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宸宸老師

職稱：注冊會計(jì)師

4.99

解題: 1.71w

借：管理費(fèi)用等貸：應(yīng)付職工薪酬——工資應(yīng)付職工薪酬——社保（個(gè)人支付部分）支付的時(shí)候借：應(yīng)付職工薪酬——社保貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款

全部回復(fù)

smile：回復(fù)宸宸老師社保有公司支付也有個(gè)人支付的呢

2023-03-13 18:14:02

宸宸老師：回復(fù)smile1.借：應(yīng)付職工薪酬——社保（代扣的個(gè)人部分）貸：銀行存款等 2.借：管理費(fèi)用——社保（公司的部分）貸：銀行存款等

2023-03-13 18:25:23

smile：回復(fù)宸宸老師這個(gè)可以嗎？更詳細(xì)一點(diǎn)

2023-03-13 18:37:31

宸宸老師：回復(fù)smile您好，跟我寫的分錄是一個(gè)意思，您再看看

2023-03-13 18:59:46

李愛文老師

職稱：會計(jì)師,精通Excel辦公軟件

5.00

解題: 0w

一、代扣代繳社保借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保貸：銀行存款二、繳社保借：管理費(fèi)用——社保借：銷售費(fèi)用——社保借：生產(chǎn)成本——直接人工借：其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保貸：銀行存款

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

4.99

解題: 62.44w

繳納公司借；其他應(yīng)收款貸；銀行存款另外一個(gè)公司借；應(yīng)付職工薪酬貸；其他應(yīng)付款

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

4.99

解題: 62.44w

借；其他應(yīng)收款貸；銀行存款借；應(yīng)付職工薪酬貸；銀行存款其他應(yīng)收款

全部回復(fù)

茫茫：回復(fù)鄒老師那要像公司社保一樣先計(jì)提嗎？

2023-03-13 21:40:48

：回復(fù)茫茫老師個(gè)人負(fù)擔(dān)社保部分不是計(jì)入其他應(yīng)付款嗎？

2023-03-13 21:55:12

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

4.99

解題: 62.44w

借；其他應(yīng)收款貸；銀行存款借；應(yīng)付職工薪酬貸；銀行存款其他應(yīng)收款

全部回復(fù)

王雁鳴老師

職稱：中級會計(jì)師

4.99

解題: 10.37w

您好，請參考，謝謝。 1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款或現(xiàn)金

全部回復(fù)

花小蘼：回復(fù)王雁鳴老師如果個(gè)人部分通過其他應(yīng)付款科目核算的話分錄怎么寫

2023-03-14 00:16:01

王雁鳴老師：回復(fù)花小蘼您好，把上面的其他應(yīng)收款科目改為其他應(yīng)付款科目即可。

2023-03-14 00:38:07

花小蘼：回復(fù)王雁鳴老師不用改變借貸方向嗎

2023-03-14 01:06:20

王雁鳴老師：回復(fù)花小蘼您好，不用的。

2023-03-14 01:26:23

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

4.99

解題: 62.44w

代其他公司繳納社保，就不存在計(jì)提的問題借；其他應(yīng)收款貸；銀行存款

全部回復(fù)

吳少琴老師

職稱：會計(jì)師

4.99

解題: 3.47w

現(xiàn)在不讓代繳社保你公司非要代繳的話，代扣借其他應(yīng)收款-xx 貸銀行存款收的時(shí)候借銀行存款貸其他應(yīng)收款

全部回復(fù)

張?jiān)?/span>回復(fù)吳少琴老師好的，謝謝老師

2023-03-14 02:19:59

吳少琴老師：回復(fù)張?jiān)?/span>滿意請打五分好評

2023-03-14 02:33:57

郭老師

職稱：初級會計(jì)師

4.99

解題: 70.57w

你好，分錄參考，

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佟老師

職稱：稅務(wù)師,中級會計(jì)師

4.98

解題: 3.68w

你讓他代繳，是你每月把錢給分公司支付嗎

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辜老師

職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

4.98

解題: 7.35w

總公司通過往來核算，借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用 -社保費(fèi) 其他應(yīng)收款—個(gè)人社保部分貸：其他應(yīng)付款—分公司

全部回復(fù)

meizi老師

職稱：中級會計(jì)師

4.99

解題: 31.76w

你好；? ? ? 借管理費(fèi)用-社保? ?貸應(yīng)付職工薪酬- 社保；? 借應(yīng)付職工薪酬- 工資；應(yīng)付職工薪酬- 社保；其他應(yīng)收款-個(gè)人社保貸其他應(yīng)付款 -總公司?

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樸老師

職稱：會計(jì)師

4.98

解題: 45.5w

你們給他們開社保費(fèi)發(fā)票了嗎

全部回復(fù)

英老師

職稱：中級會計(jì)師

4.96

解題: 0.42w

同學(xué)好，計(jì)提工資繳納個(gè)稅和社保借：管理費(fèi)用（生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用、主營業(yè)成本）貸：應(yīng)付職工薪酬-員工工資借：應(yīng)付職工薪酬-員工工資貸：銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅其他應(yīng)付款-社保費(fèi) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款借：其他應(yīng)付款-社保費(fèi)（個(gè)人部分）管理費(fèi)用（公司部分）貸：銀行存款

全部回復(fù)

安妮：回復(fù)英老師老師，個(gè)稅公司代扣的，代扣部分怎樣計(jì)提？扣款的時(shí)候怎樣做分錄？后期從個(gè)人工資里扣除有怎么做分錄？您再說細(xì)點(diǎn)唄？

2023-03-14 08:51:13

英老師：回復(fù)安妮扣繳個(gè)稅時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬-員工工資貸：銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅，繳納個(gè)稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款

2023-03-14 09:11:53

袁老師

職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

4.98

解題: 7.19w

1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款或現(xiàn)金

全部回復(fù)