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計(jì)算應(yīng)交稅費(fèi)會(huì)計(jì)分錄
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鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
企業(yè)規(guī)定計(jì)算應(yīng)交的消費(fèi)稅,資源稅會(huì)計(jì)分錄
借；營業(yè)稅金及附加 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交資源稅
1樓
2023-03-13 18:07:51
全部回復(fù)
小默老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 1.27w
引用 @ 活力的雪碧 發(fā)表的提問：
應(yīng)交稅費(fèi)核算會(huì)計(jì)分錄怎么寫老師
1.借，應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)30 貸，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅30 2.借，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅30 貸，銀行存款30
2樓
2023-03-13 19:31:59
全部回復(fù)
小默老師：回復(fù)活力的雪碧3.應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”科目明細(xì)賬月末無余額，不處理
2023-03-13 20:01:40
小默老師：回復(fù)活力的雪碧第二題 1.借，原材料22600 貸，銀行存款22600 2.借，銀行存款11330 貸，主營業(yè)收入11000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅330
2023-03-13 20:20:07
999
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.00
解題: 0.11w
引用 @ 毀若亦?? 發(fā)表的提問：
假設(shè)不存在納稅調(diào)整，按25%計(jì)算核算并結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交企業(yè)所得稅（1）計(jì)算應(yīng)交企業(yè)所得稅（2）編制計(jì)算應(yīng)交所得稅的會(huì)計(jì)分錄（3）編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄
（1）計(jì)算應(yīng)交企業(yè)所得稅：根據(jù)企業(yè)本期應(yīng)納所得稅額，按25%稅率計(jì)算，即應(yīng)交企業(yè)所得稅=企業(yè)本期應(yīng)納所得稅額*25%；（2）編制計(jì)算應(yīng)交所得稅的會(huì)計(jì)分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi) xx；貸：應(yīng)交所得稅 xx。（3）編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄：借：所得稅費(fèi)用xx；貸：應(yīng)交所得稅 xx。拓展知識(shí)：根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定，企業(yè)應(yīng)當(dāng)按歷史稅率計(jì)量計(jì)算稅額，但當(dāng)稅率發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)按變更后稅率計(jì)量計(jì)算稅額。
3樓
2023-03-13 20:53:12
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 心靈美的石頭 發(fā)表的提問：
計(jì)算應(yīng)交稅金和支付應(yīng)交稅金的會(huì)計(jì)分錄怎么寫？
你好，具體是什么稅款的計(jì)提，繳納？
4樓
2023-03-13 21:48:05
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 笨笨的長頸鹿 發(fā)表的提問：
為什么維修領(lǐng)用A材料會(huì)計(jì)分錄沒有應(yīng)交稅費(fèi)
你好，維修領(lǐng)用A材料，因?yàn)樵鲋刀惪梢哉５挚郏恍枰鲣N項(xiàng)稅額處理啊?
5樓
2023-03-13 22:41:27
全部回復(fù)
紫藤老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 風(fēng)趣的玫瑰 發(fā)表的提問：
計(jì)算本月應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅1200元，應(yīng)交教育費(fèi)附加300元的會(huì)計(jì)分錄
你好 借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)
6樓
2023-03-14 00:07:03
全部回復(fù)
紫藤老師：回復(fù)風(fēng)趣的玫瑰借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款
2023-03-14 00:19:50
問答小助手
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.89
解題: 0.17w
引用 @ 闊達(dá)的酸奶 發(fā)表的提問：
用交互分配法計(jì)算應(yīng)負(fù)擔(dān)的費(fèi)用，并編制會(huì)計(jì)分錄
請(qǐng)清晰描述問題（財(cái)會(huì)類）發(fā)起提問，老師看到問題后覺得擅長解答才會(huì)接手解答，謝謝合作！
7樓
2023-03-14 01:02:33
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.57w
引用 @ 稱心的太陽 發(fā)表的提問：
1月多開了一張10000的專票，現(xiàn)在沖紅了，問，在1月的應(yīng)收不增加的情況下，1月會(huì)計(jì)分錄怎么做，就是貸應(yīng)交稅費(fèi)，借方怎么做
你好，一月份怎么做的分錄。
8樓
2023-03-14 02:20:20
全部回復(fù)
稱心的太陽：回復(fù)郭老師 1月的分錄還沒有做，就是問1月的，應(yīng)收肯定是不變的，那這張發(fā)票的稅怎么做進(jìn)去呢？
2023-03-14 02:38:41
郭老師：回復(fù)稱心的太陽一月份借應(yīng)收貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，現(xiàn)在紅沖做之前分錄不變，金額是負(fù)數(shù)。
2023-03-14 02:54:54
稱心的太陽：回復(fù)郭老師 可我們1月的應(yīng)收是不包括這10000的，能只做稅的分錄嗎，
2023-03-14 03:20:39
郭老師：回復(fù)稱心的太陽你 好，可以的。
2023-03-14 03:40:59
稱心的太陽：回復(fù)郭老師 不動(dòng)應(yīng)收的情況下，只做稅的分錄該怎么做呢？
2023-03-14 04:09:43
郭老師：回復(fù)稱心的太陽你是那張嗎，還是外賬外賬，建議你正常做，借應(yīng)收貸，預(yù)收賬款銷項(xiàng)。
2023-03-14 04:37:12
江老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 晴天娃娃 發(fā)表的提問：
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出年終結(jié)算如何做會(huì)計(jì) 分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（未交增值稅轉(zhuǎn)出）
9樓
2023-03-14 03:47:36
全部回復(fù)
袁老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 咩咩 發(fā)表的提問：
問題是年初的時(shí)候前面的會(huì)計(jì) 把年初應(yīng)交稅費(fèi) 直接入賬到轉(zhuǎn)出多交應(yīng)交稅費(fèi) ， 沒有做會(huì)計(jì)分錄 要怎么調(diào)回呢
根據(jù)實(shí)際情況在應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)之間做個(gè)分錄調(diào)整即可
10樓
2023-03-14 05:07:08
全部回復(fù)
佟老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 3.68w
引用 @ 含糊的鞋子 發(fā)表的提問：
老師，請(qǐng)問18年末的應(yīng)交稅費(fèi)搞錯(cuò)了負(fù)說900多，19年調(diào)整的會(huì)計(jì)分錄是怎樣的？　
你好，是應(yīng)交稅費(fèi)分錄做錯(cuò)了？
11樓
2023-03-14 06:15:55
全部回復(fù)
含糊的鞋子：回復(fù)佟老師 是的 老師
2023-03-14 06:39:31
佟老師：回復(fù)含糊的鞋子具體怎么錯(cuò)了，錯(cuò)在哪了?
2023-03-14 06:54:38
東老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 18.18w
引用 @ 紫涵 發(fā)表的提問：
月底應(yīng)交稅費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄
您指的是什么呢？增值稅嗎
12樓
2023-03-14 07:08:30
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 28.28w
引用 @ 鑫 發(fā)表的提問：
可以這樣做，但是本身沒有要求這樣，這是什么意思，我沒懂，您給一個(gè)正確的分錄 就是進(jìn)50，銷項(xiàng)70的完整的應(yīng)交稅費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄 謝
你好！是這樣的。你的前面2個(gè)銷項(xiàng)跟進(jìn)項(xiàng)是對(duì)的。 但是后面只需要看銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)的差額是20，等于要交20，就借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅20 然后繳納就好了
13樓
2023-03-14 08:10:40
全部回復(fù)
易 老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.96
解題: 11.29w
引用 @ 學(xué)堂用戶vauwiu 發(fā)表的提問：
一公司買油漆花280000應(yīng)交稅費(fèi)36400預(yù)付了120000剩下的錢沒有支付 寫出會(huì)計(jì)分錄
借：原材料等科目280000，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額）36400，貸：銀行存款120000，應(yīng)付賬款196400
14樓
2023-03-14 09:05:33
全部回復(fù)
糖果老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
4.99
解題: 0.64w
引用 @ 糟糕的大叔 發(fā)表的提問：
老師你好，（3）轉(zhuǎn)讓該金融商品應(yīng)交稅費(fèi)有了5.66，是不是直接用這個(gè)編會(huì)計(jì)分錄就可以
嗯嗯，還有出售股票確認(rèn)投資收益的分錄
15樓
2023-03-14 10:10:51
全部回復(fù)
糟糕的大叔：回復(fù)糖果老師 借：投資收益5.66 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅（銷項(xiàng)稅）5.66
2023-03-14 10:23:57
糟糕的大叔：回復(fù)糖果老師 借：其他貨幣資金600 貸：交易性金融資產(chǎn)—成本495 公允價(jià)值變動(dòng)損益15 投資收益 105
2023-03-14 10:44:03
糖果老師：回復(fù)糟糕的大叔借：其他貨幣資金600 交易性金融資產(chǎn)—公允價(jià)值變動(dòng)15 貸：交易性金融資產(chǎn)—成本495 公允價(jià)值變動(dòng)損益15 投資收益 105 您寫少了個(gè)科目
2023-03-14 11:05:17
糟糕的大叔：回復(fù)糖果老師 哦，謝謝！那應(yīng)交稅費(fèi)的分錄對(duì)嗎？老師
2023-03-14 11:15:57
糖果老師：回復(fù)糟糕的大叔嗯嗯對(duì)的，其他分錄是對(duì)的。
2023-03-14 11:30:22
糟糕的大叔：回復(fù)糖果老師 老師，剛才那題的會(huì)計(jì)分錄，對(duì)嗎
2023-03-14 11:41:43
糖果老師：回復(fù)糟糕的大叔嗯嗯是的，寫的會(huì)計(jì)分錄是正確的。
2023-03-14 12:10:03

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