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演示賬套

代繳社保公司會計分錄

喜歡

樸老師

職稱：會計師

4.98

解題: 45.51w

繳納的時候，借：應(yīng)付職工薪酬——社保，其他應(yīng)收款（個人部分），貸：銀行存款。從個人工資扣繳個人應(yīng)當(dāng)負(fù)擔(dān)部分，借：應(yīng)付職工薪酬—工資，貸：其他應(yīng)收款（個人部分）。

全部回復(fù)

小小劉老師

職稱：CMA,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師

4.95

解題: 0.3w

借：管理費(fèi)用——社保（公司部分）借：其他應(yīng)付款——社保（個人部分）貸：銀行存款

全部回復(fù)

大拇指的約定：回復(fù)小小劉老師公司這邊做賬不是其他應(yīng)收款嗎老師

2023-03-14 12:24:24

小小劉老師：回復(fù)大拇指的約定都是可以的，看你們公司會計科目怎么設(shè)置哈，其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款二選一

2023-03-14 12:35:59

小小劉老師：回復(fù)大拇指的約定理論上，按照財務(wù)會計的要求是放到其他應(yīng)付款，因?yàn)檫@筆代收的個人社保是要由公司代付到社保局的；實(shí)務(wù)中一般放其他應(yīng)收款，這樣可以很好的跟實(shí)務(wù)中的往來款區(qū)分。

2023-03-14 12:47:28

辜老師

職稱：注冊會計師,中級會計師

4.98

解題: 7.35w

計提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 ?

全部回復(fù)

千與千尋：回復(fù)辜老師您這個分錄我是明白的～但是您完全沒寫和休產(chǎn)假相關(guān)的計提工資發(fā)放工資的分錄哇～

2023-03-14 13:17:43

辜老師：回復(fù)千與千尋你產(chǎn)假期間沒有工資吧

2023-03-14 13:31:43

千與千尋：回復(fù)辜老師沒有工資～但是個人部分的社保怎么沖平呢？不是扣工資？

2023-03-14 14:01:00

辜老師：回復(fù)千與千尋你沒得工資扣除啊，只能以后上班之后在扣除的

2023-03-14 14:29:16

千與千尋：回復(fù)辜老師我好像明白了～用產(chǎn)假回來以后月份的工資扣產(chǎn)假期間的個人社保是嗎～麻煩您給一下產(chǎn)假回來后計提工資、發(fā)放工資的分錄吧～

2023-03-14 14:46:51

辜老師：回復(fù)千與千尋計提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資發(fā)放工資時借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金這個個人社保就是前面產(chǎn)假期間的社保都包括進(jìn)來

2023-03-14 14:58:26

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

4.99

解題: 62.44w

你好，代其他公司繳納的不需要計提，只是做往來款處理借；其他應(yīng)收款貸；銀行存款收到借；銀行存款貸；其他應(yīng)收款自己公司是需要計提，然后發(fā)放的舉例個人部分社保金額為279，公司部分為716，月工資3500 月頭繳納時會計分錄為：借：應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(fèi)（單位部分）716 其他應(yīng)收款--社會保險費(fèi)（個人部分）279 貸：銀行存款 995 月底計提會計分錄為：借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會保險費(fèi)（單位部分）716 貸：應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(fèi)（單位部分）716 借；管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500 貸；應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時，會計分錄為：借：應(yīng)付職工薪酬--工資（應(yīng)發(fā)數(shù)）3500 貸：其他應(yīng)收款--社會保險費(fèi)（個人部分）279 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款（實(shí)發(fā)數(shù)）3221

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樸老師

職稱：會計師

4.98

解題: 45.51w

同學(xué)你好現(xiàn)在沒有營業(yè)稅了

全部回復(fù)