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你好，現(xiàn)金交接，當(dāng)事人雙方點(diǎn)清，然后打印一份交接表，雙方及監(jiān)交人簽字

您好！是的。正常來說就這樣，還有發(fā)票，稅控盤，各種密碼什么的

比如融資租賃

比如你想知道哪些方面的問題，同學(xué)

在 辦公有參加人員， 有記錄等。

你好，注意往期報表賬務(wù)是否齊全，申報表是否完整，各項(xiàng)申報的密碼交接，及未處理事項(xiàng)

現(xiàn)金，銀行余額的核對，會計資料，印章。納稅申報表，報稅密碼，未辦事宜，歷史遺留問題。

具體交接內(nèi)容，形式，時間，地點(diǎn)等一定要寫清楚。比如：xxx公司的總賬，明細(xì)賬幾本，分別是哪個年度的。報表幾份，分別是哪個年度的，紙質(zhì)的還是電子的。交接人和被交接人各自簽名確認(rèn)責(zé)任

同學(xué)你好 1、會計資料交接： 會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告和其他會計資料必須完整無缺，不得遺漏。如有短缺，必須查清原因，并在交接單中加以說明，由交接人員負(fù)責(zé)。各類總賬、明細(xì)賬核對后填寫交接報告，交接雙方、單位負(fù)責(zé)人、監(jiān)交人簽字。 2、科目余額交接： 所有賬本的科目余額應(yīng)與總賬的科目余額持平，并清楚地記錄下科目余額的金額。 3、所交賬簿交接： 現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬 ，明細(xì)分類賬等 。 4、交接現(xiàn)金： 并對現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬收支進(jìn)行核對。 5、印章票據(jù)的交接： 公章、收據(jù)、空白支票、發(fā)票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚，核對數(shù)量。 6、納稅資料交接： 記賬憑證（注明起止日期）；抵扣聯(lián)扣稅憑證（注明起止日期）；納稅申報表，（注明起止日期）；發(fā)票專用章、發(fā)票使用登記簿、稅控IC卡等；稅務(wù)登記證（國稅地稅）等；其他事項(xiàng)，根據(jù)單位實(shí)際情況填寫。 7、上述交接資料一式三份，需移交人、接交人、監(jiān)交人簽字并人手一份。

你好,要交接總賬,明細(xì)賬,現(xiàn)金日記賬,銀行日記賬,憑證,未入賬單據(jù)等,財務(wù)軟件用戶密碼,報稅用戶密碼等,一定注意交接資料涉及的期間,本數(shù),是職責(zé)劃分的依據(jù)

你好，這個是去報社辦理的

在會計交接工作中，需要交接什么？ 交接內(nèi)容包括會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件、會計工具、印章和其他資料(會議記錄簿、文書檔案等)， 實(shí)行會汁電算化管理的，還應(yīng)移交會計軟件、數(shù)據(jù)磁盤及相關(guān)資料。 1)先看看總賬上現(xiàn)金和銀行存款，與日記賬，能不能對得上， 以及與實(shí)際能不能對得上。 2)之前的賬有沒有登，報表全不全，賬表平不平。 3)平時一些細(xì)的工作，申報扣款交什么稅。 4)交接給你的東西要一一清點(diǎn)。 5)因?yàn)閯偟角闆r不熟悉，不明白的多問，直到清楚了，要不然不簽字。 6) 編制移交清冊，列明應(yīng)該移交的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告、文件、其他會計資料和物品等內(nèi)容。 7)從事該項(xiàng)工作的移交人員應(yīng)在移交清冊上列明會計軟件及密碼、會計軟件數(shù)據(jù)盤 。 8)會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）移交時，應(yīng)將財務(wù)會計工作、重大財務(wù)收支問題和會計人員的情況等向接替人員介紹清楚。 9)會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告和其他會計資料必須完整無缺，不得遺漏。如有短缺，必須查清原因，并在移交清冊中加以說明，由移交人負(fù)責(zé)。 10) 銀行存款賬戶余額要與銀行對賬單核對相符，如有未達(dá)賬項(xiàng)，應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)相符；各種財產(chǎn)物資和債權(quán)債務(wù)的明細(xì)賬戶余額，要與總賬有關(guān)賬戶的余額核對相符；對重要實(shí)物要實(shí)地盤點(diǎn)，對余額較大的往來賬戶要與往來單位、個人核對。 11) 會計工作交接完畢后，交接雙方和監(jiān)交人在移交清冊上簽名或蓋章，并應(yīng)在移交清冊上注明：單位名稱，交接日期，交接雙方和監(jiān)交人的職務(wù)、姓名，移交清冊頁數(shù)以及需要說明的問題和意見等。 12) 移交清冊一般應(yīng)填制一式三份，交接雙方各執(zhí)一份，存檔一份。 總而言之，會計交接是一個比較繁瑣的過程，每一步都需要仔細(xì)的去完成。 銀行存款和對賬單核對，現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬核對，應(yīng)收應(yīng)付按明細(xì)和對方核對。

建議會計在收現(xiàn)時：一是請付款方在收據(jù)的記賬聯(lián)上簽個字,以示證明；二是及時將該款存入銀行,以示沒有公款私存.其實(shí),這是會計幫出納做了工作,但是還要注意這兩點(diǎn)為好,這才是錦上添花,同時不給自己添麻煩.