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多繳納增值稅會計(jì)分錄
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辜老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 趙呵 發(fā)表的提問：
個稅返還會計(jì)分錄，繳納增值稅稅率多少
一般這個是不繳納增值稅的，借：銀行存款 貸：其他收益
1樓
2023-03-13 17:01:44
全部回復(fù)
宇飛老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師,注冊會計(jì)師
4.99
解題: 1.4w
引用 @ 嫣靈 發(fā)表的提問：
求計(jì)提應(yīng)交增值稅 會計(jì)分錄 繳納增值稅會計(jì)分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
2樓
2023-03-13 18:18:56
全部回復(fù)
嫣靈：回復(fù)宇飛老師 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 的借方一直會有金額嗎
2023-03-13 18:44:08
宇飛老師：回復(fù)嫣靈嗯，一直都有借方金額在那。
2023-03-13 19:04:49
嫣靈：回復(fù)宇飛老師 年底也不需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
2023-03-13 19:32:04
宇飛老師：回復(fù)嫣靈增值稅不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2023-03-13 19:59:47
李愛文老師
職稱：會計(jì)師,精通Excel辦公軟件
5.00
解題: 0w
引用 @ 菲童牛寶 發(fā)表的提問：
一般納稅人多繳納增值稅要怎么做會計(jì)分錄呢？而且增值稅也沒計(jì)提
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（預(yù)繳增值稅） 貸：銀行存款
3樓
2023-03-13 19:31:11
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計(jì)師
4.99
解題: 70.57w
引用 @ 怡然的紅酒 發(fā)表的提問：
計(jì)提增值稅和附加稅會計(jì)分錄，繳納增值稅和附加稅會計(jì)分錄
你好，是一般納稅人的嗎？
4樓
2023-03-13 20:32:42
全部回復(fù)
怡然的紅酒：回復(fù)郭老師 我都想問，
2023-03-13 20:54:54
郭老師：回復(fù)怡然的紅酒借稅金及附加貸、應(yīng)交稅費(fèi)。
2023-03-13 21:08:32
郭老師：回復(fù)怡然的紅酒這個是附加稅的一般納稅人，和小規(guī)模都是一樣的，繳納借應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行存款。
2023-03-13 21:27:27
郭老師：回復(fù)怡然的紅酒一般納稅人增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行。
2023-03-13 21:52:54
郭老師：回復(fù)怡然的紅酒小規(guī)模的借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸銀行存款不需要具體。
2023-03-13 22:09:16
怡然的紅酒：回復(fù)郭老師 小規(guī)模不計(jì)提嗎
2023-03-13 22:32:32
郭老師：回復(fù)怡然的紅酒是的，小規(guī)模的，不需要計(jì)提
2023-03-13 22:48:24
怡然的紅酒：回復(fù)郭老師 小規(guī)模直接繳納嗎
2023-03-13 23:06:16
郭老師：回復(fù)怡然的紅酒對的是的是這么做的，是這么理解的。
2023-03-13 23:23:51
怡然的紅酒：回復(fù)郭老師 好的，謝謝老師
2023-03-13 23:38:27
郭老師：回復(fù)怡然的紅酒不用客氣，工作愉快
2023-03-13 23:51:23
立紅老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 一米陽光 發(fā)表的提問：
繳納增值稅會計(jì)分錄？
同學(xué)你好 如果是一般納稅人 借，應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸，銀行存款 如果是小規(guī)模納稅人 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增 貸，銀行存款
5樓
2023-03-13 21:55:46
全部回復(fù)
一米陽光：回復(fù)立紅老師 就是說一般納稅人，應(yīng)交增值稅的科目是平的，都在未交增值稅里邊，小規(guī)模納稅人只有應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅科目對嗎？
2023-03-13 22:16:21
一米陽光：回復(fù)立紅老師 現(xiàn)在進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票可以不全部認(rèn)證嗎？隔月認(rèn)證可以嗎
2023-03-13 22:44:07
立紅老師：回復(fù)一米陽光同學(xué)你好 就是說一般納稅人，應(yīng)交增值稅的科目是平的，都在未交增值稅里邊，小規(guī)模納稅人只有應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅科目對嗎？——是的； 現(xiàn)在進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票可以不全部認(rèn)證嗎？隔月認(rèn)證可以嗎——可以；不認(rèn)證時先計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)一待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額借方，認(rèn)證后轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)中；
2023-03-13 23:12:47
一米陽光：回復(fù)立紅老師 謝謝老師
2023-03-13 23:24:33
立紅老師：回復(fù)一米陽光不客氣的，祝您 學(xué)習(xí)愉快 ；
2023-03-13 23:37:37
郭老師
職稱：初級會計(jì)師
4.99
解題: 70.57w
引用 @ 嘉美山鄉(xiāng) 發(fā)表的提問：
增值稅繳納， 會計(jì)分錄
如果是一般納稅人，借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸銀行存款。
6樓
2023-03-13 22:46:49
全部回復(fù)
易 老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.96
解題: 11.29w
引用 @ 聶向普 發(fā)表的提問：
繳納增值稅的會計(jì)分錄
1、計(jì)提時： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ，上月交納時 ： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸：銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
7樓
2023-03-13 23:38:11
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 默 發(fā)表的提問：
繳納增值稅500 會計(jì)分錄
借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅（一般納稅人適用） 應(yīng)交增值稅（小規(guī)模適用） 貸；銀行存款
8樓
2023-03-14 00:52:16
全部回復(fù)
默：回復(fù)鄒老師 為什么借方是未交增值稅呀 不是已經(jīng)交 嗎
2023-03-14 01:14:55
鄒老師：回復(fù)默已交稅金是當(dāng)月繳納當(dāng)月，次月繳納上月用未交增值稅
2023-03-14 01:27:30
默：回復(fù)鄒老師 但是不管是交這個月的 還是上月的 不都是交 了嗎 為什么借方是未交
2023-03-14 01:47:45
鄒老師：回復(fù)默一般納稅人用 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方表示繳納的增值稅
2023-03-14 02:14:43
默：回復(fù)鄒老師 為什么是未交這個詞語呢 不是交了 嗎
2023-03-14 02:28:15
鄒老師：回復(fù)默未交在貸方表示沒有交，在借方就是繳納了 這個是增值稅三級明細(xì)科目設(shè)置的問題，沒有為什么的
2023-03-14 02:41:05
默：回復(fù)鄒老師 好的 知道了 謝謝 你早這么說不就知道了哇
2023-03-14 02:52:56
玲老師
職稱：會計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ EVA 發(fā)表的提問：
繳納增值稅的會計(jì)分錄
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款
9樓
2023-03-14 01:46:20
全部回復(fù)
EVA：回復(fù)玲老師 支付附加稅呢
2023-03-14 02:08:36
玲老師：回復(fù)EVA借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款
2023-03-14 02:31:08
EVA：回復(fù)玲老師 如果直接做借稅金及附加貸銀行存款呢
2023-03-14 02:42:46
EVA：回復(fù)玲老師 沒有計(jì)提
2023-03-14 03:05:33
玲老師：回復(fù)EVA不可以的 按我寫的分錄 做
2023-03-14 03:20:52
EVA：回復(fù)玲老師 每個月申報(bào)的時候計(jì)提，然后下個月做支付。還是計(jì)提支付在一個月內(nèi)呢
2023-03-14 03:42:18
EVA：回復(fù)玲老師 在一個月內(nèi)入賬
2023-03-14 03:54:10
玲老師：回復(fù)EVA計(jì)提 在稅款所屬期 交稅是在報(bào)稅時那個月做的
2023-03-14 04:10:00
EVA：回復(fù)玲老師 計(jì)提應(yīng)該在報(bào)稅的那個月吧。交稅的回單不是報(bào)稅的下個月才出來嗎？
2023-03-14 04:25:21
玲老師：回復(fù)EVA當(dāng)月月末計(jì)提當(dāng)月稅金，下個月交
2023-03-14 04:38:04
EVA：回復(fù)玲老師 好的。我要調(diào)整去年的一張憑證。直接反方向紅沖，然后做正確的憑證就可以嗎
2023-03-14 04:52:25
玲老師：回復(fù)EVA調(diào)去年的帳，不影響損益的直接調(diào)整影響損益的，把損益科目換成以前年度損益調(diào)整科目。
2023-03-14 05:12:50
EVA：回復(fù)玲老師 我去年購入稅控盤沒有抵扣，做的借應(yīng)交稅減免稅。貸現(xiàn)金?，F(xiàn)在我要調(diào)整。正確的分錄。是先反方向?qū)戝e的登錄。然后更正分錄借以前年度損益，貸現(xiàn)金嗎？然后這個月抵扣了。分錄寫應(yīng)交稅減免稅貸以前年度損益嗎
2023-03-14 05:24:20
玲老師：回復(fù)EVA稅盤那個一共就是280元，你更正完直接坐在當(dāng)期就可以了，不用以前年度損益調(diào)整這個科目。因?yàn)橹匾栽瓌t，金額小。
2023-03-14 05:48:39
玲老師：回復(fù)EVA正確的分錄是借管理費(fèi)用，貸庫存現(xiàn)金，借應(yīng)交稅費(fèi)貸管理費(fèi)用。
2023-03-14 06:17:23
郭老師
職稱：初級會計(jì)師
4.99
解題: 70.57w
引用 @ 淡月新涼 發(fā)表的提問：
繳納增值稅的會計(jì)分錄
一般納稅人借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅， 貸銀行存款 小規(guī)模的，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸銀行存款。
10樓
2023-03-14 02:44:45
全部回復(fù)
淡月新涼：回復(fù)郭老師 老師，一般納稅人的計(jì)提增值稅
2023-03-14 03:04:27
郭老師：回復(fù)淡月新涼借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
2023-03-14 03:17:46
淡月新涼：回復(fù)郭老師 小規(guī)模的計(jì)提
2023-03-14 03:42:18
郭老師：回復(fù)淡月新涼小規(guī)模的不需要做計(jì)提
2023-03-14 03:59:40
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 默 發(fā)表的提問：
繳納增值稅800 會計(jì)分錄
借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅（一般納稅人適用） 應(yīng)交增值稅（小規(guī)模適用） 貸；銀行存款
11樓
2023-03-14 04:01:26
全部回復(fù)
陽老師
職稱：中級會計(jì)師
4.97
解題: 0.51w
引用 @ Zmj 發(fā)表的提問：
繳納增值稅的會計(jì)分錄？
你好你是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人？
12樓
2023-03-14 05:20:56
全部回復(fù)
Zmj：回復(fù)陽老師 一般納稅人
2023-03-14 05:35:00
陽老師：回復(fù)Zmj借：應(yīng)交稅費(fèi)---未交增值稅 貸：銀行存款
2023-03-14 05:51:06
郭老師
職稱：初級會計(jì)師
4.99
解題: 70.57w
引用 @ 彩 發(fā)表的提問：
老師，您好！請問小規(guī)模納稅人 1.確認(rèn)收入的完整會計(jì)分錄？ 2.繳納增值稅的會計(jì)分錄？ 3.增值稅附加稅的會計(jì)分錄？及附加稅繳納的會計(jì)分錄？
1借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
13樓
2023-03-14 06:44:10
全部回復(fù)
郭老師：回復(fù)彩第二，繳納的增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款。
2023-03-14 07:09:07
郭老師：回復(fù)彩第三，借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅，這個是計(jì)提的分錄 繳納，借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。
2023-03-14 07:38:14
彩：回復(fù)郭老師 附加稅減半征收的呢
2023-03-14 08:04:00
郭老師：回復(fù)彩你好，交多少計(jì)提多少就可以的。
2023-03-14 08:31:15
彩：回復(fù)郭老師 為什么增值稅從頭到尾都沒有涉及到損益科目呢？那我交的增值稅款項(xiàng)，要怎么在利潤表中體現(xiàn)呢？
2023-03-14 08:46:28
郭老師：回復(fù)彩應(yīng)交稅費(fèi)這個科目 不涉及到利潤
2023-03-14 09:13:29
小祝老師
職稱：初級會計(jì)師,中級會計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 0.25w
引用 @ 壯觀的音響 發(fā)表的提問：
5-7月多繳納增值稅，本期多繳納稅款抵扣當(dāng)月繳納稅款以審批，會計(jì)分錄和t型賬
你好，分錄為借：應(yīng)交增值稅-未交增值稅，貸：應(yīng)交增值稅-預(yù)交增值稅。
14樓
2023-03-14 07:57:05
全部回復(fù)
暖暖老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.98
解題: 14.39w
引用 @ Flower 發(fā)表的提問：
一般納稅人 1.計(jì)提增值稅的會計(jì)分錄 2.繳納增值稅的會計(jì)分錄 3.計(jì)提營業(yè)稅金及附加的分錄 4.繳納營業(yè)稅金及附加的分錄 5.計(jì)提企業(yè)所得稅的會計(jì)分錄 6.繳納企業(yè)所得稅的會計(jì)分錄
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 　　2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 　　3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額)： 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 　　4、實(shí)際交納時 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 　　貸：銀行存款
15樓
2023-03-14 08:57:15
全部回復(fù)
暖暖老師：回復(fù)Flower3借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交附加稅
2023-03-14 09:23:23
暖暖老師：回復(fù)Flower4借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交附加稅 貸銀行存款
2023-03-14 09:52:44
暖暖老師：回復(fù)Flower5借所得稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅
2023-03-14 10:21:28
暖暖老師：回復(fù)Flower6借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 貸銀行存款
2023-03-14 10:43:03
Flower：回復(fù)暖暖老師 關(guān)于企業(yè)所得稅能寫具體點(diǎn)嗎？
2023-03-14 10:53:29
暖暖老師：回復(fù)Flower企業(yè)所得稅的計(jì)提就是這個分錄
2023-03-14 11:03:46

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