初的時候前面的會計 把年初應交稅費 直接入賬到轉出多交應交稅費 ， 沒有做會計分錄 要怎么調回呢
根據實際情況在應交稅費明細之間做個分錄調整即可
10樓
2023-03-14 05:07:08
全部回復
佟老師
職稱：稅務師,中級會計師
4.98
解題: 3.68w
引用 @ 含糊的鞋子 發(fā)表的提問：
老師，請問18年末的應交稅費搞錯了負說900多，19年調整的會計分錄是怎樣的？　
你好，是應交稅費分錄做錯了？
11樓
2023-03-14 06:15:55
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含糊的鞋子：回復佟老師 是的 老師
2023-03-14 06:40:09
佟老師：回復含糊的鞋子具體怎么錯了，錯在哪了?
2023-03-14 07:07:29
東老師
職稱：中級會計師,稅務師
4.99
解題: 18.18w
引用 @ 紫涵 發(fā)表的提問：
月底應交稅費怎么做會計分錄
您指的是什么呢？增值稅嗎
12樓
2023-03-14 07:08:30
全部回復
宋生老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 28.28w
引用 @ 鑫 發(fā)表的提問：
可以這樣做，但是本身沒有要求這樣，這是什么意思，我沒懂，您給一個正確的分錄 就是進50，銷項70的完整的應交稅費的會計分錄 謝
你好！是這樣的。你的前面2個銷項跟進項是對的。 但是后面只需要看銷項與進項的差額是20，等于要交20，就借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-未交增值稅20 然后繳納就好了
13樓
2023-03-14 08:10:40
全部回復
易 老師
職稱：中級會計師,稅務師,審計師
4.96
解題: 11.29w
引用 @ 學堂用戶vauwiu 發(fā)表的提問：
一公司買油漆花280000應交稅費36400預付了120000剩下的錢沒有支付 寫出會計分錄
借：原材料等科目280000，應交稅金-應交增值稅(進項稅額）36400，貸：銀行存款120000，應付賬款196400
14樓
2023-03-14 09:05:33
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糖果老師
職稱：注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,審計師
4.99
解題: 0.64w
引用 @ 糟糕的大叔 發(fā)表的提問：
老師你好，（3）轉讓該金融商品應交稅費有了5.66，是不是直接用這個編會計分錄就可以
嗯嗯，還有出售股票確認投資收益的分錄
15樓
2023-03-14 10:10:51
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糟糕的大叔：回復糖果老師 借：投資收益5.66 貸：應交稅費—增值稅（銷項稅）5.66
2023-03-14 10:27:15
糟糕的大叔：回復糖果老師 借：其他貨幣資金600 貸：交易性金融資產—成本495 公允價值變動損益15 投資收益 105
2023-03-14 10:37:25
糖果老師：回復糟糕的大叔借：其他貨幣資金600 交易性金融資產—公允價值變動15 貸：交易性金融資產—成本495 公允價值變動損益15 投資收益 105 您寫少了個科目
2023-03-14 10:48:17
糟糕的大叔：回復糖果老師 哦，謝謝！那應交稅費的分錄對嗎？老師
2023-03-14 10:59:12
糖果老師：回復糟糕的大叔嗯嗯對的，其他分錄是對的。
2023-03-14 11:19:13
糟糕的大叔：回復糖果老師 老師，剛才那題的會計分錄，對嗎
2023-03-14 11:44:00
糖果老師：回復糟糕的大叔嗯嗯是的，寫的會計分錄是正確的。
2023-03-14 11:57:39

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