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辜老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 7.35w

一般是城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加、印花稅，是需要計(jì)提，都是當(dāng)月計(jì)提的，

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永不言棄&木林森：回復(fù)辜老師增值稅和參保工會(huì)經(jīng)費(fèi) 水利不用計(jì)提么

2023-03-14 11:16:09

辜老師：回復(fù)永不言棄&木林森工會(huì)經(jīng)費(fèi) 水利可以計(jì)提，增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)的，不是計(jì)提的

2023-03-14 11:42:49

宋生老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 28.28w

你好！也是一樣要計(jì)提的了。借管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬。

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meizi老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 31.76w

你好? ?全套分錄給你寫(xiě)了?? 1.計(jì)提工資? 借：管理費(fèi)用等貸：應(yīng)付職工薪酬——工資? 2.計(jì)提社保和公積金（企業(yè)部分）? 借：管理費(fèi)用等貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? 應(yīng)付職工薪酬-公積金 3.次月發(fā)放工資時(shí)? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸：其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分)? 其他應(yīng)付款-公積金（個(gè)人部分）應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金? 4.上交社保公積金? 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? -????? 公積金（企業(yè)部分）其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分) -????? 其他應(yīng)付款-公積金（個(gè)人部分）? 貸：銀行存款或現(xiàn)金? 5.上交個(gè)人所得稅? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 貸：銀行存款或現(xiàn)金

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